保潔服務(wù)投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

保潔服務(wù)方案一、服務(wù)方案計(jì)劃 1 (1)清潔方案 1(2)操作標(biāo)準(zhǔn) 5(3)確保衛(wèi)生質(zhì)量情況下，增加設(shè)備與減員增效的關(guān)系 (4)確保新老保潔單位交接過渡期間保潔質(zhì)量 2.安全保障管理方案 3.財(cái)務(wù)保證方案和保障措施 4.服務(wù)承諾 (1)服務(wù)承諾 (2)垃圾分類服務(wù) (3)增值服務(wù)內(nèi)容 二、服務(wù)理念、目標(biāo) (1)服務(wù)理念 ①公司企業(yè)理念 ②與招標(biāo)方提前溝通 ③開展增收節(jié)支新辦法 (2)服務(wù)目標(biāo) ①保潔率 ②綜合服務(wù)滿意率 ③在職人員專業(yè)培訓(xùn)合格率 ④檔案建立與完好率 (3)質(zhì)量校核 ①社會(huì)效率的管理方式 ②環(huán)境效率的管理方式 ③保潔管理關(guān)系的認(rèn)識(shí)及應(yīng)用 ④保潔管理區(qū)域文化的總體目標(biāo) 三、針對(duì)本項(xiàng)目提供的服務(wù)方案 (1)針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，做好重點(diǎn)、難點(diǎn)分析.145(2)項(xiàng)目特點(diǎn) (3)保潔工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 ①相應(yīng)的管理措施 (1)人員培訓(xùn)方案 (2)培訓(xùn)制度 (3)培訓(xùn)內(nèi)容 (4)應(yīng)急預(yù)案 (5)檢查機(jī)制 (6)管控方案 1(一)日常保潔方案(1)清潔方案隔板(隔墻)、衛(wèi)生潔具及其他室內(nèi)設(shè)施的清潔等。1)天花板、墻角、燈具目視無灰塵、蜘蛛網(wǎng)。2)目視墻壁干凈，坐便器、小便器等衛(wèi)生潔具潔凈無3)室內(nèi)無異味、臭味。4)地面無煙頭、紙屑、污漬、積水。衛(wèi)生間每日常規(guī)清潔的主要內(nèi)容是按清潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)1)清潔程序準(zhǔn)備工作一放水沖刷大、小便器(槽)一收集廢棄物+清潔大、小便器(槽)一清潔盥洗器具及其他22)清潔方法衛(wèi)生間的清潔工作一般應(yīng)安排在人流量小的晚間或清晨進(jìn)行，并在保潔室內(nèi)其他公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作完畢后開始。操作程序和方法如下：①準(zhǔn)備工作a.準(zhǔn)備好所需的工具和用具。如：掃把、地拖、抹布、干毛巾、工作服、橡膠手套和口罩等。b.準(zhǔn)備和配制好清潔劑和用品。如：潔廁液、皂液、②放水沖刷坐便器、小便器開啟沖水閥將坐便器、小偷便器(槽)內(nèi)的糞尿沖凈，用夾子將小便器內(nèi)的煙頭等雜物夾出。在坐便器內(nèi)倒入規(guī)定數(shù)量的潔廁水(小便器無法存水，故不必倒入潔廁水浸泡),浸泡一定時(shí)間，以利發(fā)揮其最佳的效用。③收集廢棄物、清掃地面垃圾，傾倒垃圾簍，換新垃圾袋后放回原位。④清洗坐便器、小便器(槽)。依次逐個(gè)徹底清洗，包括各配件、附件。a.清潔蹲式坐便器(槽)先用帶柄尼龍刷沾潔廁水刷洗坐便器內(nèi)壁和蹲位臺(tái)面，并注意入水口和出水口的清刷，然后用清水沖凈。最后用干的拖將蹲位臺(tái)面的水跡擦干。3c.清潔小便器(槽)先用帶柄尼龍刷沾潔廁水刷洗小便器(槽)內(nèi)壁、十注a.清潔盥洗臺(tái)b.清潔梳妝鏡先均勻噴上清潔玻璃水，然后用濕抹布c.清潔毛巾架、廁紙架、皂液缸、烘手器、空氣清新4>清潔衛(wèi)生間的注意事項(xiàng)5由于清潔工作的疏漏或使用日久，衛(wèi)生間的衛(wèi)生潔具、墻身或地面極易積有糞垢、尿漬、水銹和污垢，故必須定期進(jìn)行去污除垢工作，以保證衛(wèi)生間保持良好的衛(wèi)生狀況。(2)操作標(biāo)準(zhǔn)1)保潔衛(wèi)生保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)●地面服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常巡視，隨時(shí)清除垃圾、雜物。項(xiàng)目區(qū)域的各個(gè)地方做到地面清潔，無積水、無垃圾、無死角、無化學(xué)燒傷?！癫ＡХ?wù)標(biāo)準(zhǔn)每月定期擦拭，遇有特殊情況隨時(shí)擦拭，保持明亮無灰●樓梯服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)地面保持干凈，整潔，無污垢，無雜物。墻面干凈。樓梯扶手無污漬?！耠s物間服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)物品擺放有序，地面干凈，門窗整潔，無污垢。垃圾桶及時(shí)傾倒，桶外清潔干凈，無垃圾，無積垢?！窆矃^(qū)域服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)地面經(jīng)常巡視，隨時(shí)清除垃圾、雜物、無積水、無垃圾、無死角、無化學(xué)燒傷。62)衛(wèi)生檢查制度第三條以管區(qū)(或班級(jí))為單位，分塊包干。各管區(qū)(或班組)指定專人負(fù)責(zé)，定期檢查。把衛(wèi)生達(dá)標(biāo)工作與優(yōu)質(zhì)服7“二要”(工作前后與大便后要洗手，早晚要嗽口),“五不”(不掏鼻、不挖耳、不刎牙、不抓頭皮、不打哈欠)。第十一條必須堅(jiān)持班組每周檢查1次，管區(qū)半月檢查13)其他區(qū)域服務(wù)規(guī)范8第十二條嚴(yán)格遵照員工守則相關(guān)(獎(jiǎng)罰)規(guī)定。第十三條不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，要有上進(jìn)心(積極參加部9門舉行的各種培訓(xùn)課程)。第十五條在服務(wù)中及日常生活中要不斷加強(qiáng)自己的語第十六條要有隨時(shí)隨地?fù)炖牧?xí)慣，保持整潔的面有事必報(bào)，有物(遺留)必交，有壞(工程)上班時(shí)間不得隨身攜帶手機(jī)或把手機(jī)調(diào)為上班時(shí)間不可用手機(jī)或電話來上網(wǎng)、玩游第二十八條加強(qiáng)同事之間的溝通，保持良好的人際關(guān)(3)確保衛(wèi)生質(zhì)量情況下，增加設(shè)備與減員增效的關(guān)系通過增加設(shè)備，使員工總量逐年減少，員工隊(duì)伍素質(zhì)逐保證衛(wèi)生質(zhì)量條件下，減少員工總量，使用機(jī)器提高工(4)確保新老保潔單位交接過渡期間保潔質(zhì)量方案新老保潔單位交接過渡期間，保證每個(gè)崗位不出現(xiàn)缺人1)及時(shí)溝通保潔問題保潔向業(yè)主所收取的費(fèi)用，前任公司有無已經(jīng)多收取的前任公司有無拖欠自來水公司、供電局及燃?xì)夤镜雀鬟M(jìn)行摸底調(diào)查，避免接手之后造成業(yè)主費(fèi)用已交，但承2)保潔準(zhǔn)備工作糞池、垃圾容器、污水處理設(shè)施、機(jī)動(dòng)車(非機(jī)動(dòng)車)停車?yán)D(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施等。2.安全保障管理方案①構(gòu)造安全“三防體系”人防——在管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施“四崗”結(jié)合，即督察帶班崗、巡邏崗、固定守衛(wèi)崗和監(jiān)控崗四崗聯(lián)合防范，四崗?fù)瑫r(shí)執(zhí)勤，相互監(jiān)控，著重安防點(diǎn)、線、面的配備與互動(dòng)。技防——實(shí)施智能化管理，閉路監(jiān)控中心安防員利用各監(jiān)控探頭對(duì)大門、出入口等重點(diǎn)部位統(tǒng)一監(jiān)控，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一指揮，集中力量，快速反應(yīng)，以應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件發(fā)生。群防——一方面將在員工內(nèi)部樹立群防群治意識(shí)，所有員工都是治安防范員，遇到問題及時(shí)通報(bào)處理；另一方面加大對(duì)安全防范知識(shí)的宣傳，充分發(fā)動(dòng)積極性，樹立安全防范全員意識(shí)，做到群防群治。②保密安全管理>管理思路我們將嚴(yán)格把好“員工錄用關(guān)，員工保密法規(guī)及注意事項(xiàng)學(xué)習(xí)關(guān)”,提高員工保密工作的意識(shí)和能力。同時(shí)，積極與后勤部門溝通，在其指導(dǎo)下制定詳細(xì)的《保密工作注意事項(xiàng)》,配合有關(guān)職能部門共同做好保密工作。>管理措施進(jìn)行《中華人民共和國(guó)保密法》的專門培訓(xùn)，使每位員工都有良好的保密意識(shí)。應(yīng)及時(shí)上交給相關(guān)部門。一律不得摘抄、外傳、議論與保潔管理無關(guān)的任何文件及方案，做到五個(gè)“不”:不該進(jìn)的地方不進(jìn)；不該看得不看；不該說得不說；不該問的不問；不該動(dòng)的不動(dòng)。嚴(yán)格控制外來人員在辦公區(qū)域的錄音、錄像，對(duì)一切泄密行為立即制止并送有關(guān)部門處理。不得泄露領(lǐng)導(dǎo)的私人電話、工作時(shí)間及生活規(guī)律。管理活動(dòng)中涉及到的各種資料要按規(guī)定妥善保管，未經(jīng)相關(guān)人員授權(quán)不得泄露給他人。③消防安全管理>依法管理的原則以《中華人民共和國(guó)消防條例》、消防管理規(guī)則及相關(guān)的合同、公約為準(zhǔn)則進(jìn)行管理。預(yù)防為主、防消結(jié)合的原則。人防、技防、物防并重原則。>消防管理思路物防的有效結(jié)合，以消防控制中心為指揮中心，借助先進(jìn)的消防監(jiān)控系統(tǒng)和消防設(shè)備設(shè)施，做好日常消防防范工作。通過組建一支反應(yīng)迅速、技術(shù)過硬的義務(wù)消防隊(duì)伍，加強(qiáng)日常消防知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)模擬演練，落實(shí)消防檢查制度，確保消>消防管理措施組建義務(wù)消防隊(duì)：義務(wù)消防隊(duì)的設(shè)置及組織結(jié)構(gòu)如圖：維護(hù)組組滅火組>組織架構(gòu)說明每組配組長(zhǎng)一名，由安全秩序部部長(zhǎng)和各職能部門管理人員兼任，組員5-10人，其中滅火組、救護(hù)組、秩序維護(hù)組與疏散組組員主要由保潔綜合服務(wù)中心成員組成，技術(shù)保障組主要由機(jī)電工程部人員組成，聯(lián)絡(luò)后勤組則由其他職能部門人員組成。責(zé)任明確，消防設(shè)施完好率100%:機(jī)電工程部具體負(fù)責(zé)定期巡視、保養(yǎng)各種消防設(shè)施，確保消防設(shè)施完好率100%;注意觀察消防設(shè)施設(shè)備的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。加大對(duì)內(nèi)部員工的消防知識(shí)和技能培訓(xùn)，配合市消防管理部門，對(duì)內(nèi)部工作人員人開展消防知識(shí)培訓(xùn)，提高消防安全意識(shí)，培育群防群治的氛圍。該項(xiàng)工作每年至少進(jìn)行4次，由安全秩序具體策劃實(shí)施。>制定“一個(gè)制度、一個(gè)方案”為提高消防管理能力，我們將制定《消防檢查制度》、《建筑物滅火作戰(zhàn)方案》和《地下車庫(kù)滅火方案》。④公司保密承諾適用于公司所有人員，以加強(qiáng)文件和機(jī)要事項(xiàng)的管理，各部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)密文件的管理。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實(shí)的質(zhì)量監(jiān)察。公司各級(jí)、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。本規(guī)定是為處理涉及公司機(jī)密的文件及機(jī)要事項(xiàng)而制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機(jī)要文件和機(jī)要事項(xiàng)的紀(jì)律。本規(guī)定中所稱機(jī)要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事項(xiàng)，符合下列條款之一者均屬于機(jī)密文件。關(guān)于公司的重要政策或計(jì)劃、質(zhì)量管理體系文件；關(guān)于客戶、客源的檔案資料；契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；規(guī)定、命令中特別指定的事項(xiàng)；其他屬于秘密的事項(xiàng)。機(jī)要文件及其處理、按程序可分為三種：公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開。秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外者公開。絕密，不能向部門經(jīng)理公開，以及特別指定的最小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開。