東大智能化質(zhì)量手冊(cè)

東大智能化質(zhì)量手冊(cè)目錄頒布令任命書(shū)公司簡(jiǎn)介公司質(zhì)量方針目標(biāo)公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)適用范疇引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)質(zhì)量治理體系總要求文件要求治理職責(zé)治理承諾以顧客為焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)和權(quán)限治理評(píng)審資源治理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品操縱數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄1：公司質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量治理體系要求職能力分配表附錄3：項(xiàng)目實(shí)施流程圖附錄4：銷(xiāo)售流程圖附錄5：公司程序文件清單頒布令江蘇東大金智建筑智能化系統(tǒng)工程有限公司依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量治理體系要求》結(jié)合本公司實(shí)際，制定了質(zhì)量手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，并頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，務(wù)必要求公司全體職員貫徹執(zhí)行。江蘇東大金智建筑智能化系統(tǒng)工程有限公司總經(jīng)理：2005年6月18日任命書(shū)為使公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)，加大對(duì)質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命吳星紅同志為治理者代表，即日起行使職權(quán)。治理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：a)確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括所需要的改進(jìn)；c)確保整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)顧客要求的明白得和貫徹。d)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。江蘇東大金智建筑智能化系統(tǒng)工程有限公司總經(jīng)理：2005年6月18日公司簡(jiǎn)介江蘇東大金智建筑智能化系統(tǒng)工程有限公司是在東大金智品牌下專業(yè)從事工程智能化系統(tǒng)建設(shè)和操縱軟件開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，是華東地區(qū)最具規(guī)模的建筑智能化系統(tǒng)集成商和智能化專業(yè)軟件開(kāi)發(fā)商之一。公司得益于東南大學(xué)在現(xiàn)代建筑、運(yùn)算機(jī)、自動(dòng)化操縱和尖端通信技術(shù)等專業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，依靠東大金智軟件股份有限公司深厚的IT行業(yè)背景，持續(xù)開(kāi)拓進(jìn)取，將智能總線、網(wǎng)絡(luò)、自控、視頻采集壓縮技術(shù)等高科技應(yīng)用于工程建設(shè)。在設(shè)計(jì)、集成、個(gè)性軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)等方面的諸多優(yōu)勢(shì)奠定了公司在建筑智能化系統(tǒng)行業(yè)的領(lǐng)先地位。公司已取得信息產(chǎn)業(yè)部、建設(shè)部、公安部等機(jī)構(gòu)頒發(fā)的各類(lèi)專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工資質(zhì)和產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。擁有各類(lèi)認(rèn)證工程師，國(guó)家一級(jí)、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，軟件項(xiàng)目經(jīng)理等工程技術(shù)人員近80名。公司緊跟國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，先后與美國(guó)、歐洲、日本等建筑智能化行業(yè)國(guó)際品牌公司建立了良好的技術(shù)和商務(wù)合作關(guān)系。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及到綜合樓、大型園區(qū)、現(xiàn)代化廠房、賓館、寫(xiě)字樓、展覽中心、商貿(mào)中心等。服務(wù)范疇包括網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、建筑物設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、智能會(huì)議系統(tǒng)等方面。公司始終堅(jiān)持用戶至上，服務(wù)第一的精神，從自主產(chǎn)品的研發(fā)、項(xiàng)目的技術(shù)論證、方案制定、設(shè)備選型到安裝、調(diào)試、驗(yàn)收直至保修和終身愛(ài)護(hù)，公司始終將規(guī)范和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)放在首位，在用戶中贏得了良好的信譽(yù)口碑。公司地址：南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)將軍大道100號(hào)郵政編碼：211100公司質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針：治理務(wù)實(shí)，技術(shù)求精；質(zhì)量求優(yōu)，服務(wù)一流。質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目交驗(yàn)一次通過(guò)率為100%；顧客中意率達(dá)到98%?？偨?jīng)理：2005年6月18日公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)商務(wù)部：采購(gòu)產(chǎn)品合格率≥99%；合同或訂單評(píng)審率100%。市場(chǎng)部：顧客中意率≥98%；中標(biāo)率≥50%。行政人事部：組織培訓(xùn)許多于1次/季度；各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量與統(tǒng)計(jì)1次/每年。工程部：項(xiàng)目交驗(yàn)一次通過(guò)率為100%；項(xiàng)目打算執(zhí)行率為100%；服務(wù)響應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)率≥98%。1適用范疇1.1本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針，描述和闡明了建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù)以及有關(guān)硬件設(shè)備的銷(xiāo)售的所有過(guò)程，并使之有機(jī)結(jié)合，用于證實(shí)組織有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行、連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，以增強(qiáng)顧客中意程度。1.2本手冊(cè)同時(shí)適用于合同條件下向顧客提供、以及向第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）提供建立質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性的證據(jù)。1.3要緊項(xiàng)目實(shí)施流程圖見(jiàn)附錄31.4代理產(chǎn)品銷(xiāo)售流程圖見(jiàn)附錄42引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量法質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000GB/T19001-20003術(shù)語(yǔ)3.1本手冊(cè)采納GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。3.2本手冊(cè)中所涉及的有關(guān)縮略語(yǔ)江蘇東大金智建筑智能化系統(tǒng)工程有限公司——公司3.3本手冊(cè)中涉及的產(chǎn)品指建筑智能化系統(tǒng)、系統(tǒng)集成操縱系統(tǒng)或硬件產(chǎn)品。4質(zhì)量治理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量治理體系要求》建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加大過(guò)程和過(guò)程方法的測(cè)量和監(jiān)視，以連續(xù)改進(jìn)。本公司所采納的質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程包括治理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)。