工作營分析左

蘇尼特左旗通信公司2007年12月11日2007年1-11月經(jīng)營分析11-11月業(yè)務(wù)收入完成情況

1-11月累計完成業(yè)務(wù)收入539.15萬元，同比下降了11.67%,完成了年出預算目標的83.46％，與盟公司1-11月份計劃收入目標相差了51.31萬元；從業(yè)務(wù)收入分析，至12月份每月平均需完成106.85萬元才能完成全年的收入計劃目標;完成四季度166萬元業(yè)務(wù)計劃的59.89%,11月收入含電腦銷售終端23.27萬元,12月份只需要完成49.99萬元就可以完成四季度計劃目標.21-11月各項收入完成情況07年與06年固話后付費主要業(yè)務(wù)收入對比

固話后付費基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成259.41萬元，同比下降43.22%。下降的主要原因：固話在網(wǎng)用戶數(shù)較去年同期減少了253戶，蘇木預付費欠費用戶高達560多部，有效在網(wǎng)用戶數(shù)的減少預付費欠費用戶的增加是導致業(yè)務(wù)收入下降主要原因；區(qū)間業(yè)務(wù)資費的下調(diào)，釋放月租業(yè)務(wù)的大力發(fā)展，親情1+及大眾電話套餐的發(fā)展情況不夠理想也對收入有不同程度的影響，另一方面移動公司7月份在旗周邊和蘇木網(wǎng)點增開了12處機站。區(qū)內(nèi)通話費的增長主要是親情子母機業(yè)務(wù)的拉動.月份2007.1-1006.1-11收入增減情況同比增長市話費1137026.071017642.74119383.3311.73長話費410407.86452580.1-42172.24-9.32網(wǎng)話費273882.28492618.8-218736.52-44.40月租費772808.72782448.94-9640.22-1.23合計2594124.932745290.58-151165.65-43.22307年與06年固話預付費主要業(yè)務(wù)收入對比預付費用戶收入的增長主要是蘇木后付費用戶大范圍改制所帶動的增長;預付費售卡不方便給用戶存話費以及業(yè)務(wù)收入的增長有一定影響.月份2007.1-1106.1-11收入增減情況同比增長市話費507303.50282524.74224778.7679.56長話費94269.3892009.902259.482.46網(wǎng)話費122452.58120920.501532.081.27月租費360884.25311800.8049083.4515.74合計1084909.71807255.94277653.7799.03407年與06年小靈通主要業(yè)務(wù)收入對比

小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成50.55萬元，同比下降244.58％，下降的主要原因：有效用戶比去年年底減少了1339戶，直接造成業(yè)務(wù)收入的下降；新裝小靈通預存話費贈送話機業(yè)務(wù)取消，上半年漫游業(yè)務(wù)收費，影響了一部分新增用戶，辦理套餐業(yè)務(wù)部分收入無法提取統(tǒng)計有無,移動公司利用靈活多變的資費發(fā)展在網(wǎng)小靈通預存不同金額的話費，換移動手機，造成小靈通部分老用戶的流失。月份2007.1-1006.1-10收入增減情況同比增長市話費263275.57551764.83-288489.26-52.28網(wǎng)話費37466.96130602.39-93135.43-71.31長話費27884.0785687.40-57803.29-67.46月租費176899.50380660.20-203760.70-53.53合計505526.101148714.78-643188.68-244.585

06年與07年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對比1-11月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)累計完成54.49萬元，同比增長44.49%，增長的主要原因是政府百兆寬帶接入每月新增收入1.00萬元，旗信用聯(lián)社2M電路本月增加了0.85萬元，包年寬帶用戶贈送各種禮品，電腦終端銷售1-11月份共售出74臺,其中就有27臺包年上網(wǎng)用戶,新建樓宇的光纖百兆接入都不同程度拉動了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長。月份2007.1-1106.1-11收入增減情況同比增長ADSL544938.96377153.46167785.5044.49合計544938.96377153.46167785.5044.496截止10月末各項業(yè)務(wù)發(fā)展情況1、固定電話業(yè)務(wù)發(fā)展：截止11月末累計用戶5958部，比去年年底減少了313部；1-11月新裝用戶1325部，拆機用戶746部，其中蘇木拆機用戶579部（大部分為預付費欠費用戶,這些都是政府圍封轉(zhuǎn)移用戶）。2、小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新裝用戶585部，累計有效用戶2108部，比去年年底有效用戶減少了851部，僅10-11月份激活欠費用戶161部，小靈通辦理陽光新銳用戶556戶，悅鈴用戶累計到達1702戶滲透率為80.74%。3、寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新裝用戶445部，光纖折算數(shù)256部；拆機用戶81戶，累計有效用戶1048部，比去年年底增長了492部，完成ADSL年計劃的148.45%；完成年累計挑戰(zhàn)計劃的97.04%；截止11月末普通寬視界業(yè)務(wù)發(fā)展2個戶。年度固定電話小靈通有效用戶寬帶新裝固話悅鈴親情子母機大眾電話親情1+07年5958210810484604659383452306年62712959556885161

增長數(shù)-313-8514923719498383452374、大眾電話業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新發(fā)展用戶3834部，完成全年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的93.42%。

5、親情1+業(yè)務(wù)發(fā)展：1-11月新發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)523戶；其中親情隨身用戶298戶，新發(fā)展親情在線131戶，新發(fā)展親情無線31戶，1+增強版63戶；完成全年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的81.72%。

6、電腦銷售：截止11月底共銷售74臺，有74臺已辦理上網(wǎng)業(yè)務(wù)。

7、光纖接入用戶累計到達18戶；VPN用戶累計到達19戶。

。農(nóng)牧區(qū)電話激活情況：

從政策執(zhí)行以來，我們將560戶欠費用戶細分，以營銷員為單位誰承包誰負責的方式一一打電話，已有70多戶聯(lián)系過，大部分都可以激活，由于牧區(qū)牧戶離蘇木鎮(zhèn)內(nèi)都比較遠，現(xiàn)在又是接羔保蓄的關(guān)鍵階段，牧戶繳費有一定困難，大量存費的階段在快過年的時候，因為這個時候所有的牧戶都要上到旗縣來采購年貨，我們屆時會大力宣傳各項優(yōu)惠促銷。存在的問題：

針對老用戶是否可以開展存100元贈送禮品或話費的活動；固定電話充值卡50元面值的盟公司庫存沒有，給用戶繳費帶來很大的不便；我公司牧區(qū)用戶居住分散，南北距離400多公里，有13個蘇木點，營銷難度大，代辦員都是零時的在管理方面不如意，近年來代辦費又不高代辦員沒有積極性。針對小靈通老用戶是否可以開展預存不等的話費，贈送相應(yīng)的小靈通，以保證小靈通不能使用后用戶契機離網(wǎng)。10四季度的工作打算:

根據(jù)以上業(yè)務(wù)完成情況，我公司主要以蘇木社區(qū)開展營銷工作，加大力度激活預付費欠費用戶，利用預存話費贈送不同檔次的禮品,來拉動話費的增長,減少欠費用戶產(chǎn)生,加速占有蘇木閑置市場保有老用戶的在網(wǎng)率和使用率；利用移動新發(fā)展的用戶,注冊智能一號通業(yè)務(wù)，抑制移動新發(fā)展的用戶增量不增收；在蘇尼特大酒店、芒來煤礦、個體店鋪發(fā)展寬帶視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)；在小靈