Star-FS2003version審核員培訓(xùn)材料

1.0–害蟲害鼠控制STAR審核員資格培訓(xùn)

食品安全1TriconFSA2KRecertification1.1制定成文的控制害蟲害鼠的計劃指定一名控制害蟲害鼠的操作人員或?qū)Ｂ毾麣⒐久鞔_檢查頻次(至少每月一次)殺蟲劑(政府認(rèn)可)類型場所投藥方法用圖標(biāo)示捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站放置的位置，以便追蹤并了解蟲害趨勢；標(biāo)識圖應(yīng)及時更新所有捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站都有標(biāo)識，有PCO人員設(shè)置日期和檢查日期所有蟲控設(shè)施檢查如何追蹤2蟲害管制程序鼠籠,毒鼠站,粘鼠板應(yīng)貼注標(biāo)簽最新的蟲害控制圖標(biāo)注明確的地點(diǎn)和代碼標(biāo)識程序應(yīng)明確所有誘餌站，鼠籠，粘鼠板上要有消殺員的簽名和檢查日期3

1.2害蟲害鼠控制操作人員必須執(zhí)有執(zhí)照或許可證書供應(yīng)商必備文件殺蟲公司的賠償保險證明保險證明.pdf殺蟲公司的執(zhí)照或消殺資格證書（按要求更新）消殺公司營業(yè)執(zhí)照.jpg

消殺公司資質(zhì)證.jpg害蟲害鼠控制人員的技術(shù)資質(zhì)證書 PCO人員證書.jpg必須有以上資質(zhì)，若當(dāng)?shù)卣疅o資質(zhì)管制，可不予考慮審核資質(zhì)證書和保險的有效期限見習(xí)消殺員必須在消殺員陪同下方可進(jìn)行消殺若用內(nèi)部人員作為消殺員，必須進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)后，方可上崗。41.3 殺蟲劑已由當(dāng)?shù)毓芾頇C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；且使用和保管規(guī)程、安全資料和標(biāo)簽已歸檔可。所有化學(xué)試劑必須有MSDSMSDS應(yīng)容易被員工方便地得到做參考使用所有殺蟲劑必須得到當(dāng)?shù)卣芾聿块T批準(zhǔn)農(nóng)藥登記證.jpg標(biāo)簽及濃度配置程序應(yīng)歸檔51.3 殺蟲劑已由當(dāng)?shù)毓芾頇C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；且使用和保管規(guī)程、安全資料和標(biāo)簽已歸檔對照標(biāo)識用量和使用記錄檢查3到4種殺蟲劑檢查是否為食品使用級－可檢查倉儲地點(diǎn)，辦公室及車間61.4PCO蟲害工作報告和記錄必須是最近的，并可供檢查報告必須包括:所進(jìn)行的工作進(jìn)行害蟲害鼠控制的日期使用的殺蟲劑及使用方法藥品用量和濃度蟲害活動若有需要，應(yīng)根據(jù)害蟲活動情況制定跟蹤計劃有對蟲害工作報告或其它報告中提到的害蟲害鼠頻繁活動的糾正行動記錄和簽名 [確認(rèn)一致性：服務(wù)記錄，服務(wù)協(xié)議及技術(shù)報告】71.5蟲害活動趨勢及采取措施所用發(fā)現(xiàn)蟲害活動的區(qū)域的設(shè)施均應(yīng)有趨勢分析報告，包括電脈沖殺鼠器及滅蠅燈一旦趨勢判斷明確，必須進(jìn)行糾偏行動并備檔81.6廠區(qū)內(nèi)無蟲害活動跡象廠區(qū)內(nèi)無鼠鳥活動跡象無貓，狗等動物活動無動物糞便無昆蟲、蜘蛛，蜥蟻，螞蟻或鳥無咬壞包裝無動物尸體粘鼠板上應(yīng)沒有明顯的昆蟲堆積91.7廠區(qū)周邊無蟲害活動跡象周邊無鼠鳥活動痕跡無動物尸體101.8蟲害設(shè)施適當(dāng)放置以免污染產(chǎn)品誘餌站和其它殺蟲劑應(yīng)在工廠外使用滅蠅燈必須定期清潔>10英尺遠(yuǎn)離包裝的食品>30英尺遠(yuǎn)離無包裝的食品不能放置在倉庫門的上方。走廊若無產(chǎn)品存放,滅蠅燈可不考慮上述距離111.8蟲害設(shè)施適當(dāng)放置以免污染產(chǎn)品電子脈沖殺蟲器不可懸掛于倉庫卸貨門之上>5英尺遠(yuǎn)離包裝材料或包材車間及倉庫無飛蠅121.9捕鼠器和誘餌站的數(shù)量和擺放位置有效且備檔捕鼠器最遠(yuǎn)離車間不得超過8米捕鼠機(jī)內(nèi)部,誘餌站和粘鼠板底部,應(yīng)有注冊的消殺員每次使用的日期和簽名131.9殺蟲鼠器數(shù)量和位置有效且備檔捕鼠器的開口平行于墻壁并緊貼墻根門兩側(cè)離門不得超過2米且使用機(jī)械式滅鼠器捕鼠器間距不得超過8米捕鼠器要上鎖且鎖定鼠站至少有一捕鼠器距垃圾站在6.4米以內(nèi).機(jī)械捕鼠器.JPG14捕鼠站貼有標(biāo)簽和滅鼠員簽名和檢查日期無鼠站丟失無誘餌泄漏無霉變15鼠站丟失?出現(xiàn)下述情況的無鼠站布設(shè)可免扣分:臨近學(xué)校,公共場地或政府嚴(yán)禁布設(shè)161.10 毒鼠器數(shù)量和位置有效且備檔。誘餌站是安全的并且耐損壞。誘餌站應(yīng)在建筑物周邊每間隔15米設(shè)置，除非是公共通道。誘餌站是安全的，不易移動的并耐損壞誘餌應(yīng)固定在誘餌站內(nèi)的支架上，不被移走，不使用顆粒壯誘餌誘餌站內(nèi)不得有整塊誘餌失蹤誘餌站外不可發(fā)現(xiàn)誘餌誘餌不可發(fā)霉或長期擱置捕鼠機(jī)內(nèi)部,誘餌站和粘鼠板底部,應(yīng)有注冊的消殺員每次使用的日期和簽名誘餌站1.JPG

