臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)材料采購(gòu)管理與質(zhì)量檢驗(yàn)

臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)規(guī)章編號(hào)R00001分發(fā)序號(hào)資材管理規(guī)那么制定部門：總管理處總經(jīng)理室中華民國(guó)84年10月1日編印目錄章頁(yè)別次第一章總那么──1.1目的１-１1.2適用范圍１-１1.3材料之分類及編號(hào)１-１～２1.4材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)設(shè)(修)訂--１-２～３第二章請(qǐng)購(gòu)2.1請(qǐng)購(gòu)作業(yè)２-１～４2.2請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限２-４2.3請(qǐng)購(gòu)作業(yè)變更２-４2.4配合交貨作業(yè)２-４～５第三章采購(gòu)3.1采購(gòu)部門３-１3.2采購(gòu)方式３-１3.3供應(yīng)廠商選定３-１～２3.4采購(gòu)作業(yè)期限３-２3.5詢議價(jià)作業(yè)３-２～４3.6采購(gòu)核決３-４3.7訂購(gòu)作業(yè)３-４～５3.8訂購(gòu)作業(yè)變更３-５～６3.9采購(gòu)進(jìn)度及交期管制３-６～７3.10進(jìn)口事務(wù)３-７3.11報(bào)關(guān)作業(yè)３-７第四章收料4.1收料作業(yè)４-１4.2超交處理４-１～２4.3短交處理４-２4.4受贈(zèng)品收料４-２第五章質(zhì)量檢驗(yàn)5.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定５-１5.2檢驗(yàn)部門５-１～２5.3取樣及送驗(yàn)作業(yè)５-２5.4檢驗(yàn)期限５-２～３5.5檢驗(yàn)結(jié)果之處理５-３～４5.6檢驗(yàn)進(jìn)度管制５-４5.7庫(kù)存材料復(fù)驗(yàn)５-４～５第六章付款6.1整理付款６-１～２6.2付款審核及進(jìn)度管制６-２6.3扣款案件處理６-２第七章領(lǐng)料、退料7.1領(lǐng)料７-１～２7.2以舊換新７-２7.3退料、繳庫(kù)７-２～３資材管理規(guī)那么年３月日第１次修訂目錄章頁(yè)別次－－第八章材料之調(diào)撥、交運(yùn)及借入、借出8.1調(diào)撥作業(yè)８-１8.2交運(yùn)作業(yè)８-１～２8.3材料借入及借出８-２第九章滯料處理9.1滯料定義９-１9.2滯料處理９-１第十章回收料處理10.1回收料定義10-１10.2回收料處理10-１第十一章盤點(diǎn)11.1盤點(diǎn)時(shí)機(jī)11-１11.2自主盤點(diǎn)及異常處理11-１～２11.3抽點(diǎn)11-２第十二章料庫(kù)管理12.1料庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)劃12-１第十三章附那么13.1實(shí)施與修訂13-１附表附表一材料根底數(shù)據(jù)表Ａ-１附表二工程材料編號(hào)暨規(guī)格化申請(qǐng)表Ａ-２附表三合約材料編號(hào)申請(qǐng)表Ａ-３附表四請(qǐng)購(gòu)單Ａ-４附表五訂購(gòu)單(紙箱專用)Ａ-５附表六規(guī)格說(shuō)明書(中文)Ａ-６附表七規(guī)格說(shuō)明書(英文)Ａ-７附表八報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單Ａ-８～10附表九訂購(gòu)單(零星材料)Ａ-11附表十訂購(gòu)單(零購(gòu))Ａ-12附表十一采購(gòu)事務(wù)洽辦單Ａ-13附表十二比價(jià)表Ａ-14附表十三采購(gòu)記錄表Ａ-15附表十四設(shè)備選購(gòu)分析表Ａ-16附表十五采購(gòu)呈核表(內(nèi)購(gòu))Ａ-17附表十六采購(gòu)呈核表(外購(gòu))Ａ-18附表十七采購(gòu)明細(xì)單(內(nèi)購(gòu))Ａ-19附表十八采購(gòu)明細(xì)單(外購(gòu))Ａ-20附表十九訂購(gòu)?fù)ㄖ?21附表二十逾期催辦單Ａ-22附表二十一催交單Ａ-23附表二十二交期變更反響單Ａ-24附表二十三報(bào)關(guān)指示單Ａ-25附表二十四收料單(內(nèi)購(gòu))Ａ-26附表二十五收料單(外購(gòu))Ａ-27資材管理規(guī)那么年３月日第１次修訂目錄章頁(yè)別次附表----附表二十六索賠處理單Ａ-28附表二十七繳庫(kù)單Ａ-29附表二十八材料檢驗(yàn)表Ａ-30附表二十九檢驗(yàn)通知單Ａ-31附表三十交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單Ａ-32附表三十一付款金額異常反響單Ａ-33附表三十二付款進(jìn)度異常反響單Ａ-34附表三十三領(lǐng)料清單Ａ-35附表三十四發(fā)料單Ａ-36附表三十五盤點(diǎn)表Ａ-37附表三十六領(lǐng)料單(人工)Ａ-38附表三十七領(lǐng)料單(工程)Ａ-39附表三十八工具保管明細(xì)表Ａ-40附表三十九舊品清單Ａ-41附表四十舊品催繳單Ａ-42附表四十一材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門)(立案聯(lián))Ａ-43附表四十二材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門)(出廠門聯(lián))Ａ-44附表四十三材料調(diào)撥單(廠內(nèi))Ａ-45附表四十四材料交運(yùn)單(立案聯(lián))Ａ-46附表四十五材料交運(yùn)單(出廠門聯(lián))Ａ-47附表四十六盤點(diǎn)差異表Ａ-48附表四十七材料使用結(jié)算表Ａ-49附表四十八盤點(diǎn)催辦單Ａ-50附件附件一采購(gòu)作業(yè)處理期限Ｂ-１附件二非常備材料開單作業(yè)方式--Ｂ-２～６附件三公賣品工程Ｂ-７附件四料位編號(hào)原那么Ｂ-８資材管理規(guī)那么年３月日第１次修訂第一章總那么1.1目的為使本企業(yè)之資材管理有所遵循，俾能適時(shí)提供適質(zhì)、適量、適價(jià)之材料，并對(duì)滯廢料做適當(dāng)之處理，特訂定本規(guī)那么。1.2適用范圍凡材料之請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、收料、檢驗(yàn)、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、借出入、滯廢料處理、盤點(diǎn)及料庫(kù)管理，均適用本規(guī)那么。1.3材料之分類及編號(hào)為便利材料之管理運(yùn)用，各項(xiàng)材料應(yīng)依性質(zhì)別及使用特性分類，并設(shè)定統(tǒng)一之材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)。材料分類原那么：A.依材料性質(zhì)分類：將材料分為專業(yè)原料、化學(xué)材料、建筑材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類、機(jī)械材料、電機(jī)材料、儀器類、工具類、包裝雜項(xiàng)、公用機(jī)械、專業(yè)機(jī)械等十五大類。B.依使用特性分類：將材料分為常備材料、非常備材料及零星材料三大類。a.常備材料：經(jīng)常使用之原物料及需備庫(kù)存之備品。b.非常備材料：非經(jīng)常使用，針對(duì)特殊用途，于需要時(shí)始提出請(qǐng)購(gòu)之材料。c.零星材料：?jiǎn)蝺r(jià)100元以下，且廠處月用金額在5,000元以下之材料，工程由各公司訂定。材料編號(hào)原那么：以材料〔含設(shè)備〕英文名稱之前三位字母加上阿拉伯?dāng)?shù)字當(dāng)作料號(hào)，其編號(hào)原那么如下：A.專業(yè)原料：材料編號(hào)共六位，第一～三位為材料類別，第四位起為流水號(hào)。B.一般材料：材料編號(hào)共八位，第一～三位為材料類別，資材管理規(guī)那么１-１年月日第次修訂第四～五位為材料工程，第六位起為流水號(hào)。C.