機(jī)要文件，機(jī)要事項(xiàng)及種類的認(rèn)定，原則上由所管部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。機(jī)要文件或機(jī)要事項(xiàng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳達(dá)，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,文件發(fā)送至有關(guān)部門時(shí)，必須請(qǐng)收件人簽字蓋章。機(jī)要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由專人保管，機(jī)要文件應(yīng)加蓋公司內(nèi)機(jī)要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項(xiàng)必須由直接機(jī)要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。機(jī)要文件及其相關(guān)草案，其他無用物品的銷毀，應(yīng)確定一定的時(shí)間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控制程本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會(huì)討論處理。⑤請(qǐng)示匯報(bào)承諾各項(xiàng)目主管、項(xiàng)目部、公司經(jīng)理，對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的工作，處理后應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)。遇有緊急情況或重大情況，如：內(nèi)盜、執(zhí)勤較大糾紛、火災(zāi)、搶劫等情況，應(yīng)在10分鐘內(nèi)逐級(jí)或越級(jí)報(bào)告給公司。對(duì)一時(shí)查不清的問題，可先預(yù)報(bào)，后詳報(bào)。凡下列情況，必須請(qǐng)示報(bào)告：調(diào)動(dòng)、離職，崗位調(diào)整、崗哨增減，人員增減；組織較重大以上活動(dòng)或外賓到我司服務(wù)項(xiàng)目活動(dòng)；制止犯罪分子的破壞或其他違法犯罪活動(dòng)；發(fā)生執(zhí)勤事故和執(zhí)勤糾紛；服務(wù)客戶內(nèi)部或所管理員工發(fā)生違法或人事變動(dòng)；項(xiàng)目主管、調(diào)動(dòng)、離職等；以上應(yīng)及時(shí)向公司或公司經(jīng)理匯報(bào)，并做好書面報(bào)告，各部門應(yīng)按程序要求向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。⑥特約服務(wù)承諾遵照甲方要求，完全遵從招標(biāo)文件的要求。1.對(duì)于臨時(shí)性增加的機(jī)動(dòng)工作，在場(chǎng)工作人員均應(yīng)無條件予以配合，服從指揮，相應(yīng)服務(wù)費(fèi)不作調(diào)整；2.受市房管局委托，無償代收房屋租賃費(fèi)。⑦消防、監(jiān)控實(shí)施優(yōu)勢(shì)1)消防安全、監(jiān)控管理要點(diǎn)1)強(qiáng)化消防意識(shí)：堅(jiān)決貫徹“預(yù)防為主、消防結(jié)合”的消防管理方針，確?；馂?zāi)事故的零發(fā)生率。2)建立消防隊(duì)伍：根據(jù)消防管理“預(yù)防為主、消防結(jié)合”方針，設(shè)置專義務(wù)消防隊(duì)伍，成立消防緊急應(yīng)急分隊(duì)，任命3)建立消防制度：建立周密完善的消防疏散圖、防火責(zé)任制，制定消防作戰(zhàn)方案、救護(hù)措施、定期檢查各類消防設(shè)施，明確防火檔案制度及消防員職責(zé)，并定期邀請(qǐng)消防專業(yè)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)和定期進(jìn)行消防模擬演習(xí)，以防患于未4)落實(shí)防火責(zé)任制：堅(jiān)決執(zhí)行消防安全責(zé)任制，落實(shí)各級(jí)和各項(xiàng)消防管理責(zé)任人和滅火指揮人員。5)強(qiáng)化消防意識(shí)：加強(qiáng)保潔服務(wù)中心員工的消防觀念和防火意識(shí)，任何管理服務(wù)人員都有消除火災(zāi)隱患之責(zé)任。6)加強(qiáng)過程控制：各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司質(zhì)量管理體系文件之要求，各消防設(shè)施定期檢測(cè)，保證完好無損，隨時(shí)可以啟用。各類簡(jiǎn)易滅火器材固定位置放置，便于有需要時(shí)有關(guān)人員取用方便。7)24小時(shí)監(jiān)控：對(duì)保潔各區(qū)域?qū)嵭?4小時(shí)消防安全監(jiān)控，對(duì)火災(zāi)易發(fā)生區(qū)加強(qiáng)防范和巡查，重點(diǎn)防范。8)定期消防預(yù)演：定期組織員工進(jìn)行防火災(zāi)演習(xí)，熟練掌握各種消防設(shè)施的使用方法，提高對(duì)火警的應(yīng)付能力。9)全員防范：秩序維護(hù)員、保潔員以及全體客戶服務(wù)中心工作人員日常工作注意巡視，保持警惕，對(duì)于不應(yīng)放在某處的物體，不能解釋來歷的物體和不適宜放在某處的物體要及時(shí)處理，對(duì)危及消防安全的事故隱患及時(shí)報(bào)告、處理。10)標(biāo)識(shí)完備：完善各類防火標(biāo)志，和各類消防設(shè)施的2)強(qiáng)化消防意識(shí)1)堅(jiān)決貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防管理方針；2)每?jī)芍芘e行一次消防宣傳；3)每季度組織一次消防知識(shí)培訓(xùn)；4)每半年組織一次消防演習(xí)，確保火災(zāi)的零發(fā)生率。3)建立消防制度建立周密完善的消防疏散圖、防火責(zé)任制，制定消防作戰(zhàn)方案、救護(hù)措施、定期檢查各類消防設(shè)施，明確防火檔案制度及消防員職責(zé)。保潔服務(wù)中心全體人員組建一支義務(wù)消防隊(duì)伍，制定出一套有效的，切合實(shí)際的消防作戰(zhàn)方案，由保潔服務(wù)中心經(jīng)理審批后報(bào)公司品質(zhì)督導(dǎo)部驗(yàn)證生效。消防作戰(zhàn)方案、消防作戰(zhàn)示意圖應(yīng)懸掛于控制中心及安全員宿舍。4)消防工作的控制過程1)客戶服務(wù)中心定期舉行消防安全知識(shí)和消防作戰(zhàn)方案的培訓(xùn)，使所有員工了解消防基本常識(shí)、消防作戰(zhàn)程序的內(nèi)容及字火災(zāi)發(fā)生時(shí)自己的任務(wù)。每半年要組織全體員工就消防安全知識(shí)和消防作戰(zhàn)方案進(jìn)行考核。安全員必須會(huì)使用滅火器、消防水帶，保潔員必須會(huì)使用滅火器、知道疏散人員2)每位員工應(yīng)熟悉自己的崗位環(huán)境，操作的設(shè)備及物品情況，熟悉安全出口的位置和消防器材的具體擺放位置，掌握消防器材的具體使用方法。3)定期對(duì)消防、監(jiān)控主機(jī)及各消防、弱電網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)線路、電話通訊線路暢通，確保運(yùn)行無故障；定期對(duì)室外的消防栓、消防水帶、消防泵等設(shè)備進(jìn)行檢查，有無埋壓或損壞等情況；定期對(duì)各樓層消防栓進(jìn)行檢查，設(shè)施是否齊全；定期對(duì)各樓層的感煙探測(cè)器、感溫探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警按鈕、層顯等設(shè)備進(jìn)行檢查，是否有遮擋或損壞等情況；定期對(duì)各樓層的滅火器進(jìn)行檢查更換，是否有壓力不足或缺少等情況；定期對(duì)各樓層的排煙通風(fēng)口、消防通道進(jìn)行檢查，是否有遮擋或堵塞，各樓層的疏散指示標(biāo)志是否有損壞或缺少等情況；定期對(duì)各5)每半年至少進(jìn)行一次消防緊急集合，人員以義務(wù)消防隊(duì)員為主(在崗安全員可不在緊急集合之內(nèi)),準(zhǔn)確記錄各人員在接到緊急集合命令后趕至指定地點(diǎn)的時(shí)間及裝備情6)保持地下區(qū)域走道和出口暢通無阻，妥善維護(hù)樓梯、7)未經(jīng)同意任何人員不得隨意啟動(dòng)消防泵、噴淋泵、穩(wěn)8)配備足夠的消防用沙，不得挪作他用，煙感、溫感、9)任何員工發(fā)現(xiàn)異味、異聲、異色等現(xiàn)象及時(shí)報(bào)告，并務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。①財(cái)務(wù)人員管理工作財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科建交。般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。②公司財(cái)務(wù)公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：房屋及其他建筑物；機(jī)器設(shè)備；電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);運(yùn)輸工具；其他設(shè)備。各類固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物35年；機(jī)器設(shè)備10年；電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。③資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法定代表人和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)做出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。④辦公用具、用品購(gòu)置與管理所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)1)日常保潔清洗設(shè)備、材料配置序號(hào)主要機(jī)具名稱單位1桶式吸塵機(jī)臺(tái)2吸水機(jī)臺(tái)3全自動(dòng)洗地機(jī)臺(tái)4高壓水槍機(jī)臺(tái)5強(qiáng)力地毯地板吹風(fēng)機(jī)臺(tái)6對(duì)講機(jī)臺(tái)75級(jí)鋁梯張87級(jí)鋁梯張911級(jí)鋁梯張電線盤個(gè)“小心地滑”告示牌個(gè)“工作進(jìn)行中”告示牌個(gè)“暫停使用”告示牌個(gè)手推平板車臺(tái)1.2米伸縮桿支3米伸縮桿支序號(hào)土四把榨水車臺(tái)大垃圾袋包小垃圾袋包橡膠手套雙線手套雙馬桶刷把保潔桶個(gè)條84消毒液瓶潔廁凈桶洗潔凈瓶海綿拖把把油拖把把不銹鋼光亮劑瓶油推架子型型油推布頭型型油推桿個(gè)垃圾夾子個(gè)百潔墊塊個(gè)玻璃器臺(tái)洗地機(jī)桶3)清潔劑及藥水清單藥劑名稱數(shù)單用途靜電除塵劑時(shí)瓶保潔時(shí)使用，除塵防靜電高泡清潔劑時(shí)瓶沙發(fā)、地毯清洗中性清潔劑時(shí)瓶地面清洗時(shí)使用不銹鋼光亮劑(水劑)時(shí)瓶不銹鋼欄桿、扶梯、電梯防污劑時(shí)瓶地面防滲透處理潔爾亮?xí)r瓶不銹鋼清潔玻璃清洗劑時(shí)瓶清潔玻璃時(shí)使用潔廁劑時(shí)瓶衛(wèi)生間清潔使用消毒液時(shí)瓶公共部分消毒使用洗潔精時(shí)瓶地面油污處理滅害靈時(shí)瓶夏季廁所使用洗衣粉時(shí)瓶清洗碧麗珠時(shí)瓶辦公設(shè)施專用除膠劑時(shí)瓶清除膠印其他時(shí)瓶按實(shí)際情況4)地面花崗巖石材養(yǎng)護(hù)物料及耗材配置名稱數(shù)量單位石材覆膜晶面劑時(shí)量瓶拋光粉時(shí)量瓶晶面劑時(shí)量瓶晶硬劑時(shí)量瓶3M白墊時(shí)量瓶0#鋼絲面時(shí)量瓶靜電牽塵劑時(shí)量瓶石材除銹劑時(shí)量瓶石材除污劑時(shí)量瓶石材色素清除劑時(shí)量瓶其他時(shí)量瓶⑤其他事項(xiàng)按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度。⑥管理程序第一章文件對(duì)文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所能夠及時(shí)得到并使用文件的有效版本。本程序適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制(包括外來文件)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及年度綜合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序性文件的審核及文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審并及時(shí)更新《受控文件清單》。