誘餌站2.JPG

誘餌站3.JPG

誘餌站4.JPG171.11 滅鼠蟲藥都已標(biāo)識并合理儲藏標(biāo)簽放置于加鎖儲藏室鼠板獨(dú)立存放，不可同殺蟲劑混放自動失效–同食品或包材放在一起自動失效–污染食品或包材18 問題和解答1.8:蟲害設(shè)施的布局.

滅蠅器遠(yuǎn)離產(chǎn)品5英尺和裝卸區(qū)不懸掛是為避免把昆蟲引致產(chǎn)品區(qū)19

2.0-清潔消毒STAR審核員資格培訓(xùn)

20TriconFSA2KRecertification2.1消毒制度完善有書面消毒制度場地設(shè)備車間日、周消毒記錄和復(fù)核21消毒制度和程序涵蓋頻率區(qū)域負(fù)責(zé)人消毒方法清潔劑明確職責(zé)和審核222.2消毒員經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)

書面培訓(xùn)制度工作技巧人身安全食品安全規(guī)定定期培訓(xùn)（每年一次）培訓(xùn)記錄和員工簽名232.2消毒員經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)基于員工能力分配相應(yīng)工作建立上崗資格評估的標(biāo)準(zhǔn)備注:相關(guān)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)包括業(yè)余消毒員所有生產(chǎn)員工員工包括外包24注意審核內(nèi)容要點(diǎn)?怎么作培訓(xùn)?培訓(xùn)內(nèi)容?怎么確認(rèn)培訓(xùn)已作?252.3消毒劑是食品級。MSDS和說明書備檔所有消毒劑是經(jīng)政府相關(guān)部門批準(zhǔn)使用水槽消毒粉衛(wèi)生批件.pdfMSDA和說明書必須完備保存.水槽消毒粉MSDS.pdf說明書明確可用于食品生產(chǎn)區(qū)使用262.4清潔設(shè)備和試劑儲放清潔設(shè)備和試劑儲放整齊擺放和食品及包材嚴(yán)格分離隔離防止被隨意使用放置前妥善打掃干凈日常清潔劑不可同食品區(qū)清潔劑混放應(yīng)放在車間外遠(yuǎn)離食品級清潔劑.272.5清潔劑和消毒劑濃度應(yīng)于程序一致檢查消毒液標(biāo)識使用濃度與配置濃度的一致性可用試紙或檢測儀器來檢查清洗劑和消毒劑的濃度所有混合和配置制劑均有日期，濃度，操作人員簽名的記錄，并存檔。系統(tǒng)失效無檢測試劑條或試劑盒提供給審核員試劑記錄混亂在線清潔系統(tǒng)混亂282.6自動在線清潔系統(tǒng)書面程序描述如何檢測:溫度流量壓力循環(huán)周期程序必須注明糾偏措施若無自動清洗，該項忽略292.7開機(jī)檢查程序有成文開工前檢查程序檢查開機(jī)檢查記錄糾偏及追蹤檢查是否有清潔死角302.8接觸食品表面設(shè)備微生物檢查檢測方法應(yīng)與相應(yīng)環(huán)境一致干制劑工廠－停機(jī)后的開班前巡檢記錄完整取樣和檢測頻率糾偏和跟緊被記錄正確的檢測應(yīng)列出所有檢測項目312.9清潔方法確保杜絕交叉感染*清洗操作程序能夠防止在清洗過的潔凈區(qū)有潛在的產(chǎn)品污染和二次污染*清洗設(shè)備和器具是分區(qū)域?qū)Ｓ玫模ㄉ穮^(qū)和熟品區(qū)），或使用在其它生產(chǎn)區(qū)域前經(jīng)過清洗消毒322.10設(shè)備設(shè)計合理無清潔死角加工和包裝設(shè)備應(yīng)正確設(shè)計和維護(hù)，不允許留有死角及能隱藏食物殘屑的位置存在。與食品接觸表面、貯存食品的器具、清潔用具應(yīng)保養(yǎng)完好，必須用易于清潔的材料制作(不能使用多孔滲水的材料如木制品)。333.0

–操作及環(huán)境設(shè)施

STAR審核員資格培訓(xùn)

食品安全34TriconFSA2KRecertification3.1維修相關(guān)的食品安全程序建立程序，確保設(shè)備在維修后、投入使用前，經(jīng)過正確的清洗和消毒設(shè)備維護(hù)后通知生產(chǎn)和消毒人員的程序(消毒記錄中應(yīng)包括通知消毒人員的記錄)進(jìn)行維護(hù)后零件和工具核對的工作程序。所有零件和工具應(yīng)按照清單來核對，或簽字確認(rèn)所有零件和工具已被核對（任何遺漏零件、工具或設(shè)備構(gòu)件的情況應(yīng)立即通知管理人員）記錄顯示再生產(chǎn)前，零件和工具被清點(diǎn)和核對，食品接觸的表面已被正確清洗和消毒35

3.2公共設(shè)施的月度巡檢程序涵蓋:頻次（至少每月一次）負(fù)責(zé)人每個區(qū)域的檢查項目糾偏措施所有垃圾堆放區(qū)遠(yuǎn)離車間周圍100英尺(30.5米)363.3對內(nèi)部設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保持

垃圾箱經(jīng)常清掃出空，防止垃圾溢出垃圾箱足夠數(shù)量，維護(hù)良好，無明顯異味垃圾和產(chǎn)品碎粒及時清除（無積垢）冷凍庫內(nèi)沒有明顯的累積冰垢冷藏庫無霉菌倉庫區(qū)墻壁和天花潔凈（清潔措施證明有效）閑置設(shè)備保持清潔，無蟲鼠害跡象地板、墻壁、下水道和天花潔凈373.4對工廠外部區(qū)域進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)和保持

干凈，沒有垃圾雜物建筑物6米范圍內(nèi)無雜草和閑置的設(shè)備無積水（近日雨天除外），排水、下水通暢垃圾箱周圍沒有異味或積垢，垃圾箱有蓋子并蓋上蓋子；垃圾未溢出閑置設(shè)備、管道存放在建筑物6米外，保持整潔，防止成為蟲鼠害滋生地。（離地面15厘米以上存放，管道兩頭應(yīng)密封）

