廈門某公司審批權(quán)限及流程管理暫行制度_第1頁
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文檔簡介

廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司審批權(quán)限及流程管理暫行方法制訂：財(cái)會(huì)部修訂日期：2024年2月第一條制定目的為明確劃分各層管理人員之間的權(quán)責(zé)，加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制管理，使公司各項(xiàng)事務(wù)的審批均有所遵循，提高工作效率，特制定本方法。第二條適用范圍本方法適用廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司各部門及下屬和托管單位,假設(shè)有特殊情況不適用本方法的,需經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)前方可執(zhí)行。第三條制定及實(shí)施程序本方法制定依據(jù)是公司財(cái)務(wù)集中管理要求，資金管控模式，結(jié)合集團(tuán)公司的審批制度規(guī)定；經(jīng)管理公司責(zé)任人審核后送集團(tuán)公司總經(jīng)理研究核準(zhǔn)后公布實(shí)施。第四條審批流程：見審批流程第五條審批權(quán)限：見審批流程第六條審批層級1、本方法適用的店長為各單位的責(zé)任人。2、任一審批事項(xiàng)涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上單位時(shí)，應(yīng)先知會(huì)相關(guān)部門，呈該部門最高主管審批后再執(zhí)行相關(guān)作業(yè)流程。3、各部門均要按照各自權(quán)限設(shè)定切實(shí)執(zhí)行，不得藉詞推諉。實(shí)施時(shí)如遇困難或特殊事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，需向上一層人員請示前方可處理。4、費(fèi)用審批過程中，各權(quán)限主管應(yīng)注意以下事項(xiàng)：〔1、〕各項(xiàng)事務(wù)的審批必須是以整體工程審批，不得拆分工程，化整為零?！?、〕同一單位假設(shè)同時(shí)有正、副職主管，需以正職主管為核準(zhǔn)人。正職主管授權(quán)者除外。第七條代理制度簽核權(quán)限以親筆簽核為認(rèn)定，假設(shè)有代理那么代理人除親筆簽核外需在后面加“代〞字以示區(qū)分。代理人僅在代理期間行使相應(yīng)的審批權(quán)限。第八條正直性原那么公司所有員工不得有任何弄虛作假、私帳公報(bào)、虛報(bào)工程、化整為零等違反正直性原那么的行為，否那么一經(jīng)查實(shí)，唯一開除論，財(cái)務(wù)主管負(fù)連帶責(zé)任。第九條本方法規(guī)定的事項(xiàng)，可視實(shí)際需要及公司開展?fàn)顩r進(jìn)行及時(shí)

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