民營口腔運營計劃書

公司運營計劃書第一節(jié)一,第二節(jié)一,第三節(jié)一，第四節(jié)一,行業(yè)和市場產品和服務公司戰(zhàn)略第五節(jié)營銷策略第六節(jié)管理第七節(jié)利潤分析第八節(jié)投資需求政事務工作歸屬到總公司，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。我們要建立一支具備實戰(zhàn)知識和經驗、優(yōu)勢互補第二節(jié)行業(yè)和市場牙醫(yī)數(shù)量來看，中國只有100名左右，遠低于歐美發(fā)達或中等發(fā)達國家500-1000的牙醫(yī)配備數(shù)量為870名，印度為33名，隨著經濟的日漸繁榮，中國消費群體的究報告顯示，目前，中國有能力購買各類高端品牌的消費人群達到總人口的15%,XX年將達3.5億人。留牙數(shù)為29.4顆/32顆，義齒修復率僅有11.6%;65-74歲年齡段人群的平均留牙數(shù)為20.97顆/32顆，義齒修復率僅42.6%。而治療牙齒缺失的高端種植牙的滲透等高附加值業(yè)務將帶動整體牙科市場保持20%-30%的較快增長勢頭(經濟較發(fā)達地他們雖然絕對數(shù)量較少，但是消費能力占消費主60歲及其以上人口規(guī)模一直處于快速上漲的態(tài)勢，相較于2009年，2014年60歲及其以上人口增長約0.46億，老齡人口占比也由2009年的12%快速上升至2014年的15.5%,預計XX年60歲以上老齡人口可達2.5億。而從歷史經驗來看，如牙齒缺失等口腔健康指標會隨著年齡的增長而迅速惡化，55~64歲人口牙齒缺失率高達65%。35-44歲人群患齲、失、補占比分布圖果顯示，我國35歲～44歲年齡段人群患齲率為88.1%,所患齲齒中，齲、失、補構成比分別為34.0%、57.6%和8.4%,即僅有8.4%的齲齒進行了治療；根齲患病率為32.7%,根齲齲均為0.75顆，齲、補構成比分別為97.2%和2.8%。65歲～74歲老年人患齲率為98.4%,齲、失、補構成比分別為22.8%、75.3%和1.9%;根齲患病率為63.6%,根齲齲均為2.74顆，齲、補構成比分別為98.1%和1.9%。65—74歲人群患齲、失、補占比分布圖我國的患齲后補牙率非常低。一方面是因為人群對于口腔健康意識還不強，另一方面也是由于種植牙等口腔健康服務的價格過高，口腔健康服務還沒有進入中低端消費領域。且國內口腔等?？漆t(yī)院、醫(yī)生密度過低，遠低于國際平均水平。中國百萬人口腔醫(yī)生人數(shù)僅85人，即使最高的北京也才達到294人，遠低于歐美發(fā)達或中等發(fā)達國家的500-1000配置比率。專業(yè)口腔醫(yī)院的數(shù)量也非常低，2013年專業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量僅384家，民營口腔醫(yī)院近年來增長較快，但密度依然很低。目前我國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師專業(yè)素質仍偏低。根據(jù)衛(wèi)計委統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2012年底中國的牙醫(yī)執(zhí)業(yè)(含助理)人數(shù)為11.6萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師9.4萬，助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師近2.3萬。其中僅有34%的醫(yī)師擁有本科及以上學歷，學歷水平相對較低，僅35%醫(yī)師擁有正高或副高職稱，體現(xiàn)了我國口腔醫(yī)療從業(yè)人員整體專業(yè)水平偏低的現(xiàn)狀。據(jù)廣東權威市場調查機構針對廣東口腔醫(yī)療市場的調查結果顯示：年輕而富有的消費者中國高端消費者與其它國家相應群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕，大約80%的中國富裕消費者不到45歲，這個數(shù)字在美國為30%,在日本僅為19%。健康自然的牙齒修復是高品質、高品位的象征；19%的受訪者認為國際品牌的醫(yī)療產品是個性化的醫(yī)療消費品。同時，也有25%的消費者將高端醫(yī)療簡單的等同于奢進入消費升級階段的巨大顧客群體使得高端品牌在未來的2-3年內會獲得更快的發(fā)展，在未來的5年內，高端品牌在一線城市的市場份額將繼續(xù)上升，未來10年甚我們以差異化優(yōu)勢打造XX最專業(yè)的社區(qū)口腔，高水準為患者提供舒適、科學的口腔客戶我們可以每年給他(她)的直系親屬提供每年一次口腔健康檢查和口腔保和我們格局相近，客戶群定位相似的競爭對手包括：現(xiàn)有的社區(qū)(山場社區(qū)、上沖社區(qū)中心),中高端口腔連鎖(聯(lián)想拜博、摩爾)和本地品牌齒科(斯邁齒科、晶天齒科),分別有各自的優(yōu)勢和劣勢。