評估者在廠房30米內(nèi)檢查，沒有污染食品或包裝材料的危害

383.5設(shè)施維護(hù)總體的維護(hù)和表現(xiàn)顯示出得到合適的維護(hù)建筑外墻堅固完好，無裂縫或開口內(nèi)部天花、墻壁、地面，包括冷凍庫、冷藏庫維護(hù)良好，無裂縫、無滲漏所有修理或設(shè)施設(shè)置均專業(yè)地完成，并且未使用繩子、膠帶、鋼絲或其他臨時湊合的材料在必須使用臨時性材料以完成當(dāng)班生產(chǎn)時，需確認(rèn)并沒有食品安全危害。臨時性修理應(yīng)記錄日期和時間通向外部的門應(yīng)有防蟲害設(shè)施并保持關(guān)閉（包括檢查屏幕、空氣幕、卷閘門等）393.6儲藏區(qū)的所有物品應(yīng)離地保存，離墻45厘米

儲藏區(qū)應(yīng)保持四周檢查通道，以便有效檢查并防止蟲害孳生。該通道從墻根開始測算。若檢查通道不可行，允許最底層的貨架離地45厘米。一般在有貨架的冷凍庫會有此情況。產(chǎn)品臨時堆放區(qū)可以不要求檢查通道。

如果貯藏庫太小，無法保證有45厘米的檢查通道或最底層的貨架離地45厘米，必須保持整潔并至少每月檢查一次，檢查記錄應(yīng)能說明現(xiàn)有措施是有效的。403.7走道、固定梯子和傳送帶均進(jìn)行屏蔽，以防止食品和包裝材料可能的污染

所有走道、固定梯子和傳送帶均已屏蔽以防止產(chǎn)品溢出或產(chǎn)品污染。產(chǎn)品傳送帶或打開的配料桶上方的走道和梯子安裝擋板，高度應(yīng)高于7厘米，目的是防止灰塵或其它異物掉落在食物、與食品接觸表面或食品包裝材料上。暴露產(chǎn)品正上方的電機(jī)應(yīng)屏蔽暴露產(chǎn)品正上方的手動或機(jī)械升降設(shè)備也應(yīng)采取上述的保護(hù)措施（不應(yīng)有產(chǎn)品安全/污染危害）冷/熱風(fēng)機(jī)或其它制冷設(shè)備應(yīng)有防止冷凝水的接水盤無冷凝水滴落在產(chǎn)品或與產(chǎn)品直接接觸的表面上413.8燈具及其他易碎的物質(zhì)均加以屏蔽，以防止可能的污染。建立有玻璃管制程序。

將所有燈具及玻璃屏蔽以防止燈泡和玻璃破碎時的產(chǎn)品/包裝材料污染。423.8燈具及其他易碎的物質(zhì)均加以屏蔽，以防止可能的污染。建立有玻璃管制程序程序包括：生產(chǎn)區(qū)、倉庫中所有的燈和玻璃(如緊急指示燈，捕蠅燈，鐘表面，叉車燈，卸貨指示燈等)。電子監(jiān)控器應(yīng)有塑料屏蔽防止破碎（觸摸式屏幕除外）辦公室玻璃毋須鋼化玻璃。如果玻璃用來包裝非百勝產(chǎn)品，則必須在另一條生產(chǎn)線，與百勝產(chǎn)品隔離開，并在玻璃管制程序中說明。所有可能涉及生產(chǎn)現(xiàn)場的玻璃（實(shí)驗(yàn)室，休息室，維修部等區(qū)域的玻璃器皿、部件等)玻璃管理、玻璃破碎事故處理指導(dǎo)玻璃丟棄管理43玻璃檢查應(yīng)急燈滅蠅燈掛鐘面罩叉車燈電腦屏保車間辦公區(qū)例外:觸摸屏滅火窗443.9休息區(qū)、更衣室、公共廁所及洗物站均保持清潔有序

