工作營(yíng)分析左

蘇尼特左旗通信公司2007年12月11日2007年1-11月經(jīng)營(yíng)分析11-11月業(yè)務(wù)收入完成情況

1-11月累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入539.15萬(wàn)元，同比下降了11.67%,完成了年出預(yù)算目標(biāo)的83.46％，與盟公司1-11月份計(jì)劃收入目標(biāo)相差了51.31萬(wàn)元；從業(yè)務(wù)收入分析，至12月份每月平均需完成106.85萬(wàn)元才能完成全年的收入計(jì)劃目標(biāo);完成四季度166萬(wàn)元業(yè)務(wù)計(jì)劃的59.89%,11月收入含電腦銷售終端23.27萬(wàn)元,12月份只需要完成49.99萬(wàn)元就可以完成四季度計(jì)劃目標(biāo).21-11月各項(xiàng)收入完成情況07年與06年固話后付費(fèi)主要業(yè)務(wù)收入對(duì)比

固話后付費(fèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成259.41萬(wàn)元，同比下降43.22%。下降的主要原因：固話在網(wǎng)用戶數(shù)較去年同期減少了253戶，蘇木預(yù)付費(fèi)欠費(fèi)用戶高達(dá)560多部，有效在網(wǎng)用戶數(shù)的減少預(yù)付費(fèi)欠費(fèi)用戶的增加是導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入下降主要原因；區(qū)間業(yè)務(wù)資費(fèi)的下調(diào)，釋放月租業(yè)務(wù)的大力發(fā)展，親情1+及大眾電話套餐的發(fā)展情況不夠理想也對(duì)收入有不同程度的影響，另一方面移動(dòng)公司7月份在旗周邊和蘇木網(wǎng)點(diǎn)增開(kāi)了12處機(jī)站。區(qū)內(nèi)通話費(fèi)的增長(zhǎng)主要是親情子母機(jī)業(yè)務(wù)的拉動(dòng).月份2007.1-1006.1-11收入增減情況同比增長(zhǎng)市話費(fèi)1137026.071017642.74119383.3311.73長(zhǎng)話費(fèi)410407.86452580.1-42172.24-9.32網(wǎng)話費(fèi)273882.28492618.8-218736.52-44.40月租費(fèi)772808.72782448.94-9640.22-1.23合計(jì)2594124.932745290.58-151165.65-43.22307年與06年固話預(yù)付費(fèi)主要業(yè)務(wù)收入對(duì)比預(yù)付費(fèi)用戶收入的增長(zhǎng)主要是蘇木后付費(fèi)用戶大范圍改制所帶動(dòng)的增長(zhǎng);預(yù)付費(fèi)售卡不方便給用戶存話費(fèi)以及業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)有一定影響.月份2007.1-1106.1-11收入增減情況同比增長(zhǎng)市話費(fèi)507303.50282524.74224778.7679.56長(zhǎng)話費(fèi)94269.3892009.902259.482.46網(wǎng)話費(fèi)122452.58120920.501532.081.27月租費(fèi)360884.25311800.8049083.4515.74合計(jì)1084909.71807255.94277653.7799.03407年與06年小靈通主要業(yè)務(wù)收入對(duì)比

小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成50.55萬(wàn)元，同比下降244.58％，下降的主要原因：有效用戶比去年年底減少了1339戶，直接造成業(yè)務(wù)收入的下降；新裝小靈通預(yù)存話費(fèi)贈(zèng)送話機(jī)業(yè)務(wù)取消，上半年漫游業(yè)務(wù)收費(fèi)，影響了一部分新增用戶，辦理套餐業(yè)務(wù)部分收入無(wú)法提取統(tǒng)計(jì)有無(wú),移動(dòng)公司利用靈活多變的資費(fèi)發(fā)展在網(wǎng)小靈通預(yù)存不同金額的話費(fèi)，換移動(dòng)手機(jī)，造成小靈通部分老用戶的流失。月份2007.1-1006.1-10收入增減情況同比增長(zhǎng)市話費(fèi)263275.57551764.83-288489.26-52.28網(wǎng)話費(fèi)37466.96130602.39-93135.43-71.31長(zhǎng)話費(fèi)27884.0785687.40-57803.29-67.46月租費(fèi)176899.50380660.20-203760.70-53.53合計(jì)505526.101148714.78-643188.68-244.585