公用機(jī)械：材料編號(hào)共十位，第一～三位為設(shè)備類別，第四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位起為備品編號(hào)，但主機(jī)僅編至第七位。D.專業(yè)機(jī)械：材料編號(hào)共十位，第一～三位為制程別，第四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位起為備品編號(hào)，但主機(jī)僅編至第七位。規(guī)格代號(hào)編號(hào)原那么：為方便料號(hào)之填寫、查詢及運(yùn)用，特依各類材料之品名規(guī)格制訂規(guī)格代號(hào)之編訂原那么，并建立「材料編號(hào)與規(guī)格代號(hào)對(duì)照檔」以供使用。A.材料規(guī)格代號(hào)分為一般材料類及專業(yè)設(shè)備、備品類二種。B.其編號(hào)原那么屬一般材料類之規(guī)格代號(hào)共20位數(shù)，專業(yè)設(shè)備及備品類之規(guī)格代號(hào)共13位數(shù)。1.4材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)設(shè)〔修〕訂：總管理處總經(jīng)理室應(yīng)設(shè)訂各類材料之材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)編號(hào)原那么并編訂印制「材料規(guī)格表」，以供各部門據(jù)以遵循。新增材料擬增編料號(hào)時(shí)，總管理處總經(jīng)理室應(yīng)依申請(qǐng)部門送達(dá)之「材料根底資料表」〔表號(hào)：R0000101〕或「工程材料編號(hào)暨規(guī)格化申請(qǐng)表」〔表號(hào)：E0001003〕或「合約材料編號(hào)申請(qǐng)表」〔表號(hào)：R0001301〕辦理料號(hào)之編審及建檔，并定期公布新增之「材料規(guī)格表」，但專業(yè)機(jī)械材料那么由事業(yè)部經(jīng)理室自行編訂料號(hào)后，再送總管理處總經(jīng)理室審查并建檔。為使本企業(yè)各部門對(duì)材料編號(hào)及規(guī)格代號(hào)之編填與使用有所遵循，有關(guān)新增材料之料號(hào)申請(qǐng)依「材料編號(hào)編審作業(yè)資材管理規(guī)那么１-２年月日第次修訂方法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)那么１-３年月日第次修訂第二章請(qǐng)購(gòu)2.1請(qǐng)購(gòu)作業(yè)常備材料：A.納入存量管制者，由計(jì)算機(jī)依請(qǐng)購(gòu)基準(zhǔn)自動(dòng)產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)據(jù)直接傳真詢價(jià)；但須附圖或標(biāo)準(zhǔn)者，即于各公司打印「請(qǐng)購(gòu)單」〔表號(hào)：R0000102〕，再檢附上述資料并送采購(gòu)部辦理詢價(jià)，有關(guān)作業(yè)細(xì)節(jié)依「存量管制作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。B.未納入存量管制者，須配合政策性采購(gòu)時(shí)，比照非常備材料之開單作業(yè)辦理。非常備材料：A.請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)參照采購(gòu)部制訂之「采購(gòu)作業(yè)處理期限」〔附件一〕，適時(shí)自行將請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)開立「請(qǐng)購(gòu)單」〔開單作業(yè)方式詳附件二〕，經(jīng)依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送采購(gòu)部辦理詢價(jià)；但請(qǐng)購(gòu)?fù)呃慵埾鋾r(shí)那么應(yīng)開立「訂購(gòu)單」〔紙箱專用〕〔表號(hào)：R0000104〕提出請(qǐng)購(gòu)。B.設(shè)備類請(qǐng)購(gòu)案件，請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)分析該設(shè)備是否適辦投資抵減，于輸入請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)時(shí)，一并輸入投資抵減注記。屬適辦投資抵減者，「請(qǐng)購(gòu)單」依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送采購(gòu)部辦理詢價(jià)；屬不適辦投資抵減者，請(qǐng)購(gòu)人員應(yīng)將該請(qǐng)購(gòu)案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核后確實(shí)不適辦投資抵減者，投抵專人應(yīng)于「請(qǐng)購(gòu)單」上簽認(rèn)并輸入復(fù)核注記，依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，再送采購(gòu)部辦理詢價(jià)。C.請(qǐng)購(gòu)設(shè)備時(shí)，保固期間所需之備品由廠商無(wú)償供應(yīng)，保固期滿需用之備品亦免隨主機(jī)一起購(gòu)置，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)檢附「規(guī)格說(shuō)明書」〔表號(hào)：中文版R0000106、英文版R0OOO107〕詳列規(guī)格工程〔含運(yùn)轉(zhuǎn)條件〕、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢附「報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單」〔表號(hào)：R0000155〕，并視需要資材管理規(guī)那么２-１年月日第次修訂于「請(qǐng)購(gòu)單」填注需用之技術(shù)數(shù)據(jù)〔如設(shè)備規(guī)格書、操作說(shuō)明書或維修手冊(cè)等〕、人員訓(xùn)練方式、保固條件、驗(yàn)收方式及將來(lái)委托廠商維修之費(fèi)用等有關(guān)條件，俾供采購(gòu)部門并入詢議價(jià)及訂購(gòu)時(shí)列入采購(gòu)合約。D.請(qǐng)購(gòu)鍋爐、壓力容器、高壓氣體設(shè)備及起重升降機(jī)具等法定危險(xiǎn)機(jī)械、設(shè)備時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于「報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單」載明供貨商需提供之各項(xiàng)證明文件，經(jīng)會(huì)簽設(shè)備使用部門之廠〔處〕工安人員審核正確性及加蓋「審核專用章」并呈廠〔處〕長(zhǎng)核簽后，再送采購(gòu)部辦理詢價(jià)，采購(gòu)部接件后，假設(shè)發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定辦理者，即予退件。E.請(qǐng)購(gòu)材料屬接受政府機(jī)關(guān)補(bǔ)助之采購(gòu)案件，如補(bǔ)助比率大于％，且補(bǔ)助金額超過(guò)萬(wàn)元者，于輸入請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)一并輸入付屬代號(hào)「3A」及預(yù)算金額后，再將「請(qǐng)購(gòu)單」送采購(gòu)部辦理。零星材料：由請(qǐng)領(lǐng)部門依「零星材料請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)方法」之規(guī)定，設(shè)定補(bǔ)充周期及補(bǔ)充基準(zhǔn)，定期由計(jì)算機(jī)打印「訂購(gòu)單」〔表號(hào)：R0000105〕辦理訂購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)金額在2,000元以下之非常備材料〔不含個(gè)人保管工、文具〕，由請(qǐng)購(gòu)部門開立「訂購(gòu)單」〔表號(hào)：R0000108〕呈課長(zhǎng)核準(zhǔn)〔但零星材料及存管材料應(yīng)說(shuō)明原因呈廠處長(zhǎng)〕后，送地區(qū)管理處采購(gòu)專人辦理詢訂購(gòu)。