各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)部門相關(guān)文件的批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括以下幾類：質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)(含質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo));程序文件；與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性、技術(shù)文件(如管理制度、規(guī)定、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)等);外來文件(包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求);外來文件編號(hào)：原來有文件編號(hào)的，繼續(xù)沿用原文件編號(hào)；無文件編號(hào)的，以收到的年、月、日編號(hào)，同一天收到幾個(gè)文件，在年、月、日后面再用序號(hào)劃分。在引用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之前的文件時(shí)可以保留原文件編號(hào)。文件的形式可以是紙張、磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體或它們的組合形式。公司內(nèi)部編制的集中控制文件除文件主體信息內(nèi)容外，還要具有下列信息：文件名、文件編號(hào)、版本號(hào)、擬制(編制)人、審核人、審批人等。對(duì)非集中控制文件，至少應(yīng)有文件名、擬制(編制)人、審核人和日期。擬制的文件要使用規(guī)范的語言文字和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或常規(guī)約定俗成的圖形及表示方法來表達(dá)信息，保證經(jīng)上崗培訓(xùn)并考核合格的使用者能充分讀懂，力求表達(dá)準(zhǔn)確、嚴(yán)密、簡(jiǎn)明扼要。同一種類文件應(yīng)有同一格式。文件的解釋權(quán)歸擬制(編制)人或代替擬制(編制)人崗位的人員或其直接上級(jí)。文件的每一頁(yè)紙應(yīng)是完整的，不允許有半頁(yè)紙或部分被撕去和裁減掉的紙張。環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織擬制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序性文件由相關(guān)部門擬制，管理者代表審核，公司總管理性文件由相關(guān)部門擬制，部門主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的詳略程度取決于過程的復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)，要切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件發(fā)放：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文文件上注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人要在《文件發(fā)放/回收記錄改申請(qǐng)單》,經(jīng)原審批部門/人員批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并將更件，在《文件發(fā)放/回收記錄表》上做相應(yīng)記錄；綜合辦公室及時(shí)更新公司《受控文件清單》,以反映版次最新狀況。注：1)文件的更改采用整份換版或換頁(yè)的方式；2)文件的版次采用英文字母來表示A、A……,A為文件申領(lǐng)：因文件丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給采購(gòu)人、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等)而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》,經(jīng)其部門主管審核及原批準(zhǔn)人批文件的內(nèi)容及發(fā)放目的決定是否作為受控文件控制，如作為受控文件，則須加蓋“受控”印章，并按本程序的管理要求文件保管、使用與銷毀：所有文件的原稿及其《文件發(fā)放/回收記錄表》由綜合辦公室統(tǒng)一保管，各部門負(fù)責(zé)保管本部門的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件并建立部門《受控文件清單》,各部門一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，貫徹執(zhí)行文件規(guī)定。作廢文件由綜合辦公室收回后統(tǒng)一銷毀；作為參考資料保存的作廢文件，由綜合辦公室在文件封面醒目處加蓋紅色“作廢”印章后方可留存，綜合辦公室在發(fā)文記錄上進(jìn)行備文件定期評(píng)審：每年綜合辦公室組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)有關(guān)文件按照規(guī)定的程序進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限再次得到批準(zhǔn)，對(duì)體系文件定期評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。外來文件控制：綜合辦公室負(fù)責(zé)通過與政府有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)等渠道收集與公司質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的最新版本，通過與政府有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)等渠道收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并登記于《適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》?！段募I(lǐng)用申請(qǐng)單》,經(jīng)外來文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方綜合辦公室每年負(fù)責(zé)與有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)確認(rèn)有關(guān)法律法康安全方針和目標(biāo)納入質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊(cè)管提供證據(jù)，同時(shí)也為可追溯性和改進(jìn)提供信息.有關(guān)的要求的評(píng)審記錄、采購(gòu)控制(包括供方評(píng)價(jià))記錄、合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄等)。各部門負(fù)責(zé)編制、設(shè)計(jì)本部門記錄格式，正式確認(rèn)后，報(bào)綜合辦公室備案。綜合辦公室編制公司“記錄清單”對(duì)其使用管理實(shí)施控制，各部門編制部門記錄清單。字跡工整、清晰、有記錄人員親筆簽名及填寫日期，記錄需用不褪色藍(lán)黑墨水或碳素墨水，重要記錄需經(jīng)審核批準(zhǔn)。記錄不得隨意涂改，記錄填錯(cuò)需要更正時(shí)，只允許劃改(應(yīng)能看清原文字或數(shù)據(jù)),記錄數(shù)據(jù)更改后，需由更改人在更改處蓋章或在更改處附近簽名。記錄的管理：記錄實(shí)行分部門管理，各部門指定人員負(fù)責(zé)本部門證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求的記錄的收集、分類、登記編號(hào)、標(biāo)識(shí)、裝訂和涉及公司全局的記錄(如文件控制、審核、評(píng)審、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實(shí)施等方面的記錄)由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管。公司內(nèi)部人員查閱借用記錄時(shí)，須經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，并辦理登記手續(xù)，任何人不得更改和損壞記錄。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，允許采購(gòu)人或其記錄歸檔、貯存、保管和處理：根據(jù)性質(zhì)、重要性等因素規(guī)定記錄的保存期限(見“記錄清單”);記錄的貯存環(huán)境要確保整潔、防火、防潮、防蟲蛀、防記錄保存到期，有關(guān)部門開列清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。并保持相關(guān)清單。需長(zhǎng)期保存的記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“長(zhǎng)期保存”標(biāo)識(shí)。記錄按下列原則確定保存期限：有永久性保存價(jià)值的記錄，整理成記錄檔案，各部門保有關(guān)法規(guī)或合同對(duì)記錄有保存要求的，按法規(guī)或合同要磁盤、聲像、資料及其組合等。電子媒體記錄要有備份，并各職能部要定期對(duì)記錄進(jìn)行整理，需要時(shí)，每季度裝訂相關(guān)/支持文件《文件控制程序》《記錄清單》《記錄銷毀處理申請(qǐng)表》第二章信息溝通與協(xié)商為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞反饋有關(guān)信息，做好信息交流與協(xié)商的管理，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，特制定本程序。適用于公司內(nèi)部信息的溝通處理，以及與外部相關(guān)方的綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)人和相關(guān)方的來信、來訪接待處理。各部門、負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)信息的收集、傳遞、處理。職業(yè)健康安全的事務(wù)代表，代表員工參與職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的內(nèi)容外部協(xié)商和溝通的內(nèi)容包括：向相關(guān)方宣傳組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和來自上級(jí)部門的信息等；有關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的結(jié)果接收和答復(fù)相關(guān)方的投訴、抱怨、咨詢和建議等信息；其他需溝通的、與相關(guān)方有關(guān)的信息。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案、各項(xiàng)政策、計(jì)劃、制度的制定和實(shí)施情況；內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的結(jié)果；組織員工參與協(xié)商的計(jì)劃；事件、不符合與處理情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行各部門或單位之間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表及其他信息；了解誰是員工代表和員工的建議等。公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、通信等方式予以外部信息的收集與溝通：相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)部門或單位將公司的管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集采購(gòu)人、相關(guān)方、上級(jí)或政府部門的來信、來訪、來電，傳遞至相關(guān)部門處理。各部門、在收到有關(guān)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門或分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。對(duì)本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)信息是否對(duì)外交流，都要形成文件。如決定對(duì)外交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式并實(shí)施。內(nèi)部信息的收集和處理：正常信息的處理，各部門、的信息根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息。不合格或(潛在的)不合格信息的處理詳見《不合格控緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。對(duì)體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，并做好記錄。各部門要按《文件控制程序》的要求，對(duì)接收和傳遞的信息建立收發(fā)文登記，予以記錄。協(xié)商：綜合辦公室是協(xié)商的主管部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)商工企業(yè)員工及其職業(yè)健康安全代表參與協(xié)商。各部門、的職業(yè)健康安全代表由群眾產(chǎn)生。職業(yè)健康安全代表由二年以上，有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備職業(yè)健康安全常識(shí)，熱情為職工服務(wù)的兼職人員擔(dān)任。