內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度

第頁共頁內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度第一章總則為了加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理，確保信息系統(tǒng)的可用性、可靠性和保密性，維護(hù)企業(yè)利益和客戶權(quán)益，制定本制度。第二章目的本制度的目的是為內(nèi)部控制信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全管理，以保護(hù)企業(yè)的機(jī)密信息和客戶的個(gè)人隱私，防范各類網(wǎng)絡(luò)攻擊和安全風(fēng)險(xiǎn)。第三章適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有使用電腦和網(wǎng)絡(luò)的員工，涵蓋企業(yè)內(nèi)部所有的信息系統(tǒng)。第四章信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任1.信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)安全管理策略和制度，并監(jiān)控實(shí)施情況；2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行信息系統(tǒng)安全管理制度；3.IT部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)和安全防護(hù)措施的部署；4.各員工有義務(wù)遵守信息系統(tǒng)安全管理制度的規(guī)定，并積極參與相關(guān)培訓(xùn)。第五章信息系統(tǒng)安全管理內(nèi)容1.網(wǎng)絡(luò)安全1.1.網(wǎng)絡(luò)接入應(yīng)控制1.2.系統(tǒng)登錄認(rèn)證應(yīng)安全1.3.網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備應(yīng)有效1.4.系統(tǒng)審計(jì)應(yīng)及時(shí)1.5.安全事件應(yīng)跟蹤1.6.網(wǎng)絡(luò)漏洞應(yīng)篩查1.7.安全策略應(yīng)完善2.信息安全2.1.信息加密應(yīng)控制2.2.信息傳輸應(yīng)加密2.3.信息備份應(yīng)完善2.4.信息存儲(chǔ)應(yīng)保護(hù)2.5.信息銷毀應(yīng)徹底3.系統(tǒng)安全3.1.系統(tǒng)軟件應(yīng)更新3.2.系統(tǒng)補(bǔ)丁應(yīng)打上3.3.系統(tǒng)配置應(yīng)合理3.4.系統(tǒng)日志應(yīng)保存3.5.系統(tǒng)監(jiān)控應(yīng)及時(shí)4.權(quán)限管理4.1.用戶權(quán)限應(yīng)控制4.2.系統(tǒng)管理員權(quán)限應(yīng)授權(quán)4.3.特權(quán)賬號(hào)應(yīng)保護(hù)4.4.授權(quán)申請(qǐng)應(yīng)規(guī)范4.5.權(quán)限審批應(yīng)嚴(yán)格5.外部合作安全5.1.合作方安全應(yīng)審核5.2.合作安全合同應(yīng)簽訂5.3.合作方行為應(yīng)監(jiān)控5.4.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)加密傳輸5.5.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份應(yīng)規(guī)范第六章信息系統(tǒng)安全事件處理1.信息系統(tǒng)安全事件應(yīng)及時(shí)上報(bào)2.響應(yīng)措施應(yīng)立即啟動(dòng)3.信息系統(tǒng)安全事件的原因和影響應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析4.安全防范措施應(yīng)及時(shí)調(diào)整完善5.信息系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行全面的修復(fù)和恢復(fù)6.相關(guān)應(yīng)急措施應(yīng)規(guī)范第七章信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)與檢查1.各部門應(yīng)定期組織信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)2.信息系統(tǒng)安全檢查應(yīng)定期進(jìn)行3.發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)整改4.定期組織信息系統(tǒng)安全演練第八章法律責(zé)任1.未經(jīng)授權(quán)擅自訪問、篡改、破壞信息系統(tǒng)的行為將承擔(dān)法律責(zé)任；2.違反信息系統(tǒng)安全管理制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分；3.泄露企業(yè)機(jī)密信息和客戶隱私將承擔(dān)法律責(zé)任；4.對(duì)企業(yè)造成損失的行為將承擔(dān)法律責(zé)任。第九章附則1.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施；2.本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有；3.本制度的修訂和解釋，需經(jīng)相關(guān)部門審批?？偨Y(jié)本制度旨在全面加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，保護(hù)企業(yè)機(jī)密信息和客戶隱私，防范各類安全風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)攻擊。各部門和員工都有責(zé)任遵守制度的規(guī)定，并積極