經(jīng)識(shí)不公司目前沒(méi)有外包過(guò)程,以后如有過(guò)程外包,行政人事部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改,增加對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行操縱。4.1.1行政人事部負(fù)責(zé)識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，編制《質(zhì)量手冊(cè)》及其它質(zhì)量治理體系文件；確定這些過(guò)程的順序和相互作用；規(guī)定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和操縱所需要的準(zhǔn)則和方法；規(guī)定資源和信息的獲得渠道以支持過(guò)程的運(yùn)行和過(guò)程的監(jiān)視；在這些過(guò)程的運(yùn)行中執(zhí)行程序文件，實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和操縱；按照對(duì)這些過(guò)程的分析結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改進(jìn)；公司所選擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，將其歸入采購(gòu)過(guò)程的操縱，執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程操縱程序》。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量治理體系文件包括：成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；第三層次文件和外來(lái)文件；實(shí)施質(zhì)量治理體系所要求的記錄；質(zhì)量治理體系文件可采納任何載體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編制質(zhì)量治理體系范疇，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；明確規(guī)定15個(gè)程序文件或?qū)ζ湟茫绦蛭募恳?jiàn)附錄4；質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放分為“受控”與“非受控”，在合同條件下提供給顧客或有關(guān)方面的手冊(cè)可不受控，只需編號(hào)及作發(fā)放登記即可，具體操縱見(jiàn)《文件操縱程序》。4.2.2.3在下列情形下，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)改版：企業(yè)發(fā)生重大變化，阻礙到質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)；手冊(cè)更換次數(shù)較多，阻礙手冊(cè)的清晰或使用時(shí)；改版后的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3文件操縱4.2.3.1公司制定并實(shí)施《文件操縱程序》，對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件予以操縱，并達(dá)到以下要求：文件公布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、適宜；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次審批；確保文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；確保質(zhì)量治理體系各場(chǎng)所使用文件現(xiàn)行有效；確保文件保持清晰、易于識(shí)不；確保外來(lái)文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.2行政人事部是公司質(zhì)量治理體系文件的歸口治理部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范疇內(nèi)文件的編制使用和保管。4.2.4記錄的操縱公司建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄保持清晰，易于識(shí)不和檢索。4.2.4.1公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄操縱程序》，規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索，儲(chǔ)存期限和處置所需的操縱。4.2.4.2行政人事部歸口治理公司質(zhì)量記錄的操縱；各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量記錄的建立和治理。支持文件：《文件操縱程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》5治理職責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理通過(guò)以活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施公司質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：通過(guò)召集會(huì)議向職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；定期主持公司的治理評(píng)審；確保資源配置及時(shí)得到落實(shí)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客中意為目的，通過(guò)實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》，識(shí)不并確定顧客的需求和期望，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的施工過(guò)程及體系要求，并通過(guò)建立、實(shí)施并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司的質(zhì)量方針是：治理務(wù)實(shí)，技術(shù)求精；質(zhì)量求優(yōu)，服務(wù)一流。5.3.2質(zhì)量方針與公司的進(jìn)展宗旨相適應(yīng)，也為公司和各個(gè)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架。5.3.3質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾；對(duì)內(nèi)是質(zhì)量治理活動(dòng)的指引，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、考核等形式，在組織內(nèi)得到溝通和明白得并使質(zhì)量方針成為每個(gè)職員的責(zé)任、追求和行動(dòng)。5.3.4質(zhì)量方針承諾對(duì)質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)，通過(guò)治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針適宜性、連續(xù)性做出評(píng)判并進(jìn)行修改。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.1治理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。5.4.1.2行政人事部負(fù)責(zé)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定和定期檢查。5.4.1.3部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，提出并實(shí)施本部門(mén)工作程序，并負(fù)責(zé)與有關(guān)部門(mén)的和諧。5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，每年評(píng)定一次，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，必要時(shí)組織治理評(píng)審或聘請(qǐng)專家咨詢，以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1條款要求；在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保質(zhì)量治理體系的完整性。5.4.2.2行政人事部和治理者代表負(fù)責(zé)具體的策劃實(shí)施工作，包括報(bào)告質(zhì)量治理體系狀況、提出制訂（修訂）打算，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限行政人事部在質(zhì)量手冊(cè)中制訂《質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖》和《質(zhì)量治理體系要求職能分配表》，見(jiàn)附錄1和附錄2，規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)及其各部門(mén)的職能和相互關(guān)系，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5.1.1總經(jīng)理承諾建立實(shí)施質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性，對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；制定并公布公司質(zhì)量方針，任命公司治理者代表，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并批準(zhǔn)公布《質(zhì)量手冊(cè)》；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客中意為目的，向全體職員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；確保資源的及時(shí)配置；確定公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，并保持溝通渠道的暢通；監(jiān)測(cè)顧客中意、實(shí)施內(nèi)審、主持治理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)；批準(zhǔn)合格供方；批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施。