員工參與協(xié)商的內(nèi)容包括：-----適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確-----適當(dāng)參與事件調(diào)查；-----參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)價(jià)；-----對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；-----對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。協(xié)商的主管部門應(yīng)告知員工代表關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全代表負(fù)責(zé)收集本部門/單位的職業(yè)健康安全信息與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決職業(yè)健康安全有關(guān)事宜，隨時(shí)向綜合辦公室報(bào)告。協(xié)商還包括公司與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《法律法規(guī)及其他要求管理程序》第三章管理評(píng)審按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審活動(dòng)的安排與控制。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)組織安排管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。綜合辦公室負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集和提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。保存管理評(píng)審記錄及有關(guān)活動(dòng)資料。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需要的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。管理評(píng)審的時(shí)間及頻次：例行管理評(píng)審的時(shí)間間隔大致為一年，一般不得超過12個(gè)月，通常在每年最后一次內(nèi)審后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，市場(chǎng)戰(zhàn)略、社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事件，職工傷亡和健康事件、采購(gòu)人或相關(guān)方嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)，由公司總經(jīng)理隨時(shí)提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。主持。參加人員為：公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于管理評(píng)審前一周發(fā)至參加管理評(píng)審人采購(gòu)人反饋(包括采購(gòu)人滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、采購(gòu)人抱怨等)、相關(guān)方溝通信息，包括投訴、建議和環(huán)境適用的法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的符合性的評(píng)價(jià)；往年管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證；由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；管理體系改進(jìn)的建議。管理評(píng)審：管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加。與會(huì)人員要在《會(huì)議簽到表》上簽到。管理者代表和各部門匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在部門運(yùn)行、改進(jìn)的措施及資源需求。會(huì)議參加者對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)。對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。公司總經(jīng)理要充分聽取各部門的報(bào)告，重要事項(xiàng)組織討論，對(duì)各部門提交報(bào)告作出評(píng)價(jià)。公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。管理評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；對(duì)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與采購(gòu)人及相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)；對(duì)資源需求的評(píng)審。管理評(píng)審中，綜合辦公室要做好“會(huì)議記錄”。評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄擬制“管理評(píng)審報(bào)告”。“管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)管理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。管理評(píng)審決策的實(shí)施和驗(yàn)證：有關(guān)部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的決定，實(shí)施改進(jìn)。綜合辦公室對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。如果經(jīng)過評(píng)審引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。相關(guān)/支持文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《會(huì)議簽到表》《會(huì)議記錄》第四章人力資源管理對(duì)人力資源進(jìn)行有效管理，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持與改進(jìn)的需要。適用于對(duì)公司人力資源的管理。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各崗位任職資格的批準(zhǔn)及對(duì)部門主管的考核與獎(jiǎng)懲、人力資源需求申請(qǐng)的批準(zhǔn)、招聘人員的錄用批準(zhǔn)、部門培訓(xùn)申請(qǐng)及我公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批；綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)、員工上崗基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)效果的評(píng)估、年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、員工檔案的保管。各部門負(fù)責(zé)本部門人力資源需求申請(qǐng)、招聘人員的錄用考核、崗前技能培訓(xùn)、能力鑒定與考核。崗位任職資格：綜合辦公室根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作崗位要求，制定《崗位職責(zé)及能力要求》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。各崗位能力要求可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面予以考慮，并選擇可以勝任的人員從事該項(xiàng)工作。人力資源需求申請(qǐng)：各部門需要增加或?qū)θ藛T有其他需求時(shí)，根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及體系運(yùn)行任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并填寫《人力資源需求申請(qǐng)表》,經(jīng)綜合辦公室審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)。人力資源開發(fā)方式：內(nèi)部調(diào)配綜合辦公室應(yīng)該優(yōu)先考慮針對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行開發(fā)，針對(duì)每個(gè)人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長(zhǎng)，避其所短，以充分發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，盡最大限度地提高人力資源整體運(yùn)用效率。對(duì)于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能達(dá)到崗位資格要求的，可安排上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的安排見。公開招聘：綜合辦公室根據(jù)人力資源需求的要求，通過應(yīng)聘人員由綜合辦公室考慮其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷情況報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以正式錄用。錄用人員應(yīng)經(jīng)過上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的安排見。上崗培訓(xùn)上崗基礎(chǔ)教育：對(duì)于新員工，必須進(jìn)行基礎(chǔ)教育，包括：企業(yè)概況、公司規(guī)章制度、方針目標(biāo)、安全教育、相關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，由綜合辦公室組織進(jìn)行，必要時(shí)培訓(xùn)后應(yīng)予以考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》。崗前技能培訓(xùn)：對(duì)于新進(jìn)或換崗人員，應(yīng)進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)，包括：相關(guān)作業(yè)文件、相關(guān)設(shè)備性能與操作規(guī)程、操作技能、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全注意事項(xiàng)及緊急情況下的應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得資格證書后方可上崗。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)教育：通過上崗基礎(chǔ)教育及崗前技能培訓(xùn)，必須逐步培養(yǎng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使他們意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)滿足采購(gòu)人及相關(guān)方要求和期望的重要性，以及未能滿足要求所造成的結(jié)果，具體由綜合辦公室組人力資源使用配置：綜合辦公室會(huì)同各部門主管對(duì)各崗位的現(xiàn)有從業(yè)人員的能力按照該崗位能力的要求進(jìn)行評(píng)估，對(duì)達(dá)不到崗位能力要求的員工采取重新上崗培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)或其他必要的措施。對(duì)經(jīng)過上崗培訓(xùn)的員工應(yīng)按照崗位能力的要求進(jìn)行考核，合格后方可上崗。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持上崗證的特種作業(yè)人員需取得相應(yīng)的上崗證書?？己伺c獎(jiǎng)懲：我公司每年對(duì)各崗位人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的成績(jī)給予對(duì)部門內(nèi)各崗位人員的考核由部門主管進(jìn)行，對(duì)各部門主管的考核由公司總經(jīng)理進(jìn)行。在職培訓(xùn)：對(duì)于新產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或工藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由所在崗位的部門主管隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。對(duì)于在年度考核或在日常工作中暴露出的員工工作技能達(dá)不到規(guī)定要求的應(yīng)由所在崗位的部門主管隨時(shí)組織培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后以適當(dāng)方式進(jìn)行考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。