假設(shè)配合急用者，得由使用部門自行采購(gòu)，免開「訂購(gòu)單」。窗體：A.廠區(qū)使用窗體：a.計(jì)算機(jī)窗體〔或報(bào)表〕屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材〔儲(chǔ)運(yùn)〕處設(shè)定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設(shè)定存量管制；「請(qǐng)購(gòu)單」開立后，由資材〔儲(chǔ)運(yùn)〕處資材管理規(guī)那么２-２年３月日第１次修訂或廠處檢附表單樣本，送采購(gòu)部辦理訂購(gòu)。b.人工窗體屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門于每年三、六、九、十二月日前預(yù)估未來(lái)三個(gè)月用量后，開立「訂購(gòu)單」〔零購(gòu)〕，送資材課匯總后轉(zhuǎn)填「訂購(gòu)單」〔零購(gòu)〕，經(jīng)檢附表單樣本后，向地區(qū)合約廠商訂購(gòu)。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門于每年三、六九、十二月日前預(yù)估未來(lái)三個(gè)月用量后，開立「訂購(gòu)單」〔零購(gòu)〕并自行檢附表單樣本，送資材課聚集后，向地區(qū)合約廠商訂購(gòu)。B.臺(tái)塑大樓使用窗體：屬「臺(tái)塑大樓文具及事務(wù)用品請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)方法」所規(guī)定之窗體工程，依「臺(tái)塑大樓文具及事務(wù)用品請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。其余屬計(jì)算機(jī)窗體者，由使用部門以非常備方式開單請(qǐng)購(gòu)；屬人工窗體者，由使用部門自行向合約廠商訂購(gòu)，免開「訂購(gòu)單」，再以單據(jù)粘貼單報(bào)銷。書報(bào)雜志、賀奠禮品、茶點(diǎn)飲料及刻印、打字等庶務(wù)用品，免開「請(qǐng)購(gòu)單」，由使用部門自行采購(gòu)。但訂有合約采購(gòu)工程者，應(yīng)向合約廠商訂購(gòu)。外購(gòu)案件，凡符合申請(qǐng)「同一稅那么」、「減免貨物稅」或「免進(jìn)口關(guān)稅」等條件者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依「進(jìn)口機(jī)器設(shè)備申請(qǐng)稅捐減免作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。請(qǐng)購(gòu)材料〔設(shè)備〕需直接由供應(yīng)廠商送往組裝廠商組裝時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于主機(jī)「請(qǐng)購(gòu)單」用途欄注明組裝材料之請(qǐng)購(gòu)案號(hào)〔如同時(shí)請(qǐng)購(gòu)馬達(dá)及風(fēng)車，訂購(gòu)后由馬達(dá)廠商直接送交風(fēng)車廠商組裝時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于風(fēng)車之「請(qǐng)購(gòu)單」用途欄注明馬達(dá)之請(qǐng)購(gòu)案號(hào)〕。請(qǐng)購(gòu)案件假設(shè)有特殊要求者〔如訂購(gòu)前需先確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量資材管理規(guī)那么２-３年３月日第１次修訂等〕，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以決購(gòu)前送會(huì)簽之「附屬代號(hào)」于「請(qǐng)購(gòu)單」注明，俾采購(gòu)部于決購(gòu)前先會(huì)簽請(qǐng)購(gòu)部門。需試車檢驗(yàn)之設(shè)備，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于「請(qǐng)購(gòu)單」用途欄注明〝試車檢驗(yàn)〞；假設(shè)同一機(jī)種設(shè)備一次請(qǐng)購(gòu)多套且需由廠商先制交一套，待試車合格始可交清其余數(shù)量者，應(yīng)同時(shí)于「請(qǐng)購(gòu)單」注明交貨方式。2.2請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限存量管制材料及預(yù)算〔或預(yù)購(gòu)〕已呈準(zhǔn)之工程材料，由電腦開立之「請(qǐng)購(gòu)單」，免請(qǐng)購(gòu)核決。人工輸入請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)再由計(jì)算機(jī)開立之「請(qǐng)購(gòu)單」，均須依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。屬緊急采購(gòu)者需于「請(qǐng)購(gòu)單」上注明原因，呈經(jīng)理核決。2.3請(qǐng)購(gòu)作業(yè)變更工程材料：工程因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日、交貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)輸入請(qǐng)購(gòu)變更數(shù)據(jù)；但工程變更后用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)那么」之規(guī)定，另案開立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。非工程材料：已請(qǐng)購(gòu)尚未訂購(gòu)之材料，假設(shè)因用料方案變更而需減少請(qǐng)購(gòu)量或變更需要日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫「采購(gòu)事務(wù)洽辦單」〔表號(hào)：R0000109〕，呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后輸入請(qǐng)購(gòu)變更數(shù)據(jù)。但屬追加請(qǐng)購(gòu)量者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫「采購(gòu)事務(wù)洽辦單」并注明原請(qǐng)購(gòu)案號(hào)，依追加數(shù)量后預(yù)估總金額之請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，送采購(gòu)部并原案一起議購(gòu)。2.4配合交貨作業(yè)請(qǐng)購(gòu)之材料假設(shè)因配合產(chǎn)銷方案或工程進(jìn)度而須采取配合交貨者，請(qǐng)購(gòu)部門于輸入請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)輸入第一批之「需資材管理規(guī)那么２-４年３月日第１次修訂要日」及「配合交貨」注記，俾于傳真廠商之「訂購(gòu)?fù)ㄖ辜幼⑴浜辖回洍l件，并由請(qǐng)購(gòu)部門管制適時(shí)通知廠商交貨。資材管理規(guī)那么２-５年３月日第１次修訂第三章采購(gòu)3.1采購(gòu)部門各公司除因特殊需要事先呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)之材料項(xiàng)目，得指定部門自行辦理采購(gòu)?fù)猓溆嗖少?gòu)案件由總管理處采購(gòu)部統(tǒng)一辦理。企業(yè)內(nèi)〔含南亞指定之經(jīng)銷商〕產(chǎn)品之購(gòu)撥案件，除原料得由請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理室或公司指定部門辦理外，其余案件一律由采購(gòu)部辦理。須直接向公營(yíng)機(jī)關(guān)購(gòu)置之公賣品，由各公司指定部門辦理〔其工程如附件三〕。