06年與07年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)比1-11月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)累計(jì)完成54.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.49%，增長(zhǎng)的主要原因是政府百兆寬帶接入每月新增收入1.00萬(wàn)元，旗信用聯(lián)社2M電路本月增加了0.85萬(wàn)元，包年寬帶用戶贈(zèng)送各種禮品，電腦終端銷售1-11月份共售出74臺(tái),其中就有27臺(tái)包年上網(wǎng)用戶,新建樓宇的光纖百兆接入都不同程度拉動(dòng)了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。月份2007.1-1106.1-11收入增減情況同比增長(zhǎng)ADSL544938.96377153.46167785.5044.49合計(jì)544938.96377153.46167785.5044.496截止10月末各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況1、固定電話業(yè)務(wù)發(fā)展：截止11月末累計(jì)用戶5958部，比去年年底減少了313部；1-11月新裝用戶1325部，拆機(jī)用戶746部，其中蘇木拆機(jī)用戶579部（大部分為預(yù)付費(fèi)欠費(fèi)用戶,這些都是政府圍封轉(zhuǎn)移用戶）。2、小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新裝用戶585部，累計(jì)有效用戶2108部，比去年年底有效用戶減少了851部，僅10-11月份激活欠費(fèi)用戶161部，小靈通辦理陽(yáng)光新銳用戶556戶，悅鈴用戶累計(jì)到達(dá)1702戶滲透率為80.74%。3、寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新裝用戶445部，光纖折算數(shù)256部；拆機(jī)用戶81戶，累計(jì)有效用戶1048部，比去年年底增長(zhǎng)了492部，完成ADSL年計(jì)劃的148.45%；完成年累計(jì)挑戰(zhàn)計(jì)劃的97.04%；截止11月末普通寬視界業(yè)務(wù)發(fā)展2個(gè)戶。年度固定電話小靈通有效用戶寬帶新裝固話悅鈴親情子母機(jī)大眾電話親情1+07年5958210810484604659383452306年62712959556885161

增長(zhǎng)數(shù)-313-8514923719498383452374、大眾電話業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新發(fā)展用戶3834部，完成全年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的93.42%。

5、親情1+業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)523戶；其中親情隨身用戶298戶，新發(fā)展親情在線131戶，新發(fā)展親情無(wú)線31戶，1+增強(qiáng)版63戶；完成全年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的81.72%。

6、電腦銷售：截止11月底共銷售74臺(tái)，有74臺(tái)已辦理上網(wǎng)業(yè)務(wù)。

7、光纖接入用戶累計(jì)到達(dá)18戶；VPN用戶累計(jì)到達(dá)19戶。

。農(nóng)牧區(qū)電話激活情況：

從政策執(zhí)行以來(lái)，我們將560戶欠費(fèi)用戶細(xì)分，以營(yíng)銷員為單位誰(shuí)承包誰(shuí)負(fù)責(zé)的方式一一打電話，已有70多戶聯(lián)系過(guò)，大部分都可以激活，由于牧區(qū)牧戶離蘇木鎮(zhèn)內(nèi)都比較遠(yuǎn)，現(xiàn)在又是接羔保蓄的關(guān)鍵階段，牧戶繳費(fèi)有一定困難，大量存費(fèi)的階段在快過(guò)年的時(shí)候，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候所有的牧戶都要上到旗縣來(lái)采購(gòu)年貨，我們屆時(shí)會(huì)大力宣傳各項(xiàng)優(yōu)惠促銷。存在的問(wèn)題：

針對(duì)老用戶是否可以開(kāi)展存100元贈(zèng)送禮品或話費(fèi)的活動(dòng)；固定電話充值卡50元面值的盟公司庫(kù)存沒(méi)有，給用戶繳費(fèi)帶來(lái)很大的不便；我公司牧區(qū)用戶居住分散，南北距離400多公里，有13個(gè)蘇木點(diǎn)，營(yíng)銷難度大，代辦員都是零時(shí)的在管理方面不如意，近年來(lái)代辦費(fèi)又不高代辦員沒(méi)有積極性。針對(duì)小靈通老用戶是否可以開(kāi)展預(yù)存不等的話費(fèi)，贈(zèng)送相應(yīng)的小靈通，以保證小靈通不能使用后用戶契機(jī)離網(wǎng)。10四季度的工作打算:

根據(jù)以上業(yè)務(wù)完成情況，我公司主要以蘇木社區(qū)開(kāi)展?fàn)I銷工作，加大力度激活預(yù)付費(fèi)欠費(fèi)用戶，利用預(yù)存話費(fèi)贈(zèng)送不同檔次的禮品,來(lái)拉動(dòng)話費(fèi)的增長(zhǎng),減少欠費(fèi)用戶產(chǎn)生,加速占有蘇木閑置市場(chǎng)保有老用戶的在網(wǎng)率和使用率；利用移動(dòng)新發(fā)展的用戶,注冊(cè)智能一號(hào)通業(yè)務(wù)，抑制移動(dòng)新發(fā)展的用戶增量不增收；在蘇尼特大酒店、芒來(lái)煤礦、個(gè)體店鋪發(fā)展寬帶視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)；在小靈