詳見下表：現(xiàn)有社區(qū)中高端口腔連鎖海曼社區(qū)口腔連鎖坐銷主動主動坐銷銷售范圍局限大大局限產品線混雜整體配套整體配套部分服務程度非常完善非常完善一般產品品質好不好好陌生認可程度不認可好客戶認知培養(yǎng)不變化好一般客流情況不明確準確的需求準確的需求明確主要客戶類型感性購買性度高高服務轉介紹少少較多一般低很高適中適中利潤空間小大大大小大中大發(fā)展速度慢快慢經營風險小很大大大發(fā)展趨勢不符合大趨勢大趨勢項目內部因素123456劣勢內部因素1新的團隊成員，業(yè)務體系和設計，門診前臺的2診療項目多，專業(yè)要求高，治療品質以及醫(yī)生操作治療的管控問題3外部環(huán)境12在相同的經營模式和醫(yī)療服務組合的定位上，競3移動醫(yī)療和家庭套餐服務正在被越來越多的人4外部環(huán)境1高端口腔連鎖品牌以及國外品牌越來越多，患者可2現(xiàn)有的XX本地和省內很多口腔品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是31,聯(lián)想拜博，廣告營銷，成本很，風格單一，連鎖品牌給人高價的印象。2,上沖社區(qū)，低端無序，口腔醫(yī)療品質普通，服務意識不夠到位。3,斯麥齒科，定位純高端，價格太高。4,晶天齒科，定位中低端，無廣告宣傳，營銷策略不夠清晰。產品定位：優(yōu)先發(fā)展基礎業(yè)務、積極開展預防保健、穩(wěn)步發(fā)展特色?？?、直營店我們致力于成為高端專業(yè)家庭口腔連鎖的典范，智慧口腔的引領，健康口腔的現(xiàn)主體直營店部分銷售收入300萬元。2,XX年1月成立海曼口腔公司，實現(xiàn)品牌號召力和品牌化效應，實現(xiàn)四家直營店銷售收入1000萬元。XX年底開設連鎖7家，3,2018年開設10家以上直營店，建立品牌旗艦店，實現(xiàn)4家直營店銷售收入1300萬元。1,實施人才戰(zhàn)略，醫(yī)生和營銷人才是公司的第一生產力，吸引，培養(yǎng)和捆綁2,打造進取，付出，競爭的團隊文化。打造剛健堅毅、不斷學習、和睦共進第五節(jié)營銷策略我們采用以電話回訪社區(qū)居民口腔健康情況為基礎，多渠道合作銷售的銷售策三，業(yè)務流程一，人員架構董事長董事長總經理(兼運營總監(jiān))財務技術總監(jiān)社區(qū)口腔種植中心社區(qū)兒童口腔中心社區(qū)美學修復中心社區(qū)口腔全科中心崗位職責：技術總監(jiān)：負責海曼口腔連鎖的醫(yī)護規(guī)范化培訓、負責新技術新項目的推廣培訓材料并做好會議記錄；負責監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作(包括員工及清潔公司),薪酬體系(除工資外，補貼中餐費，包住宿，轉正后購買社保)基本工資(35000.00元)+公司業(yè)績提成(0.5%)+(分紅?)基本工資(30000.00元)+公司業(yè)績提成(0.5%)基本工資(25000.00元)+部門業(yè)績提成(銷售額0.5%)保底工資15000.00元保底工資8000.00元保底工資6000.00元2500.00元基本工資(3500)+績效獎金(200--500)基本工資(3000)+業(yè)績提成(5-8%)每月制定不同的額外業(yè)績獎勵計劃(1000—5000)按月考核，總經理與運營總監(jiān)共同制定月度內大約六項的工作內容以及目標結(一)部門工作總結：1,本月門診(中心)總結。2,患者狀況總結。注：(本月的治療患者是什么狀況，還有有意向的患者狀況(二)公司成員間的溝通總結：自我總結好的、不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的(四)下月啟動內容。1,行政制度考核說明。2,公司下一個月的業(yè)績目標，實施方案。3,各部門的目標。4,個人目標。5,公司下月獎勵制度。5,個人PK榜。(五)總結慶祝等安排，自定義。(一)經理會時間：每周二號下午5:30—6:30(二)各中心晨會時間：9:00—9:101,士氣展示。2,調整活動。如擁抱，跳舞，新聞播報等。3,員工分享。4,領導勉勵。5,各組會后會。(三)午間培訓時間：1:00—1;30(四)組內夕會時間：6:00—6:10一，主要財務假設均每位患者消費額為800元，每月營業(yè)額在96000.00至144000.00元。拱北社區(qū)中日初診患者增加到8-10位，每位平均消費額位1000元，每月營業(yè)額在240000300000.00元，每月盈利在80000.00至110000.00之間。前臺，還有宿舍費用，耗材8%,加工費10%,加上社區(qū)中心的管理費用共計：診患者增加到4-6位，每位平均消費額位1000元，每月營業(yè)額在120000.00至180000.00元，每月盈利在40000.00至80000.00之間。香洲租借員工宿舍，房租為每月7000,每年8.4萬。二，銷售預測6400.00元12人8000.00元12人9600.00元14人11200.00元16人12800.00元二，預計利潤表時間固定成本凈利潤前三月每月后三月每月月:預計利潤表按一般納稅人