凡屬呈準(zhǔn)由公司指定部門辦理采購(gòu)之材料工程，各公司〔總〕經(jīng)理室應(yīng)予建檔。3.2采購(gòu)方式采購(gòu)部應(yīng)依材料使用狀況、用量大小、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)：集中方案采購(gòu)：凡本企業(yè)通用性材料，以集中方案辦理采購(gòu)較為有利者，采購(gòu)部應(yīng)通知各公司依方案提出請(qǐng)購(gòu)，俾集中辦理采購(gòu)。合約采購(gòu)：經(jīng)常使用之材料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定廠商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保料源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。一般采購(gòu)：除本條、項(xiàng)之采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門應(yīng)依「請(qǐng)購(gòu)單」逐案辦理詢議價(jià)作業(yè)。3.3供應(yīng)廠商選定為穩(wěn)定本企業(yè)用料質(zhì)量、確保料源，并促進(jìn)廠商之充分競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)經(jīng)常采購(gòu)之材料，了解其專業(yè)制造廠之設(shè)備規(guī)模、制造方法、質(zhì)量管理情形，并參考其銷售實(shí)績(jī)，資材管理規(guī)那么３-１年月日第次修訂選定符合本企業(yè)要求之廠商做為采購(gòu)對(duì)象。假設(shè)制造廠商無(wú)法直接供應(yīng)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)了解其代理商之技術(shù)效勞能力及銷售實(shí)績(jī)，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為采購(gòu)對(duì)象。有關(guān)供應(yīng)廠商之開發(fā)、廠商數(shù)據(jù)之建立與應(yīng)用及廠商評(píng)核作業(yè)依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開發(fā)作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。3.4采購(gòu)作業(yè)期限為掌握適當(dāng)采購(gòu)時(shí)機(jī)，采購(gòu)部應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料類別及市場(chǎng)供需，訂定采購(gòu)作業(yè)處理期限，供各部門據(jù)以適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)，并作為采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度管制之依據(jù)。采購(gòu)部應(yīng)配合「請(qǐng)購(gòu)單」之需要日，辦理采購(gòu)作業(yè)，以確保用料時(shí)效。3.5詢議價(jià)作業(yè)屬由計(jì)算機(jī)依請(qǐng)購(gòu)基準(zhǔn)產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)據(jù)及采購(gòu)部接獲「請(qǐng)購(gòu)單」輸入接件始產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)據(jù)之案件，假設(shè)其品名規(guī)格明確者，即由計(jì)算機(jī)依設(shè)定之材料別供應(yīng)廠商，自動(dòng)傳真詢價(jià)；但須附圖或標(biāo)準(zhǔn)之案件，那么由計(jì)算機(jī)打印「詢價(jià)單」后，檢附圖面或請(qǐng)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)郵寄詢價(jià)。采購(gòu)部應(yīng)設(shè)置開標(biāo)專用之「31格開標(biāo)專用箱」，于收到廠商寄來(lái)之「報(bào)價(jià)單」后，依報(bào)價(jià)信封上之報(bào)價(jià)截止日分別將「報(bào)價(jià)單」投入專用箱內(nèi)，并于報(bào)價(jià)截止日之次二日上午隨機(jī)指派采購(gòu)助理人員進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)后，采購(gòu)助理人員應(yīng)將所有報(bào)價(jià)廠商之價(jià)格、廠牌型號(hào)、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入計(jì)算機(jī)，連同ＥＤＩ聯(lián)機(jī)廠商自行輸入之報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)打印「比價(jià)表」〔表號(hào)：R0000110〕及「采購(gòu)記錄表」〔表號(hào)：R0000111〕后，送采購(gòu)主辦分析，當(dāng)最低報(bào)價(jià)廠商之價(jià)格不高于前批購(gòu)價(jià)時(shí)，即徑行決購(gòu)。需要議價(jià)時(shí)，應(yīng)參考過(guò)去采購(gòu)記錄，優(yōu)先向資材管理規(guī)那么３-２年月日第次修訂最低報(bào)價(jià)廠商議購(gòu)。采購(gòu)主辦人員應(yīng)要求廠商于我方要求之報(bào)價(jià)期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)，以確保采購(gòu)作業(yè)時(shí)效及公平性，對(duì)逾期報(bào)價(jià)之案件，一律不予受理〔但呈采購(gòu)組長(zhǎng)核準(zhǔn)者除外〕。廠商提供替代品或其報(bào)價(jià)規(guī)格須經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)者，采購(gòu)部應(yīng)檢附數(shù)據(jù)或樣品，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后，再行議購(gòu)。外購(gòu)案件應(yīng)直接向國(guó)外制造商或供貨商詢價(jià)，假設(shè)透過(guò)國(guó)內(nèi)代理商報(bào)價(jià)者，采購(gòu)主辦人員應(yīng)要求代理商轉(zhuǎn)送國(guó)外制造商或供貨商原始報(bào)價(jià)資料。采購(gòu)案件開標(biāo)后，假設(shè)因設(shè)備規(guī)格復(fù)雜，致各廠商所報(bào)規(guī)格互有差異，需會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門評(píng)估選購(gòu)之案件，采購(gòu)部即將各廠商所報(bào)規(guī)格數(shù)據(jù)送請(qǐng)購(gòu)部門會(huì)簽選購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)將各廠商所報(bào)規(guī)格工程及質(zhì)量條件填入「設(shè)備選購(gòu)分析表」〔表號(hào)：R0000154〕，經(jīng)評(píng)估各廠商之適用性并擬訂選購(gòu)順序，呈經(jīng)理核簽后連同廠商所報(bào)規(guī)格數(shù)據(jù)送回采購(gòu)部憑以議購(gòu)。采購(gòu)案件開標(biāo)后，假設(shè)廠商報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同，但經(jīng)確認(rèn)仍可符合要求者，或會(huì)簽時(shí)請(qǐng)購(gòu)部門主動(dòng)修改請(qǐng)購(gòu)規(guī)格時(shí)，為求各廠商公平競(jìng)爭(zhēng)及比價(jià)基準(zhǔn)一致，采購(gòu)組長(zhǎng)認(rèn)有必要時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)主辦人員依確認(rèn)或修改后之規(guī)格，重新辦理詢價(jià)。