某集團(tuán)質(zhì)量體系內(nèi)部審核辦法

某集團(tuán)質(zhì)量體系內(nèi)部審核辦法1.引言內(nèi)部審核是某集團(tuán)質(zhì)量體系的重要環(huán)節(jié)，旨在評(píng)估質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。本文檔旨在規(guī)范某集團(tuán)內(nèi)部審核的程序和要求，確保其順利進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。2.審核目的和范圍2.1審核目的確保質(zhì)量體系的符合性評(píng)估質(zhì)量體系的有效性發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)2.2審核范圍本次內(nèi)部審核的范圍涵蓋了某集團(tuán)下屬各個(gè)部門和關(guān)鍵流程，包括但不限于：-領(lǐng)導(dǎo)層的責(zé)任和承諾-內(nèi)部溝通和溝通流程-文件控制和記錄-培訓(xùn)和能力管理-質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)-流程控制和監(jiān)測(cè)-銷售和營(yíng)銷過程-供應(yīng)商管理-產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)估-內(nèi)部審核和審計(jì)3.審核程序3.1審核計(jì)劃每年初由質(zhì)量管理部門制定全年內(nèi)部審核計(jì)劃，并征得各部門負(fù)責(zé)人的意見。審核計(jì)劃應(yīng)包括審計(jì)周期、審核范圍、審核目標(biāo)及預(yù)計(jì)審核的時(shí)間和資源安排。3.2審核準(zhǔn)備內(nèi)部審核前，審核員應(yīng)充分了解被審核部門的質(zhì)量體系文件、運(yùn)行情況和相關(guān)記錄。同時(shí)，還應(yīng)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解他們的角色和職責(zé)。審核員還應(yīng)制定審核記錄表和準(zhǔn)備相應(yīng)的工具和模板。3.3審核實(shí)施內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和合格的審核員組成。在實(shí)施審核時(shí)，審核員應(yīng)按照審核計(jì)劃和程序進(jìn)行。他們應(yīng)憑借適當(dāng)?shù)膯栐兗记珊陀^察，評(píng)估質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。他們還應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)。3.4審核記錄審核員應(yīng)在審核過程中記錄所發(fā)現(xiàn)的問題、改進(jìn)機(jī)會(huì)和良好做法。同時(shí)，他們還應(yīng)記錄審核活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員和觀察情況等信息。3.5審核報(bào)告審核員應(yīng)撰寫審核報(bào)告，將所發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行詳細(xì)描述，并提出相應(yīng)的建議。審核報(bào)告應(yīng)包括審核的日期、范圍、參與人員、審核結(jié)果和建議等內(nèi)容。4.審核跟蹤和改進(jìn)4.1審核跟蹤被審核部門應(yīng)及時(shí)整理并回復(fù)審核報(bào)告中涉及的問題和建議。質(zhì)量管理部門應(yīng)跟蹤問題的整改進(jìn)展情況，并在確保問題解決的同時(shí)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.2改進(jìn)措施根據(jù)審核報(bào)告中的問題和建議，質(zhì)量管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將其納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃中。改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的確認(rèn)和驗(yàn)證。5.文件控制和保密審核記錄和報(bào)告應(yīng)妥善保管，并按照文件控制程序進(jìn)行記錄和管理。同時(shí)，涉及機(jī)密和敏感信息的審核記錄和報(bào)告應(yīng)受到嚴(yán)格保密，并僅向相關(guān)人員展示。6.培訓(xùn)和能力管理為提高審核員的能力和水平，質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織內(nèi)部審核員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系要求、審核技巧和報(bào)告撰寫等方面。7.附錄7.1術(shù)語定義在本文檔中，以下術(shù)語定義適用：-質(zhì)量體系：指某集團(tuán)內(nèi)部建立和運(yùn)行的符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的一系列文件、流程和控制措施。-內(nèi)部審核：指某集團(tuán)自行組織并實(shí)施的對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)估和審核活動(dòng)。-審核員：指經(jīng)過培訓(xùn)和合格的某集團(tuán)內(nèi)部審核人員。7.2參考文獻(xiàn)在編寫本文檔時(shí)，參考了以下文獻(xiàn)：-ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》以上是某集團(tuán)質(zhì)