5.5.1.2行政人事部治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系實(shí)施過(guò)程中的和諧工作；負(fù)責(zé)治理公司質(zhì)量體系文件和對(duì)質(zhì)量記錄的歸口治理；負(fù)責(zé)分管范疇及各部門(mén)的不合格的糾正預(yù)防措施，確保有效性；負(fù)責(zé)公司職員培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量工作；負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的配備及購(gòu)置打算、計(jì)量器具設(shè)備的檢定、建帳、歸檔；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢查和操縱，負(fù)責(zé)設(shè)備的修理和治理；做好工作環(huán)境的治理。5.5.1.3工程部負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行深化設(shè)計(jì)；對(duì)公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目運(yùn)行信息反饋，采取預(yù)防措施以及不合格品審理；負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量體系運(yùn)行的信息，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)檢查施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行情形；嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工組織設(shè)計(jì)的要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查；認(rèn)真做好檢查記錄，發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，通過(guò)規(guī)定的途徑報(bào)告，在不合格未得到糾正前，操縱不合格的進(jìn)一步進(jìn)展；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律、工藝執(zhí)行和安全防護(hù)等方面的檢查。5.5.1.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程，與顧客溝通、負(fù)責(zé)售前方案的設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意度進(jìn)行調(diào)查；鞏固已有市場(chǎng)，開(kāi)拓新市場(chǎng)，增進(jìn)顧客中意度；負(fù)責(zé)治理顧客財(cái)產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。5.5.1.5商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查，評(píng)判和選擇負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂；貫徹公司有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)采購(gòu)符合要求的外購(gòu)物資；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口治理；負(fù)責(zé)代理產(chǎn)品的銷(xiāo)售操縱。5.5.1.6作業(yè)人員遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，安全、文明施工；遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行《操作規(guī)程》；做好崗位設(shè)備及工具的保養(yǎng)工作。5.5.1.7保管員做好庫(kù)存物資的防護(hù)工作；庫(kù)存物資，按要求分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)；賬、卡、物一致，及時(shí)提供庫(kù)存報(bào)表。5.5.2治理者代表總經(jīng)理指定吳星紅為公司治理者代表，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量體系文件；和諧和監(jiān)督體系中各過(guò)程的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，發(fā)覺(jué)咨詢題及時(shí)采取糾正措施；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行的情形、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；在全公司內(nèi)確保提升滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量治理體系事宜。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1總經(jīng)理在進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃時(shí)，通過(guò)程序文件及有關(guān)治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定將有關(guān)信息形成報(bào)告并規(guī)定傳遞途徑或發(fā)放范疇、以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通。5.5.3.2公司通過(guò)召開(kāi)辦公會(huì)、年度治理評(píng)審會(huì)議等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，對(duì)接口咨詢題進(jìn)行和諧，實(shí)現(xiàn)各個(gè)部門(mén)、過(guò)程的溝通。5.6治理評(píng)審5.6.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審，公司制定并實(shí)施《治理評(píng)審操縱程序》，以確保質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)判質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2年度治理評(píng)審會(huì)議一樣間隔不超過(guò)12個(gè)月（第三方認(rèn)證前和年度監(jiān)督審核前應(yīng)進(jìn)行一次），要緊針對(duì)質(zhì)量治理體系的年度業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審輸入包括：內(nèi)審、外審的結(jié)果；顧客反饋；年度質(zhì)量目標(biāo)完成情形；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量、分析結(jié)果；對(duì)顯現(xiàn)不合格所采取的糾正、預(yù)防措施的落實(shí)情形；內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更及有關(guān)改進(jìn)建議；以往治理評(píng)審跟蹤措施的有效性。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出包括以下方面的決定和措施：公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)判結(jié)論；質(zhì)量治理體系變更的需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系進(jìn)行情形的講明；質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的決定和措施，這種改進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)；有關(guān)資源需求的決定和措施。評(píng)審中確定的改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)由行政人事部制訂和實(shí)施改進(jìn)打算，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并儲(chǔ)存記錄。支持文件：《治理評(píng)審操縱程序》資源治理6.1資源提供6.1.1總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)識(shí)不由于公司內(nèi)、外部環(huán)境變化以及公司質(zhì)量治理體系的要求引起的資源需求，確定并提供所需的資源。