激勵(lì)：綜合辦公室應(yīng)不定期地對(duì)在職人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)教育，鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，提出合理化的建議，以便最大限度地發(fā)揮每位員工的能動(dòng)性。人力資源評(píng)估培訓(xùn)效果評(píng)估：綜合辦公室每年年底針對(duì)本年度所開展的培訓(xùn)工作，從員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高、工作能力的提升、工作績(jī)效的改進(jìn)等方面評(píng)估培訓(xùn)的效果，培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果填寫在《培訓(xùn)記錄表》的相應(yīng)欄內(nèi)，為以后培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)意見和建議。年度培訓(xùn)計(jì)劃：綜合辦公室每年組織各部門對(duì)人力資源狀況滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估的情況并考慮到員工個(gè)人發(fā)展與公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由綜合辦公室協(xié)調(diào)執(zhí)行；對(duì)計(jì)劃外的培訓(xùn)，各部門亦可隨時(shí)以《培訓(xùn)申請(qǐng)表》的形式提出，經(jīng)綜合辦公室審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室組織實(shí)施，每次培訓(xùn)皆須記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。記錄保存：綜合辦公室負(fù)責(zé)保存員工所接受教育、培訓(xùn)、考核的記錄?！秿徫宦氊?zé)及任職要求》《人力資源需求申請(qǐng)表》《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》第五章基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效控制，確?；A(chǔ)設(shè)施安全、高效運(yùn)行，滿足產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)建筑物、辦公場(chǎng)所和相關(guān)的水、電等設(shè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理。設(shè)備的購(gòu)置：各部門根據(jù)公司設(shè)備狀況和服務(wù)提供及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，綜合辦公室采購(gòu)。綜合辦公室對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行分配。設(shè)施管理：歸口管理部門要建立設(shè)備、設(shè)施管理臺(tái)賬。設(shè)備、設(shè)施使用人員要進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》中的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)為本部門員工營(yíng)造適宜的工作和人文環(huán)《辦公環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境檢查記錄表》第七章環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)最大限度地識(shí)別出公司各項(xiàng)活動(dòng)及服務(wù)中存在的各種環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。適用于環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。綜合辦公室組織公司環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定重要各部門負(fù)責(zé)本部門活動(dòng)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別(調(diào)查)和評(píng)價(jià)，并將識(shí)別(調(diào)查)和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)綜合辦公室。全公司性環(huán)境因素(無法界定屬于哪個(gè)部門的環(huán)境因素),由綜合辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查和評(píng)價(jià)。管理者代表審核公司重要環(huán)境因素清單。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。重要環(huán)境因素的識(shí)別各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，要考慮本部門的全部活動(dòng)及環(huán)境因素識(shí)別步驟：(2)識(shí)別設(shè)計(jì)和服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題；新項(xiàng)目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。③環(huán)境因素的七種類型大氣排放水體排放廢棄物處置土地污染對(duì)社區(qū)的影響原材料與自然資源的消耗其他地方性環(huán)境問題識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：考慮本組織的環(huán)境特點(diǎn)，本公司采用調(diào)查法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、過程分析判斷法相結(jié)合的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：F表示，每個(gè)因子分值為1—分。間歇發(fā)生A=分超出地區(qū)A=分周圍地區(qū)A=分綜合辦公室組織各部門對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》,必要時(shí)組織有關(guān)部門共同確定重要環(huán)境因素，并建立《重要環(huán)境因素清綜合辦公室將《重要環(huán)境因素清單》上報(bào)管理者代表確認(rèn)，批準(zhǔn)后的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)到各部門，與各部門有關(guān)的重要環(huán)境因素要嚴(yán)格加以控制。重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素按下面的三種方式進(jìn)行管理。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的要制定具體的實(shí)施計(jì)用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制對(duì)于緊急、運(yùn)行控制對(duì)所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)應(yīng)急控制：對(duì)于潛在的緊急情況(如火災(zāi)、觸電等),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)管理程序，按程序進(jìn)行管理。環(huán)境因素的更新：當(dāng)公司的活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，或在體系運(yùn)行過程中，由于服務(wù)流程的改變、新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入、相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求等原因，將會(huì)形成新的環(huán)境因素，因此各部門應(yīng)保持收集本部門新的環(huán)境因素信息及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并保持與綜合辦公室進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以確定重要環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施管理。在環(huán)境管理評(píng)審前一個(gè)月，各部門重新對(duì)《環(huán)境因素識(shí)別表》中的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，如有增加或減少項(xiàng)目在《環(huán)境因素識(shí)別表》進(jìn)行修改，并說明環(huán)境因素變更情況，并向綜合辦公室通報(bào)。《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》《相關(guān)方管理程序》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)登記表》公司《重要環(huán)境因素清單》公司《環(huán)境因素清單》第八章危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)最大限度地識(shí)別出公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的影響職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定、更新重大風(fēng)險(xiǎn)因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。綜合辦公室組織公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并確定不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施。各部門負(fù)責(zé)本部門活動(dòng)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)。管理者代表審核不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單?？刂埔蠛头椒ㄎｋU(xiǎn)源識(shí)別：公司所轄范圍內(nèi)所有的活動(dòng)、設(shè)施、設(shè)備、材料和人員產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能、輻射能等類型；人的行為、能力和其它人為因素。本公司可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品和服對(duì)過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)進(jìn)行綜合考慮。識(shí)別步驟：各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》,報(bào)綜合辦公室。綜合辦公室對(duì)各部門的《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》進(jìn)行審核、補(bǔ)充，形成各部門、公司《危險(xiǎn)源清單》和公司《不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單》。采用“工序一設(shè)備一人員分析法”,將其活動(dòng)劃分為粗細(xì)適當(dāng)?shù)木唧w工序，針對(duì)工序人員的具體活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和能源資源的輸入輸出分別識(shí)別出設(shè)備相關(guān)方等各種類型的危險(xiǎn)源。采用“是非判斷法”和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法LE相結(jié)合當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一即為不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：不符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的；潛在的或直接觀察到可能導(dǎo)致重大人員傷害或財(cái)產(chǎn)損曾發(fā)生過事件或未遂事件，且未采取有效防范措施的；有相關(guān)方合理抱怨或迫切要求的。