休息區(qū)、更衣室、公共廁所及洗物站均無垃圾、霉菌或溢出的碎渣：

排水道應(yīng)功能正常（無靜止的積水）公廁用品供應(yīng)足夠，便于得到（熱水、紙巾、烘手器和抗菌香皂）公廁清潔、運(yùn)作良好無明顯異味所有休息區(qū)、更衣室、公共廁所都有有蓋的垃圾箱453.10整個工廠通風(fēng)充分，無異味或空氣傳播帶來的對產(chǎn)品的污染

無潛在的對產(chǎn)品、原料或包裝材料的空氣污染無對產(chǎn)品、包裝材料的氣味污染（如冷庫中氨氣泄露）所有生產(chǎn)場所通風(fēng)充分463.11妥善保養(yǎng)并正確停放鏟車和電池

未發(fā)現(xiàn)泄漏的蓄電池或其他流體廠房內(nèi)不使用柴/汽油驅(qū)動叉車存放和充電區(qū)域保持清潔，遠(yuǎn)離直接加工儲存區(qū)域電池倉庫后部應(yīng)有出口，可以安放蟲害鼠害控制裝置（若蓄電池靠墻疊放，蟲鼠控制設(shè)施放置在蓄電池底部）除了在食品、包裝材料運(yùn)輸經(jīng)過的區(qū)域，蓄電池須離食品、包裝材料至少2米遠(yuǎn)。文件記錄允許存放在靠近蓄電池的地方。放置蓄電池的地面清潔。叉車中泄漏的任何液體和未知泄漏物不被接受。鏟車保持清潔，無積垢473.12與食品接觸區(qū)域只使用食品級的潤滑劑

在產(chǎn)品、包裝材料接觸區(qū)域使用食品級潤滑油在生產(chǎn)/倉儲區(qū)域只存放食品級潤滑油在潤滑油和加油槍上的標(biāo)簽應(yīng)指明只使用食用級原料（用顏色區(qū)分是可以接受的）食品級潤滑油和非食品級用品應(yīng)分開存放，避免混淆。483.13所有容器均正確地加上標(biāo)簽（觀察-文件）

所有容器包括垃圾箱、噴淋器具均正確地加上標(biāo)簽，并且標(biāo)簽字跡清楚通過不同的顏色進(jìn)行標(biāo)示也可接受，只要員工經(jīng)過培訓(xùn)并理解其含義。同其它區(qū)域一樣，生產(chǎn)區(qū)域也必須貼上指示，指明被標(biāo)示器皿的用途493.14所有場所均無可能污染食品或包裝材料的危險物品

危險品安全儲存，防止未經(jīng)認(rèn)可的隨意使用。危險品應(yīng)在倉庫中單獨(dú)的儲藏室/柜上鎖保存危險品應(yīng)遠(yuǎn)離食品、包裝材料、食品生產(chǎn)區(qū)域儲存噴墨墨水和清洗劑可放在包裝區(qū)內(nèi)，必須放置在有標(biāo)簽標(biāo)識并上鎖的容器中504.0-GMPSTAR審核員資格培訓(xùn)

食品安全51TriconFSA2KRecertification4.1制定GMP程序，恰當(dāng)?shù)貜堎N宣傳GMP的標(biāo)識

制訂有GMP計劃,書面的GMP計劃包括:建立針對員工、參觀者、承包商的有效GMP程序，包括維修工人如何進(jìn)入工廠等。要求正確的著裝和個人衛(wèi)生GMP須正確地傳達(dá)給員工、參觀者、承包商員工接受持續(xù)的GMP培訓(xùn)（至少一年一次）建立有效的自我評估程序（自我評估程序參見4.2）524.2至少每月進(jìn)行GMP自我評估，并有相應(yīng)糾正措施