6.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的資源需求，行政人事部匯總報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后配備必要的資源，以連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性，并通過(guò)滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客中意度。6.2人力資源6.2.1總則承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力且能夠勝任。對(duì)其能力的判定，能夠從教育、培訓(xùn)、技能、體會(huì)等方面考慮，對(duì)具體崗位人員的安排必須充分考慮其崗位適應(yīng)性。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1公司制定并實(shí)施的《人力資源操縱程序》，行政人事部歸口治理公司職員培訓(xùn)和崗位資格培訓(xùn)、考核工作。6.2.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職員的崗位適應(yīng)能力進(jìn)行判定，確定職員的能力需求，按照能力需求提出培訓(xùn)申請(qǐng)或其他要求，行政人事部制訂培訓(xùn)打算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.3行政人事部組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)判，可通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方法檢查培訓(xùn)的成效。6.2.2.4行政人事部?jī)?nèi)從事專門(mén)工作的人員，必須通過(guò)有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格后，方可上崗工作。6.2.2.5行政人事部通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，使每位職員都能了解到自己所從事的活動(dòng)或工作的重要性和對(duì)其他活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。6.2.2.6行政人事部建立并儲(chǔ)存培訓(xùn)記錄和職員檔案，儲(chǔ)存職員教育、培訓(xùn)和資格的記錄。6.2.2.7人力資源治理具體按《人力資源操縱程序》執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施行政人事部歸口治理基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1確定各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)不并確定必要的設(shè)施，包括工作場(chǎng)所和有關(guān)的設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）以及支持性服務(wù)，為產(chǎn)品能滿足要求制造條件。6.3.2提供各部門(mén)按照公司質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際的需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)要求，經(jīng)行政人事部匯總報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部予以提供。6.3.3愛(ài)護(hù)6.3.3.1設(shè)備、儀器使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》執(zhí)行。6.3.3.2其他設(shè)施行政人事部負(fù)責(zé)其他設(shè)施的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施處于完好狀態(tài)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司提供適宜的工作環(huán)境，為符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保證。6.4.2在公司規(guī)劃過(guò)程中，充分考慮環(huán)境對(duì)產(chǎn)品滿足要求的阻礙，由行政人事部確定辦公工作環(huán)境因素，如：溫度、濕度、光線等。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的其他過(guò)程中，按職能分工，由工程部負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境的要求加以規(guī)定，并確保達(dá)到規(guī)定的要求。6.4.3行政人事部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的治理工作，建立一個(gè)整潔良好的施工環(huán)境；其他部門(mén)要以“全員參與”為原則，建立一個(gè)有利實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的工作環(huán)境。具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》執(zhí)行。支持文件：《人力資源操縱程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，并保持與公司質(zhì)量體系的其他要求相一致，針對(duì)市場(chǎng)部收集的信息，提出改進(jìn)建議。7.1.2智能化系統(tǒng)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，通過(guò)識(shí)不產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求；識(shí)不和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，確定使過(guò)程有效運(yùn)行的過(guò)程文件確定使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源；確定所需的檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供度證據(jù)所需的記錄。7.1.3產(chǎn)品銷(xiāo)售的實(shí)現(xiàn)策劃7.1.3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行策劃,以確保銷(xiāo)售過(guò)程規(guī)范化,服務(wù)規(guī)范化;7.1.3.2市場(chǎng)部對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售過(guò)程的策劃,包括制定服務(wù)規(guī)范,規(guī)定服務(wù)流程,規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)等,按照《采購(gòu)操縱程序》操縱產(chǎn)品質(zhì)量，按照《服務(wù)規(guī)范》、《市場(chǎng)與銷(xiāo)售作業(yè)流程》控降服務(wù)過(guò)程;7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》，確保公司能按顧客要求提供產(chǎn)品服務(wù)。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司應(yīng)從以下四方面確定產(chǎn)品的要求：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及其交付后活動(dòng)的要求，可通過(guò)顧客中意度調(diào)查等方式來(lái)獵取相應(yīng)的信息要求；顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必定要包含的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作，行政人事部和工程部參與合同評(píng)審。7.2.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，均應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，以確保；各項(xiàng)要求得到規(guī)定，并形成明確的書(shū)面文件；顧客口頭表達(dá)的要求得到要求，并形成明確的書(shū)面文件；顧客要求有關(guān)內(nèi)容通過(guò)評(píng)審均已解決；公司具有滿足合同規(guī)定要求的能力；評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.2.3合同的修改已簽訂的合同，若需修訂，商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客溝通和諧；并對(duì)修改后合同重新評(píng)審，同時(shí)將產(chǎn)品要求變更的信息通知有關(guān)部門(mén)和人員。7.2.2.4合同評(píng)審操縱具體按《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》執(zhí)行。7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場(chǎng)部采納多種方法（如廣告宣傳、顧客交流會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢、解答疑咨詢。