管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案

1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。庫房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）2．在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點。根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）3.“進(jìn)書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回?！笆蹠钡牧鞒蹋侯櫩瓦x定書籍后，收銀員進(jìn)行收費(fèi)和開收費(fèi)單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費(fèi)單可以將圖書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費(fèi)。畫出“進(jìn)書”和“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。進(jìn)書業(yè)務(wù)流程：進(jìn)書數(shù)據(jù)流程：售書業(yè)務(wù)流程：售書數(shù)據(jù)流程：4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進(jìn)行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進(jìn)行報損處理的報損清單，交給主管確認(rèn)、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進(jìn)行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：5.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用料計劃對提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）6.采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進(jìn)行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進(jìn)行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進(jìn)行退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進(jìn)行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）8．供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：（1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（2）處理到貨。對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）9．某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購?fù)ㄖ獑?，由需求部門總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購?fù)ㄖ獑魏?，按照采購?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購合同，監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負(fù)責(zé)貨物的驗收，向財務(wù)部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：10．某公司加班申報及核對流程描述如下：班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報及核對”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計劃管理的業(yè)務(wù)如下，請依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計劃室根據(jù)計劃科提供的生產(chǎn)計劃和工藝科提供的原材料消耗定額，計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級。2、同時計劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計算處理，作出采購資金計劃。除本部門保存外，還需分送至財務(wù)科及銀行。二、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1.銷售科：負(fù)責(zé)成品銷售及成品庫管理。2.該科計劃員將合同登記入合同臺賬，并定期根據(jù)合同臺賬查詢庫存臺賬，決定是否可以發(fā)貨。(1)如果可以發(fā)貨，則填寫出庫單交成品庫保管員；(2)保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺賬。(3)出庫單的兩外兩聯(lián)分送計劃員和財務(wù)科。3.計劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺賬。4.銷售部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計并上報廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科:根據(jù)用戶送來的訂貨單進(jìn)行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個處理1.判定訂貨處理方式。依據(jù)：用戶信用情況、庫存情況和購貨金額1）可以賒物，立即發(fā)貨同時修改庫存帳。輸出數(shù)據(jù)流為D1（訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為D2（訂貨單）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為D3（訂貨單）。2.開發(fā)貨票。1）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉庫、用戶和財務(wù)科。2）財務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開付款通知單。圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫存賬，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬，否則將通知采購人員缺貨。采購人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則就臨時申請補(bǔ)貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到提貨通知單后，就可辦理入庫手續(xù)。庫工驗收入庫，并通知車間領(lǐng)料。倉庫庫工還要依據(jù)庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表，呈送有關(guān)部門個人車位租賃合同范本出租方（甲方）：xxx身份證號：xxxxxxxxx承租方（乙方）：xxx身份證號：xxxxxxxxx甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，現(xiàn)將甲方位于xxxxxxxxx私家車位租給乙方作為車輛（車牌號：xxxxx）停放使用，并簽訂如下車位\o"租賃合同"租賃合同條款，甲、乙雙方共同遵守和執(zhí)行。一、本車位租金_xxx元整/年，大寫：_xxxx_.支付方式為_簽訂合同后一次性支付__.乙方到期如需續(xù)租，需提前1個月通知甲方。車位管理費(fèi)用由甲方支付，需乙方替交時留存物業(yè)繳費(fèi)憑證當(dāng)年租金從中扣除繳納費(fèi)用。乙方留存租金收條/微信或支付寶截屏均可作為支付憑證。乙方另支付藍(lán)牙卡設(shè)備押金xxx元，合同到期后返還。二、租期為_xxx6__年__xx___月__xxx___日至__xxxx__年__xxx___月__xxx__日止。三、如乙方在租賃期間要該場地轉(zhuǎn)租給第三方使用時，必須征得甲方同意方可轉(zhuǎn)租，否則視為違約，甲方可收回車位，剩余租金概不退還。四、甲方責(zé)任及義務(wù)：1、在租賃期間，如甲方需提前收回乙方使用的車位使用權(quán)，則甲方返還當(dāng)年租金；如乙方提前退還車位，剩余費(fèi)用不返還。2、在租賃期間，如自然損壞產(chǎn)生的場地維修及檢修費(fèi)用由甲方支付，如人為損壞（包括乙方）場地維修所產(chǎn)生的費(fèi)用由行為人負(fù)責(zé)支付。3、甲方所出租的場地，僅供乙方作停泊車輛使用，不作任何保管；如乙方所停泊的車輛有任何損失或被人為損壞的，一切后果由乙方自負(fù)。五、乙方責(zé)任及義務(wù)：1、乙方在租賃期內(nèi)必須按合同條款的規(guī)定按時繳付車位租金；如乙方拖欠租金達(dá)一周，即被視為是自行解除本合同行為，甲方有權(quán)將該車位收回，并保留向乙方追收拖欠費(fèi)用和違約金的權(quán)利。（如因特殊情況未能如期簽訂續(xù)租合同，必須提前以書面通知或電話通知的方式征得甲方同意，在雙方簽訂續(xù)租合同時連同拖欠的費(fèi)用一并付清）。2、在租賃期內(nèi)，如乙方需要提前退租車位的，乙方必須提前一個月通知甲方并解除本合同。3、乙方必須將車輛按車位及物管要求停泊好并做好防盜措施，如發(fā)生任何車輛遺失或損壞的一切損失由乙方自負(fù),如因乙方原因給甲方造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。六、本合同以雙方簽約之日起生效，如今后有補(bǔ)充作補(bǔ)充協(xié)議處理，與此合同具同等效力。七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同附近：甲方的