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEL—事件或危險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小)E—人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)連續(xù)暴露每日一次或數(shù)次在工作時(shí)間暴露7每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年數(shù)次暴露2非常罕見的暴露1C—事件后果的嚴(yán)重程度后果的嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值災(zāi)難性的，許多人死亡，或重大的財(cái)產(chǎn)損失1災(zāi)難，數(shù)人死亡，或很大的財(cái)產(chǎn)損失0產(chǎn)損失1嚴(yán)重，重傷或較小的財(cái)產(chǎn)損失7較重，或很小的財(cái)產(chǎn)輕傷，不利安全健康1D—危險(xiǎn)程度大小，某一危險(xiǎn)源程度大小，由上述個(gè)方面評(píng)價(jià)得分的乘積來表示，即D=L×E×C,得分越高，說明接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單》,經(jīng)管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批d)標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；獲取公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，為評(píng)價(jià)環(huán)境與安全績(jī)效和對(duì)法律法規(guī)的符合性提供依適用于對(duì)公司適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求得獲取、適用性評(píng)價(jià)和更新控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)及其他要求的信息，并對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制訂適用的法律法規(guī)及其他要求清單，并負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求文本的獲取、匯總、保存和管理。管理者代表審核適用的法律法規(guī)及其他要求清單。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)適用的法律法規(guī)及其他要求清單。各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求得獲取、傳達(dá)和培訓(xùn)。法律、法規(guī)和其他要求收集范圍：與本公司相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求a)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；b)省級(jí)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；c)市級(jí)政府環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d)執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其他要求；e)應(yīng)遵守的國(guó)際公約。各級(jí)政府環(huán)保部門、勞動(dòng)部門、安全及消防部門；各種環(huán)境與安全會(huì)議、行業(yè)協(xié)會(huì)；綜合辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、消防、勞動(dòng)、安全、工會(huì)等部門聯(lián)系或通過相關(guān)政府管理部門網(wǎng)站獲取有關(guān)資料，以及在工作中隨時(shí)收集相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并進(jìn)行匯綜合辦公室根據(jù)本公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，對(duì)照獲取到的法律法規(guī)及其他要求，及時(shí)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)。形成《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》,經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過適宜的方式傳遞給使用部門。綜合辦公室收集、匯總、保存和管理適用的法律法規(guī)及其他要求文本。各部門根據(jù)需要也可到綜合辦公室門查閱。當(dāng)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等發(fā)生變化時(shí)，綜合辦公室及時(shí)進(jìn)行法律法規(guī)的更新與適用性評(píng)價(jià)。綜合辦公室組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求每年進(jìn)行一次集中查詢和更新。法律法規(guī)及其他要求記錄保管綜合辦公室保存《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》綜合辦公室保存法律法規(guī)及其他要求的文本。法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)綜合辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求的學(xué)習(xí)列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，傳達(dá)給全體員工?？梢詫?duì)法律法規(guī)的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)各部門組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求?！段募刂瞥绦颉贰度肆Y源管理程序》《適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單》第十章目標(biāo)管理對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施進(jìn)行控制，不斷改進(jìn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全工適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合GB/T2001-2016、GB/T001-2020標(biāo)準(zhǔn)中的要求，制定公司的提供建立和評(píng)審環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框環(huán)境/安全方針形成文件，經(jīng)管理層討論后由公司總經(jīng)每年在管理評(píng)審時(shí)，由公司總經(jīng)理主持對(duì)環(huán)境/職業(yè)健本公司服務(wù)流程、技術(shù)發(fā)生重大變化，引起重要環(huán)境因素和不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)；通過管理評(píng)審，確認(rèn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針已不能適環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的頒布與傳達(dá)環(huán)境與安全方針發(fā)布后，由各部門通過體系文件學(xué)習(xí)、組織員工培訓(xùn)、各種形式的宣傳等多種渠道傳達(dá)到公司每位員工，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行。公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括對(duì)污染預(yù)防和持公司的重要環(huán)境因素與不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)；公司財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；各部門在每年元月根據(jù)上年目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況和本部門環(huán)境因素及危險(xiǎn)源分布，提出本年度目標(biāo)、指標(biāo)建議。綜合辦公室匯總各部門的建議，根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，依據(jù)重要環(huán)境因素及不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的更新情況及目前的環(huán)境與安全績(jī)效制定新的目標(biāo)、指標(biāo)，組織起草制定“公司年度環(huán)境與安全目標(biāo)指標(biāo)”,由管理者代表審核，管理層評(píng)審，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)通過。當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或本公司重要環(huán)境因素和不可接收危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新和調(diào)整目綜合辦公室負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)到各相關(guān)部門實(shí)施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。環(huán)境與安全管理方案的制定：綜合辦公室依據(jù)環(huán)境與安全目標(biāo)、指標(biāo)，組織制定《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》,報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。環(huán)境與安全管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：方法措施、技術(shù)手段；管理評(píng)審后要根據(jù)評(píng)審意見及時(shí)修訂環(huán)境與安全管理《管理方案實(shí)施情況檢查記錄》第十一章與采購(gòu)人有關(guān)過程對(duì)采購(gòu)人有關(guān)的過程實(shí)施管理，充分了解采購(gòu)人的要求和期望，確定滿足采購(gòu)人要求的服務(wù)質(zhì)量，以達(dá)到采購(gòu)人滿適用于采購(gòu)人與服務(wù)有關(guān)要求的識(shí)別、確定、評(píng)審和與采購(gòu)人溝通的控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人與服務(wù)有關(guān)要求的識(shí)別、確定、評(píng)審及與采購(gòu)人的溝通控制。其他相關(guān)部門參與采購(gòu)人與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審。相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。采購(gòu)人明確規(guī)定的要求，包括服務(wù)的質(zhì)量要求、交付、價(jià)格要求等。這些要求通常是在招標(biāo)書、合同中明確規(guī)定。采購(gòu)人雖然沒有明確規(guī)定，但對(duì)本行業(yè)來講是必然要包采購(gòu)人沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全等方面的要求。本公司為確保服務(wù)的符合性確定的任何附加要求。與服務(wù)有關(guān)要求的識(shí)別綜合辦公室通過招標(biāo)公告、合同草案、市場(chǎng)調(diào)研、采購(gòu)人的來函、來電和來人等情況，或同采購(gòu)人交談、解答采購(gòu)人咨詢等方式識(shí)別采購(gòu)人與服務(wù)有關(guān)的要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在正式作出向采購(gòu)人提供服務(wù)的承諾之前，綜合辦公室組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，并填寫《標(biāo)書/合同采購(gòu)人的各項(xiàng)要求是否明確、合理、是否形成文件采購(gòu)人通過電話、開會(huì)等方式提出的要求是否已經(jīng)包含是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力。合同要求是否與投標(biāo)書有不同的地方及有時(shí)解決的方在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人要求難以履行時(shí)，必須在簽訂合同前立即通知采購(gòu)人。在評(píng)審過程中，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批。需要服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案的由組織評(píng)審部門編制，總經(jīng)理或授權(quán)人審批。編制服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案時(shí)要參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)具體要求增加新的內(nèi)容。對(duì)招標(biāo)文件經(jīng)過評(píng)審后，公司有能力滿足要求的，相關(guān)部門制作投標(biāo)文件，公司委托授權(quán)人參與投標(biāo)。