7.2.3.2公司各部門(mén)及時(shí)處理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量咨詢?cè)儭⒎答伜吐裨棺稍冾}等，這些處理包括講明、改進(jìn)和修改有關(guān)規(guī)范等。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序》。7.3.1.1深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃工程部負(fù)責(zé)系統(tǒng)工程項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)的策劃，并負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的評(píng)審結(jié)果編制項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。項(xiàng)目任務(wù)書(shū)中應(yīng)包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期；適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限溝通。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，策劃輸出的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)在適當(dāng)時(shí)應(yīng)予以修改。7.3.1.2方案設(shè)計(jì)的策劃市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客招標(biāo)文件的要求進(jìn)行分析,并按照招標(biāo)文件的要求以及有關(guān)法律法規(guī)的要求編制《設(shè)計(jì)方案》，內(nèi)容包括：需求分析；系統(tǒng)解決方案；設(shè)計(jì)目標(biāo)；系統(tǒng)配置講明；施工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備；質(zhì)量保證措施；人員資質(zhì)證明等。7.3.2.1深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入由工程部編制《----設(shè)計(jì)輸入清單》，由工程部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，確保輸入是充分與適宜的、清晰、完整不自相矛盾。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；適用的法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的其他要求。7.3.2.2方案設(shè)計(jì)的輸入方案設(shè)計(jì)的輸入由由市場(chǎng)部編制《----設(shè)計(jì)輸入清單》，由市場(chǎng)部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,確保輸入的充分性和適宜性,這些輸入應(yīng)包括:系統(tǒng)慨述;系統(tǒng)需求;功能和性能需求;圖紙(必要時(shí));工程專項(xiàng)資質(zhì)要求,人員資質(zhì)要求;安全要求;有關(guān)法律法規(guī)要求等.7.3.3.1深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出以《項(xiàng)目打算書(shū)》的形式由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)評(píng)審后實(shí)施，應(yīng)包括：滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；給出采購(gòu)、施工和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定對(duì)系統(tǒng)的安全和正常使用所必須的系統(tǒng)特性；系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。7.3.3.2方案設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出a.《設(shè)計(jì)方案》；b.《綜合布線系統(tǒng)解決方案》；c.《系統(tǒng)配置原則及設(shè)備選型》；d.《點(diǎn)位具體分布》；e.《項(xiàng)目打算》等以上內(nèi)容按照具體的《招標(biāo)文件》的要求，編制有關(guān)文件，以確保充分和適宜和招標(biāo)文件一致。7.3.4.1深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)深化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、輸出以及設(shè)計(jì)更換進(jìn)行評(píng)審包括項(xiàng)目評(píng)審、方案評(píng)審，以便：評(píng)判設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)不任何咨詢題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的內(nèi)容有關(guān)的人員，評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.4.2方案設(shè)計(jì)的評(píng)審市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)方案設(shè)計(jì)的輸入、輸出以及設(shè)計(jì)更換進(jìn)行評(píng)審，以便：評(píng)判設(shè)計(jì)方案的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)不任何咨詢題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的內(nèi)容有關(guān)的人員，評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保系統(tǒng)滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)由工程部按照實(shí)際情形進(jìn)行模擬試驗(yàn)，確認(rèn)應(yīng)在系統(tǒng)交付之前完成，確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持；關(guān)于方案設(shè)計(jì)在提交前進(jìn)行確認(rèn)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織，關(guān)于方案設(shè)計(jì)的確認(rèn)采納文件會(huì)簽和總經(jīng)理批準(zhǔn)的形式進(jìn)行。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換的操縱應(yīng)識(shí)不設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更換，并保持記錄，適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前批準(zhǔn)，更換的評(píng)審結(jié)果及其任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。具體按《文件操縱程序》執(zhí)行。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1公司制定并實(shí)施《采購(gòu)操縱程序》，該程序文件中制定了選擇、評(píng)判和重新評(píng)判供方的準(zhǔn)則，通過(guò)選擇和評(píng)判供方，確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求。重新評(píng)判供方的準(zhǔn)則，通過(guò)選擇和評(píng)判供方，確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求。7.4.1.2商務(wù)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資包括外協(xié)件的采購(gòu)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)判選擇，對(duì)供貨時(shí)期顯現(xiàn)的咨詢題實(shí)施跟蹤，并保持評(píng)判結(jié)果和跟蹤措施的記錄，保證供方連續(xù)提供符合產(chǎn)品要求的能力。7.4.1.3商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)代理產(chǎn)品的采購(gòu),制定有關(guān)采購(gòu)要求和檢驗(yàn)要求,和代理產(chǎn)品的廠家簽定有關(guān)銷(xiāo)售協(xié)議和服務(wù)協(xié)議。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文件包括：采購(gòu)合同、合格供方名錄、質(zhì)量保證協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、同意準(zhǔn)則等。