（記錄）

關(guān)于GMP的自我評估應(yīng)每月進(jìn)行，記錄檢查結(jié)果和糾正措施534.3員工遵守GMP

使用有網(wǎng)眼的發(fā)罩或其它頭發(fā)遮蓋物（員工在工作現(xiàn)場必須佩戴發(fā)罩）限制蓄胡須，長胡須遮有須罩，或必須做到：修剪到唇邊、貼近臉部的短須所有接觸食品人員身穿工作服遮蓋體毛，不會有對食品或原料的污染威脅。除指定區(qū)域，任何場所不應(yīng)嚼口香糖、進(jìn)食或吸煙無暴露的珠寶或手表（簡單的結(jié)婚環(huán)型戒指或疾病服藥原因是允許的）禁止員工戴假睫毛、假指甲、首飾，搽濃烈的香水及外露的指甲油員工外衣腰部以上無口袋，或口袋是空的員工不應(yīng)戴自己的網(wǎng)球帽544.4制定外衣著裝的規(guī)定

供應(yīng)商已建立對直接接觸暴露的食品，食品接觸表面，食品包裝材料人員的外衣穿著規(guī)程。員工在工作區(qū)域（其余區(qū)域除外）必須保持穿著干凈的外衣。554.5私人物品應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)儲藏

所有生產(chǎn)區(qū)和原料、包裝材料、成品儲存區(qū)應(yīng)無私人物品，例如收音機(jī)、衣、帽等供應(yīng)商廠方提供的或允許進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)施區(qū)域的物件，不算為私人物品，如臺式收音機(jī)須有存放員工個人物品的區(qū)域或儲物箱。564.6不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染源

不允許生病、有外露傷口、傷口感染或其他帶有污染源的員工進(jìn)行任何可能造成污染的操作，直至完全愈合。傷口的包扎材料用無孔材料，如：乳膠或塑料。574.7洗手設(shè)施充足且被使用

洗手設(shè)施應(yīng)從廁所返回生產(chǎn)區(qū)域處，設(shè)有洗手處從生品加工區(qū)返回熟品加工區(qū)時，設(shè)有洗手處有非手接觸開關(guān)裝置（膝推、踏板、自動感應(yīng)流水等）有合適的干手器供有熱水和洗手液，最好是抗菌的洗手液。熱水指30秒內(nèi)達(dá)到85華度（29攝氏度)（或依據(jù)當(dāng)?shù)貒沂称窐?biāo)準(zhǔn)）若使用浸手池，必須保持清潔并及時更換，以保證達(dá)到要求的濃度

584.8適當(dāng)?shù)貜堎N洗手步驟的宣傳招貼

所有廁所都應(yīng)貼有“洗手標(biāo)識”(包括辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū))宣傳招貼也布置在加工區(qū)，指導(dǎo)員工及時洗手：

開工前每次中間休息后及當(dāng)它們的手弄臟或受污染時594.9工作區(qū)井然有序，工具及加工用品均妥善儲存

工廠場所（包括維修車間區(qū)域）應(yīng)保持秩序井然，這包括：在使用間隔期間，清潔并存放好設(shè)備保持場所整潔，使工作人員能履行他們的職責(zé)當(dāng)工具不用時，妥善儲存604.10有成文的關(guān)于實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及人員的實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)程，實(shí)驗(yàn)室檢測人員理解這些規(guī)程

實(shí)驗(yàn)室有足夠工作、儲存空間，總體設(shè)施能滿足工作需要實(shí)驗(yàn)室井然有序，清潔不儲放食品、飲料、個人物品實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不允許吸煙、飲食只在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)穿著微生物實(shí)驗(yàn)室制服或防護(hù)工作服設(shè)施設(shè)計上與廠區(qū)隔離，防止實(shí)驗(yàn)對生產(chǎn)的不利影響設(shè)備干凈、維護(hù)良好

615.0–產(chǎn)品保護(hù)STAR審核員資格培訓(xùn)

食品安全62TriconFSA2KRecertification5.1已制定包括培訓(xùn)程序在內(nèi)的HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）程序

對百勝產(chǎn)品的加工流程進(jìn)行危險分析和風(fēng)險評估，存檔以供復(fù)核有工藝流程圖，并在工藝流程圖上確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP點(diǎn)）

對每一個CCP點(diǎn)確定控制極限（controllimits）對每一個CCP點(diǎn)，確定監(jiān)控程序（monitoringprocedures）