屬須預(yù)付訂金之采購(gòu)案件，采購(gòu)主辦人員應(yīng)于「比價(jià)表」內(nèi)注明付款代號(hào)及付款比率，并須向廠商取得等值之擔(dān)保。假設(shè)廠商要求預(yù)付款金額超過(guò)訂購(gòu)金額之八成或無(wú)法提供擔(dān)保品者，采購(gòu)主辦人員應(yīng)于「采購(gòu)呈核表」上注明原因，經(jīng)依訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后再據(jù)以辦理。采購(gòu)部擬辦合約采購(gòu)時(shí)應(yīng)以通信招標(biāo)方式辦理，且為確保合理之采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)部亦應(yīng)隨時(shí)調(diào)查市場(chǎng)行情及供需狀資材管理規(guī)那么３-３年７月日第１次修訂況，遇有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)后辦理調(diào)整。3.6采購(gòu)核決采購(gòu)人員議價(jià)后，應(yīng)將議后結(jié)果：含廠牌、價(jià)格、付款條件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號(hào)、交期、報(bào)價(jià)有效期限、擬購(gòu)廠商〔有最小包裝量之材料應(yīng)加注訂購(gòu)量〕等資料填入「比價(jià)表」，經(jīng)輸入計(jì)算機(jī)打印「采購(gòu)呈核表」〔表號(hào)：R0000112、R0000113〕〔屬一單多品者加印「采購(gòu)明細(xì)單」表號(hào)：R0000114、R0000115〕后，并詢議價(jià)資料等，依規(guī)定之訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)后辦理訂購(gòu)。工程案件為配合工程趕工需要，以采購(gòu)方式辦理者，采購(gòu)部于呈準(zhǔn)訂購(gòu)后，免辦訂購(gòu)手續(xù)，應(yīng)將全案數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)請(qǐng)工程部門補(bǔ)建預(yù)算及發(fā)包等計(jì)算機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)，俾納入工程估驗(yàn)付款作業(yè)。3.7訂購(gòu)作業(yè)「采購(gòu)呈核表」呈準(zhǔn)后，采購(gòu)部應(yīng)將公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)輸入計(jì)算機(jī)，并以「訂購(gòu)?fù)ㄖ埂脖硖?hào)：R0000116〕〔內(nèi)購(gòu)〕或「訂購(gòu)確認(rèn)單」〔外購(gòu)〕向廠商訂購(gòu)。屬訂購(gòu)設(shè)備、需預(yù)付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書」〔內(nèi)購(gòu)〕。并于訂約前，先將「買賣合約書」〔或「訂購(gòu)確認(rèn)單」〕草稿及呈準(zhǔn)訂購(gòu)之「采購(gòu)呈核表」〔復(fù)印件〕送請(qǐng)購(gòu)部門逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容〔但投資抵減案件免送確認(rèn)〕，經(jīng)呈經(jīng)理核簽后送回采購(gòu)部憑以向廠商訂約。訂購(gòu)后采購(gòu)部應(yīng)將「采購(gòu)呈核表」寄送會(huì)計(jì)部門〔但公賣品及企業(yè)內(nèi)購(gòu)撥原料案件免寄送，由采購(gòu)部門自存〕，供審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性；另將決購(gòu)廠商之圖面〔或型錄〕、「規(guī)格說(shuō)明書」〔YES／NOFORM〕、「買賣合約書」〔或「訂購(gòu)確認(rèn)單」〕等數(shù)據(jù)一并寄送資材料庫(kù)，供收料后辦理檢驗(yàn)用〔但瓦楞紙箱專用之「訂購(gòu)單」那么于輸入資材管理規(guī)那么３-４年７月日第１次修訂訂購(gòu)數(shù)據(jù)后，徑寄資材料庫(kù)待辦收料〕。設(shè)備類「請(qǐng)購(gòu)單」假設(shè)有特別注明「試車檢驗(yàn)」及「交貨方式」者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于「買賣合約書」明訂安裝及試車之日數(shù)及安裝〔或試車〕逾期之罰扣方法與交貨方式。材料〔設(shè)備〕須直接送交指定廠商組裝再行交運(yùn)進(jìn)廠之案件，采購(gòu)部應(yīng)于訂購(gòu)時(shí)通知交貨廠商于「發(fā)票」及「送貨單」上注明「請(qǐng)購(gòu)案號(hào)」并請(qǐng)其交貨后將「發(fā)票」及指定廠商簽收并加蓋公司章之「送貨單」一并寄送資材課。合約采購(gòu)材料由計(jì)算機(jī)直接傳真廠商訂購(gòu)，零星材料徑于采購(gòu)部打印「訂購(gòu)單」向合約廠商訂購(gòu)。廠區(qū)各部門使用之窗體〔納入存量管制者除外〕，由廠區(qū)資材課以「訂購(gòu)單」〔零購(gòu)〕檢附表單樣本向合約廠商辦理訂購(gòu)；但臺(tái)塑大樓那么由使用部門自行向合約廠商訂購(gòu)，免開「訂購(gòu)單」。以暫借款〔預(yù)付〕采購(gòu)之內(nèi)購(gòu)案件，采購(gòu)部門應(yīng)于「采購(gòu)呈核表」上加蓋〞暫借〔預(yù)付〕購(gòu)料款〝章。外購(gòu)材料列屬經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局「應(yīng)施檢驗(yàn)商品目錄」管制之物品，采購(gòu)部于訂購(gòu)后應(yīng)要求廠商于裝船時(shí)提供「出廠檢驗(yàn)報(bào)告」，并應(yīng)于到港日前辦妥免驗(yàn)證明。3.8訂購(gòu)作業(yè)變更工程材料：工程材料訂購(gòu)后，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日、交貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)輸入訂購(gòu)變更資料，計(jì)算機(jī)即將變更數(shù)據(jù)傳真廠商配合辦理變更事宜。但工程變更后用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)那么」之規(guī)定，另案開立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。非工程材料：已訂購(gòu)之材料，假設(shè)因用料方案變更而需減少訂購(gòu)量或變更資材管理規(guī)那么３-５年７月日第１次修訂約交日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫「采購(gòu)事務(wù)洽辦單」，呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后輸入訂購(gòu)變更數(shù)據(jù)，俾傳真通知廠商配合辦理。但因故須追加訂購(gòu)量時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)作業(yè)之規(guī)定，重新開單請(qǐng)購(gòu)。凡經(jīng)呈準(zhǔn)訂購(gòu)之案件，假設(shè)因故改購(gòu)，致須變更訂購(gòu)廠商或單價(jià)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)輸入公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)后重新打印「比價(jià)表」，并參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行改購(gòu)〔如徑向次低價(jià)廠商議購(gòu)或再增詢其它廠商〕，并將擬購(gòu)廠商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈采購(gòu)組長(zhǎng)核簽后，再將擬改購(gòu)數(shù)據(jù)重新輸入并打印「采購(gòu)呈核表」，經(jīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后辦理訂購(gòu)作業(yè)；改購(gòu)后之「采購(gòu)呈核表」仍應(yīng)送會(huì)計(jì)部門，屬訂購(gòu)金額超過(guò)二萬(wàn)元以上者，會(huì)計(jì)部門應(yīng)審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性及輸入核決注記。