中標(biāo)后，當(dāng)合同要求與投標(biāo)書的要求不一致時(shí)，相關(guān)部門要按照變化了情況對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，公司有能力滿足變化了合同要求時(shí)，才能與采購(gòu)人簽訂合同。采購(gòu)人要求變更的處理：在履行合同過程中，如采購(gòu)人或我公司提出修改有關(guān)合同要求，須經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，才能生效。合同更改后的內(nèi)容需按條的有關(guān)規(guī)定的重新進(jìn)行評(píng)審。將合同更改后的有關(guān)信息通過《合同訂單更改通知單》的方式及時(shí)傳遞給公司相關(guān)部門(人員)。綜合辦公室人員要通過多種渠道(如廣告宣傳等)向采購(gòu)人介紹公司服務(wù)項(xiàng)目，回答采購(gòu)人的咨詢。根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況反饋給采購(gòu)人，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門及采購(gòu)人協(xié)調(diào)一致。服務(wù)交付后，相關(guān)部門要及時(shí)了解和妥善處理采購(gòu)人對(duì)服務(wù)質(zhì)量的反饋意見。相關(guān)部門保持標(biāo)書、合同評(píng)審、修改、采購(gòu)人反饋的信《文件控制程序》《記錄控制程序》《合同管理制度》《相關(guān)部門標(biāo)書臺(tái)賬》《相關(guān)部門合同臺(tái)賬》《相關(guān)部門標(biāo)書評(píng)審表》《相關(guān)部門合同評(píng)審表》《與采購(gòu)人溝通記錄》《合同訂單更改通知單》第十二章采購(gòu)對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定適用于本公司辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品及服務(wù)提供供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并建立合格供方清單，對(duì)供方進(jìn)行控制。各部門配合綜合辦公室實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品的選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。管理者代表負(fù)責(zé)合格供方的審批?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)物資分類：綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為兩類：一般類：指辦公用品。供方的評(píng)價(jià)和選擇評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)工商部門注冊(cè)的合法供應(yīng)商。產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)具備滿足符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品所必需的合格供方的準(zhǔn)則：組織機(jī)構(gòu)基本完善、有一定的體系化管理模式、信守合同、價(jià)格合理、能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求、服務(wù)滿意、環(huán)保和職業(yè)安全情況符合國(guó)家現(xiàn)行的法律、提供的產(chǎn)品符合國(guó)家或行業(yè)相關(guān)環(huán)境保評(píng)價(jià)和選擇的方法及綜合辦公室采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)營(yíng)需要，通過收集供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證及樣品資料和相關(guān)檢測(cè)報(bào)告等與質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的證明文件和信息，組織相關(guān)部門和職業(yè)健康安全代表等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《供方評(píng)價(jià)記錄表》中。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的老供方，評(píng)價(jià)是要參考其以往的供貨業(yè)績(jī)；對(duì)首次合作的新供方或由采購(gòu)人提出特殊要求的供將評(píng)價(jià)合格的供方形成《合格供方名單》,由管理者代表審評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)綜合辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》,按照采購(gòu)物資技購(gòu)合同》,明確采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技綜合辦公室根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供的技術(shù)要求是否為有效版本。當(dāng)在合格供方處采購(gòu)不到所需產(chǎn)品時(shí)，可在市場(chǎng)上尋找新的供方，此時(shí)要依據(jù)供方評(píng)價(jià)程序?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司后，采購(gòu)人員要將采購(gòu)產(chǎn)品清單及有關(guān)合格證明文件交驗(yàn)證人員進(jìn)行驗(yàn)證。采購(gòu)的產(chǎn)品的驗(yàn)證方式：檢驗(yàn)員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品要求，對(duì)其名稱、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、以及數(shù)量、外觀、合格證明文件進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目驗(yàn)證，或進(jìn)行必要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并保留相應(yīng)的記錄(在裝箱單/送貨單上簽字確認(rèn))和相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；驗(yàn)證人員在收貨驗(yàn)證的過程中，遇到驗(yàn)證結(jié)果不符合規(guī)定要求時(shí)，拒絕在裝箱單或送貨單上簽字，并通知綜合辦公必要時(shí)，由本公司的驗(yàn)證人員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。若公司或采購(gòu)人需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。采購(gòu)人驗(yàn)證不能作為對(duì)供方產(chǎn)品有效控制的依據(jù)，也不能減輕采購(gòu)人員對(duì)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，仍需按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制和驗(yàn)證。在對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)提供進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員要積極配合，提供必要的資料和幫助。經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處置，并根據(jù)情況對(duì)供方或合約方采取相應(yīng)控制措施。供方的重新評(píng)價(jià)與更新每年年底，責(zé)任部門對(duì)合格供方(包括外包方)進(jìn)行一次全面考核、評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量管理體系能滿足公司要求的，繼續(xù)保留合格供方資格，對(duì)不能滿足要求的則予以警告或取消其合格供方資格，更新公司《合格供方名單》。采購(gòu)產(chǎn)品管理：搬運(yùn)設(shè)備或送貨時(shí)，要采取有效的防護(hù)措施，如使用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和運(yùn)輸工具，加防護(hù)墊等防止由于振動(dòng)、撞擊、磨損、跌落等原因造成物品的損《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《供方評(píng)價(jià)記錄表》《合格供方名單》《采購(gòu)計(jì)劃》第十三章數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)綜合辦公室為數(shù)據(jù)分析的歸口單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用并做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況等相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、處理。各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析處理。數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。數(shù)據(jù)分析的對(duì)象是：供方產(chǎn)品的合格情況、供貨的按時(shí)情況、產(chǎn)品的交付能力、不合格情況、采購(gòu)人及相關(guān)方反饋信息、售后服務(wù)情況、采購(gòu)人的滿意程度、設(shè)備完好情況、數(shù)據(jù)分析的方法及常用的工具分類分析方法。該方法主要用來對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，如對(duì)收集到的不合格或質(zhì)量損失數(shù)據(jù)按不同的類別進(jìn)行分類，找出不合格或質(zhì)量損失發(fā)生最多的類別，從而指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向。分類分析法的常用工具是排列圖和統(tǒng)計(jì)責(zé)任分析法。它是分類分析法的一種，是按質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行分類，從而找到發(fā)生不合格最多、質(zhì)量損失最大的部門或責(zé)任者，為改進(jìn)找到機(jī)會(huì)。責(zé)任分析法常用的工具也是排列對(duì)比分析法。對(duì)收集到的質(zhì)量特性、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、不合格或質(zhì)量損失數(shù)據(jù)，通過比較分析，判定質(zhì)量管理工作的成效以及是否需要改進(jìn)。對(duì)比分析法有本期與上期的對(duì)比法、同期對(duì)比法、歷史的最好水平對(duì)比法、與同行業(yè)先進(jìn)水平對(duì)比法。對(duì)比分析法常用的工具是柱狀圖和控制圖。趨勢(shì)分析法。對(duì)質(zhì)量特性、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、不合格或質(zhì)量損失的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行表述分析，如果發(fā)現(xiàn)接近超標(biāo)可提前采取改進(jìn)措施。趨勢(shì)分析法常用的工具是控制圖。工序能力分析法。貫標(biāo)認(rèn)證的目的是增強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制能力，判斷企業(yè)的控制能力是否充分，需要對(duì)關(guān)鍵過程能力是否充分進(jìn)行分析。工序能力分析法常用的工具是直方圖。外部來源，包括：采購(gòu)人及相關(guān)方對(duì)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度；地方政府機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康檢查的結(jié)果；同行業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)；媒體的相關(guān)報(bào)道及采購(gòu)人或相關(guān)方的投訴等。檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告等；產(chǎn)品和服務(wù)的符如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、電子媒體、聲像等方式。數(shù)據(jù)的收集、分析與處理：對(duì)數(shù)據(jù)分析的時(shí)機(jī)，對(duì)采購(gòu)人滿意程度測(cè)量數(shù)據(jù)分析按《采購(gòu)人滿意程度測(cè)量程序》的規(guī)定執(zhí)行；對(duì)產(chǎn)品的符合性、不合格、采購(gòu)人及相關(guān)方反饋信息、售后服務(wù)、設(shè)備完好等數(shù)據(jù)每月分析一次；對(duì)關(guān)鍵工序過程能力每季度分析一次；對(duì)供方情況、合同兌現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成、質(zhì)量損失情況等每半年分析一次。