HSF不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序

文件編號HSF-021文件名稱不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/5PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序文件編號：HSF-021受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1目的與范圍1.1目的：通過對不符合《環(huán)境禁限用物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)》的材料、零件和產(chǎn)品的識別、標(biāo)識、隔離、記錄、評價(jià)和處置進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。1.2范圍：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了從原材料到成品的不符合RoHS指令產(chǎn)品的控制內(nèi)容和方法，本標(biāo)準(zhǔn)適用于對原材料、半成品、成品不符合RoHS指令的控制管理。2職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)對進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品以及客戶反饋出現(xiàn)的不符合RoHS指令產(chǎn)品進(jìn)行判定和評審，評審判定標(biāo)準(zhǔn)為《環(huán)境禁限用物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)》或已符合RoHS指令要求的檢測結(jié)果，依據(jù)為第三方檢測機(jī)構(gòu)(CST，SGS，等)提供的有效的有害物質(zhì)檢測報(bào)告 (報(bào)告有效期自報(bào)告發(fā)出日期起為一年)，判定其是否符合《環(huán)境禁限用物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)》和RoHS指令中關(guān)于有害物質(zhì)含量限制規(guī)定。對生產(chǎn)過程導(dǎo)致的不符合RoHS指令產(chǎn)品應(yīng)組織有關(guān)部門評審分析，落實(shí)糾正措施，消除不合格因素。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不符合 RoHS指令材料、半成品、成品的處置。2.3供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供方提供的不符合 RoHS指令的原材料、零配件的處置。2.4相關(guān)部門（設(shè)計(jì)、銷售）負(fù)責(zé)對分工范圍內(nèi)出現(xiàn)的不符合 RoHS指令情況進(jìn)行處置并采取糾正預(yù)防措施。2.5由品管部、技術(shù)部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部等單位組成的專案小組，對客戶投訴不合格品進(jìn)行原因分析，制定對策，改善效果的確認(rèn)。3管理內(nèi)容與方法3.1供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照要求選擇合格供方，保證采購的物資符合公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，嚴(yán)格材料、零配件的領(lǐng)用、存放、使用管理，作好標(biāo)識和相關(guān)不合格品的隔離，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非預(yù)期使用，以保證提供給有環(huán)保要求的客戶的產(chǎn)品均符合RoHS指令要求。3.3對已判定為不符合 RoHS指令產(chǎn)品(包括原材料、半成品、成品 )，相關(guān)部門（生產(chǎn)車間、材料倉、成品倉、質(zhì)檢員）應(yīng)對其進(jìn)行識別和隔離控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。3.4不符合RoHS指令產(chǎn)品應(yīng)做好不符合標(biāo)識，放置在規(guī)定區(qū)域隔離存放，同時作好記錄，及時上報(bào)和反饋。3.5對已出現(xiàn)的不符合 RoHS指令產(chǎn)品，應(yīng)及時處理，可采用下列方法 :3.5.1拒收對采購物品沒有達(dá)到 RoHS指令技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的作拒收處理。3.5.2返工更換不符合環(huán)保要求的材料。3.5.3改作他用如改為非環(huán)保要求的產(chǎn)品。3.5.5 報(bào)廢對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品不能修復(fù)或改作他用的作報(bào)廢處理。3.6不符合RoHS指令產(chǎn)品的評審與處置3.6.1原材料、外購件不符合評審處置檢驗(yàn)進(jìn)貨物品發(fā)現(xiàn)不符合 RoHS指令（有毒有害物質(zhì)超標(biāo)）時，由外檢員負(fù)責(zé)評定處置，并在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告中作好記錄，及時向供應(yīng)部門反饋，對不符合RoHS指令物品作拒收處理。3.6.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合 RoHS指令物品的評審處置生產(chǎn)人員從倉庫領(lǐng)取物料時，應(yīng)與倉管人員共同核對物料記錄是否與實(shí)物相符。