假設(shè)非屬改購(gòu)案件，但配合請(qǐng)購(gòu)部門要求而須變更公司事業(yè)部、工程編號(hào)、交貨庫(kù)別、交期、訂購(gòu)料號(hào)、數(shù)量追減等數(shù)據(jù)者，不管原訂購(gòu)金額多寡，均由采購(gòu)部徑行輸入更改訂購(gòu)資料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購(gòu)或訂購(gòu)資料變更之案件，采購(gòu)人員須再輸入訂購(gòu)數(shù)據(jù)，并于資材料庫(kù)打印新的「收料單」待辦收料。3.9采購(gòu)進(jìn)度及交期管制采購(gòu)部應(yīng)依材料別及內(nèi)、外購(gòu)別，設(shè)定詢價(jià)、議價(jià)、會(huì)簽、訂購(gòu)、圖面提供等五個(gè)管制點(diǎn)〔屬投資抵減案件另管制投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度〕，將采購(gòu)進(jìn)度納入計(jì)算機(jī)管制，各階段作業(yè)逾期時(shí)，即列印「逾期催辦單」〔表號(hào)：R0000118〕，送異常發(fā)生部門跟催處理。采購(gòu)部于辦理訂購(gòu)后，應(yīng)分成約交〔內(nèi)購(gòu)〕及開狀、裝船〔外購(gòu)〕等管制點(diǎn)，將交期納入計(jì)算機(jī)管制。逾期時(shí)由計(jì)算機(jī)資材管理規(guī)那么３-６年７月日第１次修訂以「催交單」〔表號(hào)：R0000119〕傳真〔或寄送〕廠商向其催交。存量管制材料因用量變化而擬變更交期時(shí)，由計(jì)算機(jī)于采購(gòu)部打印「交期變更反響單」〔表號(hào)：R0000120〕，采購(gòu)人員接獲后應(yīng)即配合辦理，并將處理情形回復(fù)用料管制部門。廠商主動(dòng)于約交日前，來(lái)函采購(gòu)部要求延交者，采購(gòu)部應(yīng)填制「采購(gòu)事務(wù)洽辦單」，說(shuō)明廠商延交原因，經(jīng)向請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送資材料庫(kù)。3.10進(jìn)口事務(wù)外購(gòu)案件核決后，采購(gòu)部應(yīng)辦理簽證、開狀、保險(xiǎn)、船務(wù)等進(jìn)口事務(wù)，并于收到國(guó)外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件后備妥「報(bào)關(guān)指示單」〔表號(hào)：R0000121〕連同報(bào)關(guān)文件〔包括：輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表等〕一并送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全后，再轉(zhuǎn)送關(guān)務(wù)部門辦理報(bào)關(guān)作業(yè)。屬外購(gòu)索賠品退換、設(shè)備送國(guó)外廠商修護(hù)、自制設(shè)備送國(guó)外鑒定質(zhì)量、包裝容器退運(yùn)、向國(guó)外廠商借〔租〕用設(shè)備、廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時(shí)，應(yīng)依「不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。3.11報(bào)關(guān)作業(yè)關(guān)務(wù)部門接獲采購(gòu)部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別，查閱海關(guān)進(jìn)口稅那么，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。外購(gòu)案件關(guān)務(wù)部門應(yīng)設(shè)定報(bào)關(guān)、放行、收料等管制點(diǎn)，納入計(jì)算機(jī)據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外購(gòu)材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)那么３-７年７月日第１次修訂第四章收料4.1收料作業(yè)內(nèi)購(gòu)材料：A.資材料庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)計(jì)算機(jī)打印之「收料單」〔內(nèi)購(gòu)〕〔表號(hào)：R0000122〕所載內(nèi)容核對(duì)廠商「送貨單」或「發(fā)票」之品名規(guī)格，并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后辦理收料。B.工程材料屬水泥、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營(yíng)建工程大宗材料備料作業(yè)方法」之規(guī)定辦理收料；但指定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」之規(guī)定辦理收料。C.進(jìn)廠材料，資材料庫(kù)人員應(yīng)于當(dāng)天辦理收料，收料資料最遲應(yīng)于次日早上輸入完成。外購(gòu)材料：資材料庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)計(jì)算機(jī)打印之「收料單」〔外購(gòu)〕〔表號(hào)：R0000123〕及「裝箱單」核對(duì)件數(shù)無(wú)誤后辦理收料；屬裝箱材料，應(yīng)于材料進(jìn)廠收料后天內(nèi)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門〔或檢驗(yàn)部門〕開箱清點(diǎn)數(shù)量。窗體：納入存量管制之窗體，依一般內(nèi)購(gòu)材料收料作業(yè)辦理。人工窗體于資材課收料后，即依各使用部門之需要量，將各種窗體送使用部門自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使用部門開立之「訂購(gòu)單」〔零購(gòu)〕送會(huì)計(jì)部門辦理付款〔費(fèi)用那么依各部門之請(qǐng)領(lǐng)量分?jǐn)偂?。配合急用由現(xiàn)場(chǎng)先行叫貨之案件，由資材料庫(kù)收料人員先行收料，待呈準(zhǔn)訂購(gòu)并由計(jì)算機(jī)打印「收料單」后再補(bǔ)辦收料輸入。4.2超交處理內(nèi)購(gòu)材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者〔如PC、ST、SH等〕，其超交資材管理規(guī)那么４-１年３月日第１次修訂之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長(zhǎng)度計(jì)算之內(nèi)購(gòu)材料其超交金額在5%〔含〕且20,000元〔含〕以下者，資材料庫(kù)免呈核照收〔存管材料超交金額在20,000元〔含〕以下但逾5%以上者，呈資材課長(zhǎng)核決即可收料〕。其余超收案件須請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)可收用另開立「請(qǐng)購(gòu)單」補(bǔ)辦訂購(gòu)呈準(zhǔn)后，資材料庫(kù)始可依新案辦理收料。4.3短交處理內(nèi)購(gòu)材料：交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)量時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)要求廠商補(bǔ)足。