對(duì)數(shù)據(jù)收集、分析與處理后應(yīng)提供以下信息：產(chǎn)品和服務(wù)滿足采購(gòu)人需求的符合性；過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)供方的產(chǎn)品質(zhì)量及合作的狀況；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康改進(jìn)的具體成效；提出持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)會(huì)。公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析提供的信息，對(duì)相關(guān)過程實(shí)施糾正和預(yù)防措施，穩(wěn)定和提高其過程能力。數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄分別由各部門保存。相關(guān)/支持文件《記錄控制程序》公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析資料部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析資料采購(gòu)人滿意度統(tǒng)計(jì)分析資料履約情況統(tǒng)計(jì)分析資料產(chǎn)品一次性合格率不符合統(tǒng)計(jì)分析資料第十四章糾正和預(yù)防措施基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，采取有效的糾正/預(yù)防措施，消除不合格或潛在不合格的原因，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和管理體系的持本程序適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證控綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)過程和管理體系持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)存在或潛在問題時(shí)，根據(jù)需要發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施表》,并跟蹤實(shí)施效果。各部門負(fù)責(zé)制定和相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)持續(xù)改進(jìn)的公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就應(yīng)不斷提高管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)管理體系各過程的改進(jìn)。通過管理評(píng)審和內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常工作中存在的問題，有針對(duì)性地對(duì)日常工作進(jìn)行改進(jìn)的策劃。重大的改進(jìn)項(xiàng)目或?qū)ΜF(xiàn)有過程和產(chǎn)品的改進(jìn)包括資源管理者代表通過管理方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)積極尋求體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面(如資該不合格對(duì)公司的綜合的影響程度而定，包括考慮公司宗評(píng)審不合格(糾正措施的對(duì)象)其他不符合管理體系要求的嚴(yán)重情況。通過調(diào)查分析確定不合格的原因。產(chǎn)生不合格的原因可法律、法規(guī)和其他要求傳遞不及時(shí)；執(zhí)行人員對(duì)文件規(guī)定理解不正確或不全面；執(zhí)行人員未執(zhí)行文件規(guī)定。評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，此時(shí)應(yīng)綜合考慮不合格對(duì)公司的影響程度后再做出決定。制定和實(shí)施措施：發(fā)生不合格或不符合的部門負(fù)責(zé)人針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并貫徹執(zhí)行。驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果：內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證其所采取糾正措施的實(shí)施效果。外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由認(rèn)證公司審核員驗(yàn)證其所采取糾正措施的實(shí)施效果。其他不合格項(xiàng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證其所采取糾正措預(yù)防措施：識(shí)別公司潛在的不合格，采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度和后果相適應(yīng)。確定潛在的不合格：各部門應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)表、統(tǒng)計(jì)圖、調(diào)查表、折線圖、直方圖等方式收集和分析以下重要信息：供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、公司產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、采購(gòu)人滿意度調(diào)查等；以往內(nèi)、外審結(jié)果；管理評(píng)審決議；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施記錄。各部門發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，報(bào)告管理者代表。由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，制定并實(shí)施預(yù)防措綜合辦公室填寫《糾正/預(yù)防措施表》中的潛在不合格現(xiàn)象描述后交責(zé)任部門分析原因并制定和實(shí)施預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果，對(duì)實(shí)施有效性進(jìn)行評(píng)審。糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：綜合辦公室編制《糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。糾正/預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》實(shí)施。重大改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)作為管理評(píng)審《文件控制程序》《不合格控制程序》《糾正/預(yù)防措施表》《糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》第十五章服務(wù)過程對(duì)服務(wù)過程中直接影響服務(wù)要求符合性的各種因素進(jìn)行控制，確保滿足采購(gòu)人要求。適用于服務(wù)提供過程的策劃與實(shí)施、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)與追溯、外部方財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等環(huán)節(jié)的有效控制。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)服務(wù)的提供以及對(duì)此全過程的控制。措施和方法服務(wù)提供的控制服務(wù)提供的受控條件相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃服務(wù)的受控條件，并在以下受控條件獲得表述服務(wù)特性的信息：包括服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)人與公司簽訂的業(yè)務(wù)合同、采購(gòu)人訂單等；使用適宜的設(shè)備：包括電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公用具等；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：包括提供給采購(gòu)人的服務(wù)，以及服務(wù)格，服務(wù)內(nèi)容(如發(fā)貨清單、發(fā)貨單號(hào)、質(zhì)保文件、人員資質(zhì)、服務(wù)期限等)完整、正確、準(zhǔn)確的情況下才可向采購(gòu)人自接受采購(gòu)人合同/訂單起，至采購(gòu)人驗(yàn)收合格接受服相關(guān)部門跟蹤貨物到達(dá)及采購(gòu)人驗(yàn)貨和收貨情況或跟相關(guān)部門根據(jù)采購(gòu)人驗(yàn)收反饋信息，分別組織實(shí)施召作為對(duì)特殊過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。針對(duì)公司服務(wù)的特性，相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)所稱的特殊過程覆蓋公司服務(wù)提供的全過為了確保向采購(gòu)人提供的服務(wù)提供滿足規(guī)定的要求，公司從以下方面對(duì)服務(wù)提供全過程進(jìn)行確認(rèn)，形成《服務(wù)過程人員：在服務(wù)提供的各個(gè)環(huán)節(jié)，均應(yīng)由具備能力的人員方法：在服務(wù)提供的各個(gè)環(huán)節(jié)，均已形成并遵循正確的在提供服務(wù)提供之前，由相關(guān)部門對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行確當(dāng)提供服務(wù)的人員或方法發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)此過程進(jìn)行提供服務(wù)的人員或方法無變更時(shí)，每?jī)赡陸?yīng)對(duì)此過程進(jìn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制：采用采購(gòu)人要求或公司自定的產(chǎn)品包裝識(shí)別符號(hào)標(biāo)識(shí)交付采購(gòu)人的產(chǎn)品。采用區(qū)域或作業(yè)場(chǎng)所掛牌的方式，標(biāo)識(shí)提供產(chǎn)品服務(wù)的采用采購(gòu)人要求或公司自定的標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)內(nèi)容標(biāo)識(shí)交付采購(gòu)人的服務(wù)、服務(wù)時(shí)間、服務(wù)人員等。追溯：通過服務(wù)時(shí)間登記、人員簽到、服務(wù)記錄、采購(gòu)人反饋等，在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)追溯。外部方財(cái)產(chǎn)：外部方財(cái)產(chǎn)識(shí)別公司涉及的外部方財(cái)產(chǎn)僅包括外部方相關(guān)的個(gè)人信息。外部方財(cái)產(chǎn)控制：公司各級(jí)人員嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，確保外部方個(gè)人信息未被泄露、未被用于非正當(dāng)目的。產(chǎn)品防護(hù)的時(shí)段：產(chǎn)品防護(hù)的時(shí)段應(yīng)從接受采購(gòu)人要求的服務(wù)之時(shí)起，直到采購(gòu)人接受公司服務(wù)并完成貨款結(jié)算為止(采購(gòu)人預(yù)付貨款時(shí)，截止日期為采購(gòu)人完全接受公司服務(wù)期結(jié)束)。產(chǎn)品防護(hù)的對(duì)象：產(chǎn)品防護(hù)的對(duì)象包括提供給采購(gòu)人的實(shí)物產(chǎn)品、為采購(gòu)人提出質(zhì)疑時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證而保留的產(chǎn)品實(shí)物樣本、證實(shí)公司提供的服務(wù)滿足要求的證據(jù)和信息。產(chǎn)品和服務(wù)防護(hù)的內(nèi)容：實(shí)物產(chǎn)品防護(hù)：包括貨物及其標(biāo)識(shí)(含運(yùn)輸標(biāo)識(shí))、搬運(yùn)(含裝車、轉(zhuǎn)運(yùn)、貨運(yùn))、包裝 (含裝箱)、貯存(含樣本)和保護(hù)(含隔離)等，防止貨物混裝、包裝破損、標(biāo)識(shí)殘缺、數(shù)量短缺、規(guī)格不符、貨物服務(wù)信息防護(hù)：包括對(duì)實(shí)物產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和化驗(yàn)的證據(jù)、采購(gòu)人表述產(chǎn)品和服務(wù)要求的文件及溝通的證據(jù)