如發(fā)現(xiàn)物料不符合 RoHS指令要求，倉庫應(yīng)停止發(fā)貨，立即通知外檢組，外檢組確認(rèn)后，按進(jìn)料不合格處理。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合 RoHS指令物品或無RoHS標(biāo)識物品流入時，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向主管報(bào)告，由質(zhì)檢員進(jìn)行判定。對不符合品作好標(biāo)識和記錄并立即封存。是原材料、配件不符合的作退倉處理，生產(chǎn)過程導(dǎo)致的不符合品作返工處理，不能返工的改作他用或報(bào)廢處理。生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備、物料受到不符合 RoHS指令物品污染時，應(yīng)立即將被污染物品隔離，作好標(biāo)識，，并通知有關(guān)部門，相關(guān)部門要采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施，對被污染設(shè)備、物料進(jìn)行污染清除，經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)污染清除有效后方可恢復(fù)對設(shè)備和物料的使用。 因污染無法清除產(chǎn)生的不符合 RoHS指令物品，改作他用或退倉報(bào)廢處理。3.7不符合RoHS指令產(chǎn)品的評審處置權(quán)限及流程3.7.1操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合RoHS指令物品（零部件、助劑、添加劑等），應(yīng)報(bào)告車間主管和檢驗(yàn)員，一般情況由檢驗(yàn)員判定處置，能返工、返修的進(jìn)行返工、返修，并作好記錄；不能返工、返修的，作改作它用（非歐盟產(chǎn)品）或報(bào)廢處理。3.7.2下列情況由檢驗(yàn)員直接評審處置：1）進(jìn)貨檢驗(yàn)中檢出的不符合 RoHS指令（標(biāo)識不符、誤用非環(huán)保材料等）物料，由檢驗(yàn)員直接在來料檢驗(yàn)報(bào)告上記錄并判定。2）生產(chǎn)過程中檢出的不符合 RoHS指令（標(biāo)識不符、誤用非環(huán)保材料等）物品（含原材料、半成品、成品），能夠通過返工措施予以糾正的，由檢驗(yàn)員在相關(guān)不合格物料上注明不合格內(nèi)容，經(jīng)返工、返修后重新驗(yàn)證；無法進(jìn)行返工的工序，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品上作好標(biāo)識，通知操作人員放置在不合格品區(qū)。3）生產(chǎn)過程中檢出的不符合 RoHS指令物品（標(biāo)識不符或非環(huán)保材料誤領(lǐng)用），經(jīng)檢驗(yàn)員判定，由領(lǐng)料員填寫退倉單，檢驗(yàn)員簽字，直接退倉。3.7.3下列情況必須經(jīng)質(zhì)量主管或授權(quán)人員評審處置：1）工序和成品檢驗(yàn)中檢出的不符合 RoHS物品，不能返工、返修或經(jīng)返工、返修仍不符合產(chǎn)品要求的，作改作他用或報(bào)廢處理。作改作他用的，由責(zé)任部門填寫《不符合 RoHS指令產(chǎn)品評審處置單》，經(jīng)相關(guān)部門評審后進(jìn)行處置；作報(bào)廢處理的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《廢品通知單》，經(jīng)責(zé)任部門簽字確認(rèn)，質(zhì)量主管審批后入廢品庫。2）生產(chǎn)過程出現(xiàn)批量性不符合 RoHS指令情況，由檢驗(yàn)員填寫《信息反饋單》，及時向品管部主管報(bào)告，由品管部請交公司質(zhì)量主管或由公司質(zhì)量主管組織評審處置。3.7.4客戶投訴不符合 RoHS指令的評審處置當(dāng)客戶抱怨或反映不符合 RoHS指令時，銷售部門傳達(dá)資訊，品管部組織成立專案小組，參照《客戶投訴不符合 RoHS處理流程》，追溯到相應(yīng)的訂單，調(diào)查分析問題原因，提出改善報(bào)告，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)改善對策落實(shí)，改善效果確認(rèn)后，對客戶及時反饋回復(fù)。3.7.5出廠產(chǎn)品不符合 RoHS指令的評審和處理：1）已售產(chǎn)品不符合 RoHS指令的按公司和客戶簽訂的協(xié)議處理。2）退回或拆除零部件退回的產(chǎn)品，須經(jīng)品管部鑒定確認(rèn)后辦理退回入庫手續(xù)。3）退回產(chǎn)品需重新返工、返修的，由外貿(mào)銷售部門辦理相關(guān)手續(xù)，生產(chǎn)部門安排返工、返修。3.7.6出現(xiàn)重大質(zhì)量損失（價(jià)值在 2萬元以上），由總經(jīng)理主持評審處置。3.8 出現(xiàn)不符合RoHS指令產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)及時報(bào)告，品管部應(yīng)組織分析，從進(jìn)料至成品流程展開追溯，必要時將產(chǎn)品送第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測確認(rèn)，若屬供應(yīng)商原材料有害物質(zhì)超標(biāo)而造成損失則按供應(yīng)商與本公司簽訂的承諾書相關(guān)條款，向供應(yīng)商追究責(zé)