年度薪酬調(diào)整分析

薪酬調(diào)整建議1.薪酬調(diào)整的參考因素一、內(nèi)部因素〔主要〕：公司的支付能力戰(zhàn)略要求價值評估二、宏觀因素〔主要〕：居民收入水平增長速度居民消費價格增長市場大行情市場上各職能序列的工資漲幅〔沒有找到相關可供參考的數(shù)據(jù)〕三、政策因素：五險一金基數(shù)、比例的調(diào)整最低工資的調(diào)整2.公司支付能力的估算銷售額與本錢分配：物料本錢：55%銷售費用：13%運營及其他：8%人力本錢：17%凈利潤：7%3.年度的銷售額和總本錢年度銷售總額（萬元）人力總成本（萬元）人力總成本增幅人力成本占銷售額比例20117,867853

10.8%20128,5671,07025.4%12.5%201310,8361,031-3.6%9.5%201411,1621,24720.9%11.2%201510,739144716.0%13.5%201611,8131,77220.01%15%按4月份人頭數(shù)，不含總監(jiān)及以上人員，銷售額增長10%估算。以后再新增人員不在此次預算中。預計銷售額增長10%、人力本錢占毛利率15%分配，保持前5年的盈虧狀態(tài)下，可承受的人力總本錢是1772萬。單位：萬元4.2021宏觀數(shù)據(jù)—居民可支配收入及其增長速度2021-2021年全國居民人均可支配收入及其增長速度，2021年收入增長是7.4%，預估我司與宏觀數(shù)據(jù)持平，增長7.4%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站5.2021宏觀因素---全年居民消費價格變動2021年全年居民消費價格比上年上漲1.4%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站6.歐美：7.8%整體：7.9%2021宏觀因素---外部市場薪酬調(diào)整的預測參考〔企業(yè)性質(zhì)〕來源：2021年10月新民網(wǎng)·CIIC〔中智公司〕上海發(fā)布前三季度國民薪資報告。我司兼有歐美和民營性質(zhì)〔國內(nèi)業(yè)務居多〕，預計我司增長8.7%7.汽車：8.4%新興高科技：11.8%預計我司增長10%2021宏觀因素---外部市場薪酬調(diào)整的預測參考〔行業(yè)〕8.調(diào)整規(guī)那么的建議以計稅工資和住房補貼為基數(shù)，按以下原那么調(diào)整：1、根據(jù)預算個部門平均調(diào)整比例為8%〔1〕支付能力可調(diào)整10%〔2〕國民收入水平可調(diào)整6.1%〔3〕企業(yè)性質(zhì)可調(diào)整7.1%〔4〕行業(yè)可調(diào)整8.2%根據(jù)以上4項參考，可調(diào)整7.8%，考慮消費指數(shù)上漲1.4%，再上調(diào)0.2%，因此平均調(diào)整比例為稅前收入的8%2、工人按最低工資要求調(diào)整稅前收入的8.4%3、各部門〔序列〕調(diào)整比例請領導根據(jù)公司開展和所處的戰(zhàn)略地位評估確定建議：技術中心10%〔評估，差異性調(diào)整〕其他部門6-8%〔評估、差異性調(diào)整〕

9.影響公司人力本錢的直接因素一、政策影響2021年4月份調(diào)整：增加本錢的因素：1、三險取消，全員五險2、起付基數(shù)調(diào)整3、最低工資調(diào)整減少本錢的因素：1、五險的繳費比例從35%下調(diào)到32.2%二、帶來的本錢增加2021年3月：五險一金本錢260.5萬2021年4月:五險一金本錢270.5萬全年該本錢將增加90萬

10.2021年調(diào)整預算1、根據(jù)公司的支付能力和市場情況，計稅工資可供調(diào)整的總金額是640萬2、每個月可調(diào)整的是72萬3、公司高層領導確定每個部門的調(diào)整額度和比例4、人事部建議調(diào)整的額度和比例〔見附表-部門調(diào)整預測〕5、每個部門根據(jù)公司分配的總金額調(diào)整本部員工的工資6、部門按規(guī)那么調(diào)整后需提交人事部復核總金額11.2021年總本錢預估4月份本錢數(shù)據(jù)為基數(shù)，調(diào)整前：4月份本錢數(shù)據(jù)為基數(shù)，調(diào)整后：不考慮加班費、交通費、獎金因素，人頭數(shù)保持4月份的水平不變，本錢比2021年增加的明細：1、五險一金，全年約增加9萬2、工資增加：9個月*7.2萬=64.8萬3、補貼增加：9個月*1萬=9萬總費用全年增加：82.8萬

合同工資五險一金計稅工資住房補貼總成本

110.2

32.4

96.3

13

155.6更新說明：新添加了上一版本沒有包含進去的7位部長，詳見附表，這7位部長調(diào)整前的毛合同工資總額是6.98萬，計稅工資合計是5.88萬，五險一金是2.4萬，合計總本錢是9.4萬。合同工資五險一金計稅工資住房補貼總成本10332.48912147.412.2021年總本錢預估有關表格：1、2021薪酬調(diào)整預估明細匯總表2、2021薪酬調(diào)整預估銷售部、售后部、市場部明細表3、2021薪酬調(diào)整預估技術中心、質(zhì)量部明細表4、2021部長本錢明細13.調(diào)整后總費用預估調(diào)整后2021年總本錢為〔更新添加280萬〕：第1季度：4280萬第2-4季度：155.6*9=14000萬全年總費用預估：18280萬14.調(diào)整范圍的建議1、試用期人員是否調(diào)薪2、平時考核績效不良人員是否調(diào)整3、2021年新進人員是否調(diào)整4、受過處分人員是否調(diào)薪5、上一年度出勤情況〔休病假、產(chǎn)假等〕6、有被投訴的情況是否調(diào)整7、薪酬水平與整體水平相比偏高人員是否調(diào)整8、退休勞務人員是否享受最低工資以上或更多情況待討論確定15.2021年人力本錢構(gòu)成合同工資加班費五險一金住房補貼交通費總成本105203903170134037015790單位：萬元添加部長以上級別人員合同工資約每