對每一個CCP點(diǎn)，確定超出控制極限的糾正行動(correctiveaction)建立對HACCP程序的檢查評價方法，以便在需要時更新改進(jìn)對每一個CCP點(diǎn)，必須保存記錄并存檔HACCP培訓(xùn)程序（持續(xù)培訓(xùn)，至少每年一次）關(guān)鍵控制點(diǎn)判定樹狀表.doc63培訓(xùn)內(nèi)容檢查?怎么培訓(xùn)?培訓(xùn)內(nèi)容?培訓(xùn)檢查（記錄和現(xiàn)場?645.2建立HACCP計劃的年度檢查程序，糾正行動存檔供復(fù)核

每年驗(yàn)證HACCP計劃，并且每當(dāng)加工程序調(diào)整時，驗(yàn)證此改變是否符合HACCP要求HACCP計劃自我評估的負(fù)責(zé)人保持HACCP計劃歷次修正記錄655.3根據(jù)文件規(guī)程監(jiān)控CCP點(diǎn)，采取適當(dāng)?shù)募m正行動并保存記錄

根據(jù)HACCP程序要求的頻率監(jiān)控CCP點(diǎn)采取適當(dāng)?shù)募m正行動并保存記錄

665.4員工都知道在他們工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)以及相應(yīng)控制標(biāo)準(zhǔn)和糾正行動（觀察-記錄）

員工知道在他們的區(qū)域內(nèi)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并且知道如果超出控制標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)該采取的相應(yīng)糾正行動。675.5采取措施防止交叉污染

手消毒站和浸腳池（根據(jù)需要）更換工作服，口罩及發(fā)罩（建議使用顏色標(biāo)示）生熟食品加工區(qū)隔離（可通過建筑物隔斷或其他方式控制腳和設(shè)備的

移動。一條簡單的繩子或鏈條不能認(rèn)為是隔斷，因?yàn)閱T工可以很容易跨過）在不同的加工區(qū)域，使用專用工具保證盛放對微生物細(xì)菌（例如盛牛奶、雞蛋的）敏感食物的容器是一次性用具或用前消毒。叉車等設(shè)備正常維護(hù)、小心操作，對產(chǎn)品、包裝材料不產(chǎn)生交叉污染防止交叉污染的方法被使用成品容器僅用來盛裝成品，不能用來盛裝廢棄物685.6現(xiàn)場檢查，沒有實(shí)際或潛在的產(chǎn)品變質(zhì)/污染的跡象

檢查人員未發(fā)現(xiàn)任何產(chǎn)品變質(zhì)或污染的事例。檢查時注意細(xì)節(jié)，如直接置于產(chǎn)品之上的發(fā)動機(jī)下的接料盤，以及在其它檢查項目中沒有涉及的污染產(chǎn)品的潛在或?qū)嶋H的區(qū)域。695.7年度水質(zhì)報告均已歸檔

細(xì)菌總數(shù)（TotalPlateCount）大腸菌群(coliforms)大腸桿菌(E.coli)(如果大腸菌群檢測結(jié)果為零，則不需檢測)硝酸鹽(Nitrates/Nitrites)（指受硝酸鹽影響的產(chǎn)品，如雞類）重金屬—鉛(lead)和汞(mercury)異味未經(jīng)過2微米(micron)或更細(xì)的濾水系統(tǒng)過濾的地表水或深井水(城鎮(zhèn)用水除外)或產(chǎn)品在工廠或餐廳不經(jīng)過加熱處理，供應(yīng)商還需檢測Cryptosporidium（似隱孢菌）和Giardia（鞭毛蟲?。?/p>

指標(biāo)705.8當(dāng)水作為原料或與食品原料接觸時，工廠制定防止水中異物污染的程序（程序和記錄)

并不是所有工廠的用水都需要過濾在需要的地方特別是CIP設(shè)施中以及循環(huán)水處，必須安裝防止水回流設(shè)施當(dāng)水作為一種原料或與食品原料接觸時，過濾器要求為10微米或更小的尺寸，注意安裝位置應(yīng)在進(jìn)水處若生產(chǎn)用冰是購買的，應(yīng)能保證滿足上述條件715.9使用并評估對異物的控制方法，以保證正常操作