但短交量在５％〔含〕以下由請(qǐng)購(gòu)部門〔存量管制材料得由資材部門〕課長(zhǎng)級(jí)主管核決，或短交量在５％以上，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門廠處長(zhǎng)核決〔但有最小包裝量限制之存量管制材料由資材課長(zhǎng)核決〕者，得免補(bǔ)交。外購(gòu)材料：數(shù)量短裝或發(fā)生破損時(shí)，資材料庫(kù)人員應(yīng)立即洽請(qǐng)指定之公證行辦理公證，并開立「索賠處理單」〔表號(hào)：R0000128〕，再依「外購(gòu)索賠作業(yè)方法」之規(guī)定提出索賠。4.4受贈(zèng)品收料廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)送之材料，由受贈(zèng)部門以市價(jià)六折作價(jià)并打印「繳庫(kù)單」〔表號(hào)：R0000129〕后，送資材料庫(kù)辦理收料。資材管理規(guī)那么４-２92年４月15日第３次修訂第五章質(zhì)量檢驗(yàn)5.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定各公司〔總〕經(jīng)理室，應(yīng)召集使用部門、檢驗(yàn)部門、資材部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」并公布實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之依據(jù)。但全企業(yè)通用性材料之「材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān)部門統(tǒng)一訂定并公布實(shí)施。「材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」之內(nèi)容分三部份：A.取樣規(guī)定：包括取樣之作業(yè)方法及本卷須知。B.檢驗(yàn)方法：詳述各檢驗(yàn)工程之檢驗(yàn)方法及有效成份或固成份之計(jì)算式。C.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：詳列同一檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)所包含各材料規(guī)格之檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)頻率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、允〔拒〕收標(biāo)準(zhǔn)、扣款比率及檢驗(yàn)部門?！覆牧蠙z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」制定部門應(yīng)于該項(xiàng)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定完成后，將檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)工程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入計(jì)算機(jī)建文件。材料檢驗(yàn)工程名稱及代號(hào)統(tǒng)一由總管理處總經(jīng)理室訂定，假設(shè)各部門擬新增工程時(shí)，應(yīng)填寫「計(jì)算機(jī)作業(yè)意見(jiàn)反響單」送總管理處總經(jīng)理室申請(qǐng)建檔。5.2檢驗(yàn)部門進(jìn)廠及庫(kù)存材料檢驗(yàn)：A.化學(xué)及物理特性之檢驗(yàn)部門為南亞檢驗(yàn)處，如因南亞檢驗(yàn)處設(shè)備缺乏或廠區(qū)具有檢驗(yàn)設(shè)備者，得由各公司自訂工程，呈總〔副〕經(jīng)理核準(zhǔn)后由公司指定部門自行檢驗(yàn)。B.試車檢驗(yàn)之設(shè)備或以外觀尺寸、廠牌、型號(hào)檢驗(yàn)之零配件等，由請(qǐng)購(gòu)部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。資材管理規(guī)那么５-１年月日第次修訂C.官感及簡(jiǎn)易量具檢驗(yàn)者，得由資材料庫(kù)檢驗(yàn)，其工程由各公司〔總〕經(jīng)理室訂定。D.屬南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)之材料，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技術(shù)部門先行檢驗(yàn)，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)。E.企業(yè)內(nèi)各部門均無(wú)法檢驗(yàn)之材料得由請(qǐng)購(gòu)部門廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)后，辦理托外檢驗(yàn)?；瘜W(xué)材料對(duì)抗品開發(fā)檢驗(yàn)，依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開發(fā)作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。5.3取樣及送驗(yàn)作業(yè)外購(gòu)材料及訂有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)購(gòu)材料，資材收料后即由電腦打印「材料檢驗(yàn)表」〔表號(hào)：R0000127〕送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且非屬資材料庫(kù)檢驗(yàn)之材料那么打印「檢驗(yàn)通知單」〔表號(hào)：R0000130〕通知請(qǐng)購(gòu)部門檢驗(yàn)〔但建檔由檢驗(yàn)部門自行打印之材料，那么于檢驗(yàn)部門出表〕。凡「材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」規(guī)定，進(jìn)廠材料須會(huì)同取樣且卸料后易與庫(kù)存品混摻，需于卸料前或卸料中取樣之材料，一律由收料部門主管會(huì)同收料人員取樣后送驗(yàn)，此類材料由各公司公布之。樣品份數(shù)除大宗散裝液〔固〕體材料取樣二份外，其余材料取樣一份。送驗(yàn)剩余樣品由檢驗(yàn)部門保管，合格樣品匯送鄰近廠區(qū)使用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無(wú)復(fù)驗(yàn)需要時(shí)，即予銷毀。5.4檢驗(yàn)期限：化學(xué)或物理檢驗(yàn)之材料，廠內(nèi)檢驗(yàn)部門于接獲樣品后，原那么上應(yīng)于五日內(nèi)完成檢驗(yàn)〔送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)者為七日內(nèi)〕。資材管理規(guī)那么５-２年３月日第１次修訂官感或簡(jiǎn)易量具檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于接獲「材料檢驗(yàn)表」〔限外購(gòu)〕或「檢驗(yàn)通知單」后二日內(nèi)完成檢驗(yàn)。試車檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于「材料檢驗(yàn)表」擬訂試車完成期限〔「買賣合約書」訂有安裝或試車日數(shù)者，應(yīng)依合約所訂天數(shù)擬訂檢驗(yàn)進(jìn)度〕，呈課長(zhǎng)核簽后輸入計(jì)算機(jī)修訂檢驗(yàn)進(jìn)度，試車完成后，檢驗(yàn)部門應(yīng)即提出檢驗(yàn)報(bào)告。5.5檢驗(yàn)結(jié)果之處理檢驗(yàn)部門于檢驗(yàn)完成后，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入「材料檢驗(yàn)表」或「檢驗(yàn)通知單」〔但不合格之內(nèi)購(gòu)材料應(yīng)加開「材料檢驗(yàn)表」，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入〕，并判定合格或不合格〔假設(shè)檢驗(yàn)部門無(wú)法判定時(shí)，應(yīng)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門判定〕，經(jīng)呈主管核簽后輸入合格與否注記，再打印「檢驗(yàn)完成案件清單」呈主管覆核。