7.4.2.2采購(gòu)文件中應(yīng)明確外購(gòu)物資的信息，包括產(chǎn)品型號(hào)、名稱或規(guī)格、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等，適當(dāng)時(shí)包括：外購(gòu)物資批準(zhǔn)要求，即外購(gòu)物資的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)雙方遵守的程序或協(xié)議；公司對(duì)供方產(chǎn)品人員資格的要求；公司對(duì)供方質(zhì)量治理體系的要求；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1確定所需的采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)，并在采購(gòu)過(guò)程中安排實(shí)施，以確保外購(gòu)物資的符合性。7.4.3.2外購(gòu)物資采納進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格文件等形式進(jìn)行驗(yàn)證。公司應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)方式和要求，并按規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)貨檢驗(yàn)操縱見(jiàn)8.2.4。7.4.3.3采購(gòu)過(guò)程具體按《采購(gòu)操縱程序》執(zhí)行。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的操縱7.5.1.1制定并實(shí)施《施工和服務(wù)運(yùn)作操縱程序》，確保承接訂單、施工過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各個(gè)時(shí)期得以有效操縱，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.5.1.2按照《文件操縱程序》規(guī)定發(fā)放有關(guān)施工技術(shù)文件，確保施工現(xiàn)場(chǎng)得到并使用所需的有效文件。按照產(chǎn)品特性重要程度、人員技能要求等因素識(shí)不和確定關(guān)鍵工序，并編制發(fā)放第三層次文件。7.5.1.3行政人事部按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》實(shí)施設(shè)備、儀器的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)以連續(xù)保持運(yùn)作能力。7.5.1.4行政人事部歸口治理檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》實(shí)施；按照規(guī)定監(jiān)測(cè)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性狀況，采取相應(yīng)調(diào)整和修正措施，將其特性操縱在規(guī)定范疇內(nèi)。7.5.1.5行政人事部負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量咨詢題和用戶投訴的分析和裁決；不合格品處理按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。7.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司產(chǎn)品的關(guān)鍵（專門(mén)）工序?yàn)橄到y(tǒng)調(diào)試（和管線安裝），并對(duì)該工序的確認(rèn)作出安排，適用時(shí)包括：對(duì)所用的設(shè)備進(jìn)行愛(ài)護(hù)保養(yǎng)，編制設(shè)備操作規(guī)程；操作人員必須具備相應(yīng)資格和能力；編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；保持抽測(cè)記錄；必要時(shí)對(duì)關(guān)鍵（專門(mén)）工序人員再培訓(xùn)，以確保關(guān)鍵（專門(mén)）工序具備提供顧客中意產(chǎn)品的能力。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1制定并實(shí)施《施工和服務(wù)運(yùn)作操縱程序》，明確在接收、施工及交付的各時(shí)期以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品及其產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以幸免產(chǎn)品混淆和誤用，在實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯的同時(shí)，確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品，才能發(fā)出和使用。7.5.3.2工程部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；7.5.3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的愛(ài)護(hù)。7.5.3.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為“待驗(yàn)”、“合格”、“不合格”、“廢品”。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采納區(qū)域、標(biāo)識(shí)牌（卡、簽）等方式。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1市場(chǎng)部、工程部應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司操縱下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、愛(ài)護(hù)和愛(ài)護(hù)進(jìn)行操縱，確保正確使用。7.5.4.2市場(chǎng)部建立顧客財(cái)產(chǎn)登記表，以適當(dāng)?shù)姆绞綈?ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量，防止誤用。7.5.4.3對(duì)顧客提供的產(chǎn)品若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用的情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理，并作好有關(guān)記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的操縱，以有效實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)，保持產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。7.5.5.2商務(wù)部部歸口治理產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付操縱；各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施搬運(yùn)、貯存、包裝和交付。7.5.5.3搬運(yùn)產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)采取合適的搬運(yùn)工具及方法，防止搬運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品損壞。7.5.5.4貯存為防止原材料在使用或交付前損壞、變質(zhì)和誤用，必須做到：確定并保持貯存場(chǎng)所的適宜貯存條件；對(duì)入庫(kù)的原材料應(yīng)定點(diǎn)存放，明確堆放要求，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放貯存原材料；保持貯存原材料的賬、卡、物一致；定期檢查貯存原材料的質(zhì)量，及時(shí)處理超期、變質(zhì)品。7.5.5.5交付工程部應(yīng)分不按照合同規(guī)定的交付方式進(jìn)行產(chǎn)品交付，在辦理完交付手續(xù)之前，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保持產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.5.6產(chǎn)品防護(hù)的操縱按《施工和服務(wù)運(yùn)作操縱程序》執(zhí)行。7.5.5.B銷(xiāo)售過(guò)程操縱7.5.5.B.1銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程的操縱制定并實(shí)施《市場(chǎng)與銷(xiāo)售作業(yè)流程》、《服務(wù)規(guī)范》、《合同項(xiàng)目審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》確保在市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售過(guò)程、合同簽定、交付過(guò)程和服務(wù)提供過(guò)程以及銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程的檢驗(yàn)和過(guò)程監(jiān)控，使銷(xiāo)售過(guò)程滿足顧客的要求和期望。