對于所有Yum!產(chǎn)品，必須有適當(dāng)?shù)漠愇锟刂品椒ú⑹褂么朔椒?，?yīng)盡可能靠近最包裝區(qū)。在產(chǎn)品最終包裝前，生產(chǎn)線必須安裝金屬探測器（參見百勝金屬探測程序和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求）。進(jìn)行金屬探測器靈敏度的檢查。在正常的產(chǎn)品前、中、后分三次放入標(biāo)準(zhǔn)檢測卡，每次金屬探測器都應(yīng)能正確反應(yīng)，排除試驗(yàn)產(chǎn)品。725.10溫度控制方法有效

依百勝要求，關(guān)鍵區(qū)域：冷凍庫、冷藏庫、冷藏車、產(chǎn)品暫存間建立有溫度監(jiān)控程序工廠溫度應(yīng)每天檢查2次并保持記錄。若有溫度自動檢測記錄裝置，則溫度記錄紙應(yīng)人工每天收集檢查1次并存檔溫度記錄裝置必須按要求頻率校正。觀察和檢查記錄可以發(fā)現(xiàn)不充分的溫度控制。保持記錄以供例行檢查。百勝的冷凍/冷藏產(chǎn)品或原料，保持其溫度記錄至出貨溫度敏感的貨物應(yīng)密封、制冷保存、運(yùn)輸735.11

食品過敏源控制有效

供應(yīng)商確定工廠中是否有8種食品過敏源生產(chǎn)流程順序或流程的改變保證食品過敏源不會混入無過敏源的食品中去清洗消毒程序保證無食品過敏源與無過敏源食品的交叉污染配料的稱重/處理程序保證無食品過敏源與無過敏源食品的交叉污染

746.0--產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全STAR審核員資格培訓(xùn)

食品安全756.1制定成文的產(chǎn)品回收程序

可疑產(chǎn)品區(qū)分確定程序回收產(chǎn)品的清點(diǎn)、處理程序及時通知Yum!的程序確定何種情況、何時通知相關(guān)國家管理部門的程序列出產(chǎn)品回收小組每個成員的職責(zé)766.2

保存產(chǎn)品回收聯(lián)系表

供應(yīng)商聯(lián)系人（供應(yīng)商內(nèi)部人員）：現(xiàn)行使用的聯(lián)系人清單已通知百勝。每個聯(lián)系人都有現(xiàn)行的產(chǎn)品回收程序和聯(lián)系人員名單副本。二線供應(yīng)商聯(lián)系人（原料、配料、包裝材料供應(yīng)商）：應(yīng)有24小時聯(lián)系電話號碼Yum!聯(lián)系人776.3建立模擬回收程序

模擬回收必須可在2小時內(nèi)追蹤原材料、配料、接觸食品包裝材料至成品，并至第一個外部客戶模擬回收頻率（至少每年一次）模擬回收進(jìn)行的時間應(yīng)受到控制（至少每年一次，在正常工作時間（8:00am~5:00pm，周一至周五）之外進(jìn)行）每個聯(lián)系人的測試，以確定每個人都了解他們在產(chǎn)品回收程序中的職責(zé)78成品追蹤供應(yīng)商應(yīng)提供出生產(chǎn)計劃記錄選擇保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品選擇批量適中的產(chǎn)品796.4供應(yīng)商進(jìn)行內(nèi)部年度模擬回收

模擬回收包括2小時內(nèi)追蹤食品原、配料、包裝材料至成品、至第一個外部顧客模擬回收每年在正常工作時間之外進(jìn)行若有需要，產(chǎn)品追蹤包括暫存、出貨、生產(chǎn)中、再加工、廢棄的產(chǎn)品回收總結(jié)包括：-說明追蹤的原、配料或包裝材料-回收進(jìn)行的日期；開始和結(jié)束的時間-回收所涉及所有產(chǎn)品數(shù)量的產(chǎn)品記錄-產(chǎn)品數(shù)量的計算小結(jié)-回收小組根據(jù)文件記錄查出的回收產(chǎn)品數(shù)量-回收產(chǎn)品應(yīng)通知人員的名單-對任何未涉及的方面或存在改進(jìn)系統(tǒng)的機(jī)會進(jìn)行檢查回