7.5.5.B.2按照《文件操縱程序》規(guī)定發(fā)放有關(guān)文件，確保銷(xiāo)售過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)得到并使用所需的有效文件，按照銷(xiāo)售過(guò)程的重要環(huán)節(jié)確定關(guān)鍵過(guò)程，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并發(fā)放到有關(guān)部門(mén).7.5.5.B.3商務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)不銷(xiāo)售過(guò)程所使用的設(shè)備的要求,行政人事部負(fù)責(zé)按照要求提供有關(guān)的設(shè)備,并按照要求進(jìn)行愛(ài)護(hù).7.5.5.B.4服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn),包括人員能力、服務(wù)規(guī)范等方面的能力進(jìn)行確認(rèn)確保過(guò)程能力滿足要求。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6.1公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》，對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品和過(guò)程是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行操縱，以保持滿足規(guī)定要求的測(cè)量能力。7.6.2行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置操縱的歸口治理；各有關(guān)部門(mén)按照監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序?qū)嵤┎倏v。7.6.3應(yīng)識(shí)不并明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的測(cè)量活動(dòng)，包括為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、體驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)以及所涉及的檢測(cè)裝置。應(yīng)按照檢測(cè)要求，配置監(jiān)測(cè)裝置，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并在使用中操縱保持測(cè)量記錄。支持文件：《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序》《采購(gòu)操縱程序》《施工和服務(wù)運(yùn)作操縱程序》《服務(wù)規(guī)范》測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1通過(guò)操縱并實(shí)施程序文件，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和連續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到以下目的：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.1.2行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口治理并統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用知識(shí)推廣及有效性的評(píng)判；各部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用。公司應(yīng)用產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)技術(shù)等統(tǒng)計(jì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.1.1公司制定并實(shí)施《顧客中意程度測(cè)量程序》，收集、分析和利用顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)中意度的信息，作為公司對(duì)質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)有效性的一種測(cè)量，為連續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。8.2.1.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查工作的打算、組織，調(diào)查報(bào)告的編制。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)開(kāi)展顧客中意度調(diào)查工作。8.2.1.3顧客中意度調(diào)查采納發(fā)放《顧客中意度調(diào)查表》的形式。8.2.1.4對(duì)返回的《顧客中意度調(diào)查表》由市場(chǎng)部匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、形成顧客中意度調(diào)查報(bào)告，并發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)。8.2.1.5顧客中意度調(diào)查工作具體按《顧客中意程度測(cè)量程序》實(shí)施。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1行政人事部制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證有關(guān)活動(dòng)是否符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量體系及法律法規(guī)要求。8.2.2.2行政人事部歸口治理內(nèi)部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)協(xié)助治理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。8.2.2.3質(zhì)量體系審核每年進(jìn)行一次集中審核，覆蓋公司所有有關(guān)和質(zhì)量治理體系要求，需要時(shí)可增加頻次或進(jìn)行專項(xiàng)審核。8.2.2.4公司建立一支經(jīng)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)及審核知識(shí)培訓(xùn)的內(nèi)審員隊(duì)伍，由總經(jīng)理聘用上崗。在實(shí)施審核時(shí)，選擇與受審核活動(dòng)無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任的審核員。8.2.2.5審核時(shí)組成審核組，制訂審核實(shí)施打算，明確審核的目的、范疇、方法、日程安排等事項(xiàng)，審核結(jié)果應(yīng)記錄，審核后編制書(shū)面審核報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理并通知責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。對(duì)審核發(fā)覺(jué)的不合格和提出的改進(jìn)項(xiàng)目，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)制訂糾正或改正措施并實(shí)施。8.2.2.6行政人事部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄所采取糾正或改進(jìn)措施的實(shí)施情形及其有效性，審核記錄由行政人事部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存。8.2.2.7內(nèi)部審核工作具體按《內(nèi)部審核程序》實(shí)施。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1制定質(zhì)量目標(biāo)，采納對(duì)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分降落實(shí)、定期測(cè)量、數(shù)據(jù)分析的方法并保持記錄，以證實(shí)有關(guān)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的能力。8.2.3.2制定并實(shí)施《產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》，對(duì)質(zhì)量治理體系中的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控（見(jiàn)本手冊(cè)8.2.2），發(fā)覺(jué)過(guò)程不合格時(shí)，應(yīng)按照需求采取必要的糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的操縱,包括:施工日志,安全技術(shù)交底,工序檢驗(yàn),隱藏工程報(bào)驗(yàn)等。8.2.3.4行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程的操縱,包括:各部門(mén)工作檢查,部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的考核,公司質(zhì)量目標(biāo)的定期考核等。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1制定并實(shí)施《產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》，對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控和測(cè)量要求做出規(guī)定，通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、系統(tǒng)調(diào)試以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。8.2.4.2工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量的歸口治理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各項(xiàng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)組織編制調(diào)試大綱。8.2.4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原輔料、配件不得投入使用；確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供方處所進(jìn)行的操縱程度和所提供的合格證據(jù)；8.2.4.4過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)每項(xiàng)工序由作業(yè)人員自檢，合格的方可流入下道工序；在所要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得轉(zhuǎn)入下道工序。8.2.4.5系統(tǒng)調(diào)試a、工程部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)工程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并提供系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告/工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；b、在竣工驗(yàn)收的各項(xiàng)活動(dòng)都已圓滿完成，方可交付。8.2.4.6在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品操縱程序》。8.2.4.7工程部分不負(fù)責(zé)儲(chǔ)存檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)報(bào)告單應(yīng)由責(zé)任檢驗(yàn)員簽字。（見(jiàn)本手冊(cè)4.2.4）8.2.4.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》實(shí)施。8.2.5銷(xiāo)售過(guò)程操縱和代理產(chǎn)品的操縱8.2.5.1銷(xiāo)售過(guò)程的操縱市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)制定對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程的進(jìn)行操縱的有關(guān)要求,以確保銷(xiāo)售過(guò)程規(guī)范化;8.2.5.2代理產(chǎn)品的操縱市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)廠家的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),以確保產(chǎn)品符合顧客要求,及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén),以得到連續(xù)改進(jìn);8.2.5.3銷(xiāo)售過(guò)程的監(jiān)控商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程的服務(wù)質(zhì)量情形進(jìn)行檢查,要緊通過(guò)服務(wù)提供過(guò)程的檢查,檢查服務(wù)行為、合同簽定過(guò)程的規(guī)范性、交付服務(wù)的過(guò)程等。8.3不合格品操縱8.3.1公司制定并實(shí)施《不合格品操縱程序》，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行鑒不、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)判、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。8.3.1.1工程部分不負(fù)責(zé)對(duì)各自的不合格品的操縱、評(píng)審和處置。8.3.1.2不合格品評(píng)審結(jié)果可能有：返工，以達(dá)到規(guī)定要求；返修，以滿足預(yù)期用途；報(bào)廢或拒收；讓步接收；8.3.1.3不合格品的返工，由工程部負(fù)責(zé)，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。8.3.1.4不合格的性質(zhì)及所采取的評(píng)審、返工、讓步同意等任何后續(xù)措施應(yīng)予以記錄（見(jiàn)本手冊(cè)4.2.4）。8.3.1.5交付后的不合格品的操縱按《不合格品操縱程序》實(shí)施。8.3.1.6關(guān)于代理產(chǎn)品的不合格產(chǎn)品,由商務(wù)部負(fù)責(zé)和廠家進(jìn)行和諧,確定不合格的產(chǎn)品的處置方式;8.3.1.7關(guān)于在銷(xiāo)售過(guò)程顯現(xiàn)的不合格的行為,由市場(chǎng)部和行政人事部組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn),以提升職員的服務(wù)意識(shí),關(guān)于由市場(chǎng)人員自己因素造成的不合格行為由市場(chǎng)部和行政人事部按照有關(guān)規(guī)定決定處置方式.8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1確定、收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并評(píng)判能夠連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.4.2質(zhì)量體系運(yùn)行方面的信息行政人事部負(fù)責(zé)組織收集、分析質(zhì)量體系運(yùn)行的信息，信息要緊有：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；治理評(píng)審報(bào)告；第三方審核報(bào)告；質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的信息反饋。8.4.3顧客中意和不中意數(shù)據(jù)和信息市場(chǎng)部組織收集、分析顧客中意和不中意的數(shù)據(jù)和信息，要緊有：顧客中意度調(diào)查；顧客反饋。8.4.4質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息工程部負(fù)責(zé)組織收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。8.4.5過(guò)程和工程項(xiàng)目的特性及趨勢(shì)的信息工程部負(fù)責(zé)收集過(guò)程和工程項(xiàng)目的特性及趨勢(shì)的信息，分析采取預(yù)防措施的可能機(jī)會(huì)。8.4.6供方的信息商務(wù)部負(fù)責(zé)收集供方的信息，確保要緊材料在合格供方中采購(gòu)。改進(jìn)8.5.1連續(xù)改進(jìn)8.5.1.1為了持續(xù)提升公司質(zhì)量治理的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)活動(dòng)，公司各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系所必要的過(guò)程實(shí)施連續(xù)改進(jìn)的策劃和治理。8.5.1.2公司應(yīng)通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和治理，按《糾正預(yù)防操縱程序》來(lái)促使治理體系連續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施8.5.2.1公司制訂并執(zhí)行《糾正預(yù)防措施操縱程序》，以排除不合格的產(chǎn)生緣故，防止不合格的發(fā)生。8.5.2.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)在各部門(mén)發(fā)生的不合格采取糾正措施，行政人事部負(fù)責(zé)糾正措施的完成情形進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄，凡發(fā)覺(jué)質(zhì)量咨詢題，均應(yīng)提出糾正措施其內(nèi)容包括：顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告；調(diào)查與產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的緣故并記錄調(diào)查結(jié)果；確定排除不合格緣故所需的糾正措施；實(shí)施操縱，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。8.5.2.3對(duì)過(guò)程、工程項(xiàng)目或質(zhì)量治理體系有重大阻礙的糾正措施，提交治理評(píng)審。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1公司制訂并執(zhí)行《糾正預(yù)防措施操縱程序》以確保排除在不合格的緣故，防止不合格發(fā)生。8.5.3.2預(yù)防措施應(yīng)包括：利用適當(dāng)?shù)男畔ⅲ缱璧K產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、質(zhì)量記錄、顧客意見(jiàn)、服