內(nèi)購(gòu)材料：A.檢驗(yàn)合格者：資材料庫(kù)應(yīng)打印「檢驗(yàn)合格案件清單」，憑以取出「發(fā)票」等付款憑證送會(huì)計(jì)辦理付款，「收料單」歸檔自存。B.檢驗(yàn)不合格者：a.由計(jì)算機(jī)自動(dòng)將「交貨質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單」〔表號(hào)：R0000131〕傳真廠商，并于采購(gòu)部打印一份，供采購(gòu)部跟催廠商處理質(zhì)量異常事宜。b.直接送往組裝廠商組裝之材料，進(jìn)廠后資材料庫(kù)應(yīng)洽請(qǐng)購(gòu)部門補(bǔ)辦檢驗(yàn)，不合格時(shí)，即檢附「材料檢驗(yàn)表」、「收料單」送采購(gòu)部門向廠商交涉索賠事宜。外購(gòu)材料：檢驗(yàn)完成后資材料庫(kù)人員應(yīng)依以下方式處理：A.檢驗(yàn)合格者，資材料庫(kù)人員應(yīng)打印「檢驗(yàn)合格案件清單」，并取出「收料單」歸檔存查。資材管理規(guī)那么５-３92年４月15日第３次修訂B.檢驗(yàn)不合格者，資材料庫(kù)人員應(yīng)打印不合格之「材料檢驗(yàn)表」并將索賠數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)打印「索賠處理單」，連同「材料檢驗(yàn)表」、「公證報(bào)告」等資料提出索賠。假設(shè)資材料庫(kù)未于天內(nèi)開立「索賠處理單」時(shí)，即出表催辦。進(jìn)廠材料檢驗(yàn)不合格，已達(dá)拒收標(biāo)準(zhǔn)，但為配合生產(chǎn)急用需要，擬改為允收時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于「材料檢驗(yàn)表」填注收用原因及擬扣款金額，經(jīng)呈請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，將扣款金額輸入計(jì)算機(jī)，由采購(gòu)部門洽廠商辦理扣款或索賠事宜。進(jìn)廠材料檢驗(yàn)不合格，供應(yīng)廠商要求復(fù)驗(yàn)者以一次為限，復(fù)驗(yàn)結(jié)果與原檢驗(yàn)結(jié)果不一致時(shí)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。進(jìn)廠材料復(fù)驗(yàn)案件，經(jīng)收料部門重新取樣者，檢驗(yàn)部門應(yīng)依「材料檢驗(yàn)表」所列示之檢驗(yàn)工程逐項(xiàng)檢驗(yàn)，再行判定合格與否。5.6檢驗(yàn)進(jìn)度管制由計(jì)算機(jī)依材料別所設(shè)定之檢驗(yàn)天數(shù)管制檢驗(yàn)進(jìn)度，假設(shè)有修訂者，那么依修訂后之預(yù)完日管制，逾期未完成檢驗(yàn)時(shí)，電腦即出表跟催檢驗(yàn)部門速檢驗(yàn)。內(nèi)購(gòu)案件檢驗(yàn)部門主管復(fù)核檢驗(yàn)結(jié)果后，資材料庫(kù)未于五日內(nèi)整理付款時(shí)，即于資材料庫(kù)打印「付款進(jìn)度異常反響單」。外購(gòu)案件逾檢驗(yàn)預(yù)完日未輸入檢驗(yàn)結(jié)果者，即于資材料庫(kù)或檢驗(yàn)部門打印「外購(gòu)檢驗(yàn)進(jìn)度異常反響單」，跟催檢驗(yàn)人員速予處理。5.7庫(kù)存材料復(fù)驗(yàn)為確保庫(kù)存材料之質(zhì)量，訂有使用期限之材料，資材料庫(kù)人員應(yīng)將有效期限建文件，經(jīng)計(jì)算機(jī)反響逾有效日者，料庫(kù)人資材管理規(guī)那么５-４年３月日第２次修訂員再辦理取樣送驗(yàn)。庫(kù)存材料檢驗(yàn)不合格時(shí)，由主辦復(fù)驗(yàn)部門會(huì)同資材料庫(kù)、使用部門及技術(shù)部門追查異常原因及擬定處理對(duì)策，經(jīng)呈主辦復(fù)驗(yàn)部門經(jīng)理級(jí)以上主管核準(zhǔn)后據(jù)以辦理。資材管理規(guī)那么５-５年３月日第２次修訂第六章付款6.1整理付款內(nèi)購(gòu)材料：A.資材料庫(kù)應(yīng)于進(jìn)廠材料檢驗(yàn)合格后，依「檢驗(yàn)合格案件清單」取出「發(fā)票」寄送會(huì)計(jì)部門辦理付款，「收料單」歸檔自存。B.「買賣合約書」明訂預(yù)付款之案件，資材料庫(kù)應(yīng)依約定付款時(shí)機(jī)〔簽約、交貨、估驗(yàn)、試車合格〕辦理付款。C.廠商要求本公司于驗(yàn)收前先付部份貨款之案件，由采購(gòu)部門填寫「采購(gòu)事務(wù)洽辦單」擬訂付款金額〔企業(yè)外廠商最多八成款〕，送請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后憑以付款。D.廠商「發(fā)票」記載內(nèi)容錯(cuò)誤之案件，資材料庫(kù)應(yīng)于檢驗(yàn)完成后即將「發(fā)票」等付款憑證寄送采購(gòu)部門洽廠商更換正確「發(fā)票」。另廠商未隨貨附送「發(fā)票」之案件，資材料庫(kù)那么待檢驗(yàn)完成后，假設(shè)「發(fā)票」廠商仍未寄達(dá)時(shí)，即將「收料單」等付款憑證送采購(gòu)部門洽廠商索取「發(fā)票」。E.免開請(qǐng)購(gòu)單材料，使用部門應(yīng)以「單據(jù)粘貼單」，依各項(xiàng)費(fèi)用支出核決權(quán)限呈準(zhǔn)后送會(huì)計(jì)部門辦理付款。F.零購(gòu)材料：a.資材課將請(qǐng)購(gòu)部門點(diǎn)收后之「零購(gòu)材料收料單」及「發(fā)票」以「零購(gòu)材料付款案件輸入」屏幕輸入付款數(shù)據(jù)后打印「單據(jù)寄送清單」后，再連同「發(fā)票」寄送會(huì)計(jì)部門辦理付款，「零購(gòu)材料收料單」歸檔自存。b.緊急請(qǐng)購(gòu)案件假設(shè)屬零購(gòu)專人以周轉(zhuǎn)金先行墊付者，那么由零購(gòu)專人備齊「零購(gòu)單」、「發(fā)票」以「單據(jù)粘貼單」依一般帳務(wù)付款方式辦理付款。資材管理規(guī)那么６-１92年４月15日第２次修訂外購(gòu)材料資材料庫(kù)應(yīng)于檢驗(yàn)合格后，將「收料單」及「磅單」并案歸檔。6.2付款審核及進(jìn)度管制會(huì)計(jì)部門接獲「采購(gòu)呈核表」及「采購(gòu)明細(xì)單」，應(yīng)即審核該案是否依規(guī)定之核決權(quán)限呈準(zhǔn)，正確者，應(yīng)即輸入核決注記立案，供付款審核用。假設(shè)發(fā)現(xiàn)核決權(quán)限不正確者，應(yīng)將「采購(gòu)呈核表」退回采購(gòu)部門重新辦理呈核。內(nèi)購(gòu)材料〔庶務(wù)用品及零購(gòu)材料除外〕經(jīng)計(jì)算機(jī)審核付款金額結(jié)果，遇有金額不符者，即打印「付款金額異常反響單」〔表號(hào)：R0000133〕送異常發(fā)生部門處理。為掌握內(nèi)購(gòu)材料付款時(shí)效，將收料至付款各階段之作業(yè)進(jìn)度納入管制，進(jìn)度異常時(shí)，即打印「付款進(jìn)度異常反響單」〔表號(hào)：R0000134〕，送異常發(fā)生部門處理。6.3扣款案件處理逾期交貨案件納入計(jì)算機(jī)審核付款之內(nèi)購(gòu)材料，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算逾期交貨扣款金額；但逾期交貨天數(shù)在三天〔含〕以下或當(dāng)批收料金額在1,000元〔含〕以下或企業(yè)內(nèi)購(gòu)撥案件均免扣款。假設(shè)請(qǐng)購(gòu)部門因配合生產(chǎn)或工程進(jìn)度而徑向廠商通知緩交，事后亦未通知采購(gòu)部配合輸入修改「約交日」，致造成交貨逾期扣款者，由請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)〔副〕理核準(zhǔn)后免扣款。品質(zhì)異常案件檢驗(yàn)結(jié)果因質(zhì)量不符擬扣款允收案件，采購(gòu)人員應(yīng)將呈準(zhǔn)之扣款金額輸入計(jì)算機(jī)，經(jīng)采購(gòu)主管復(fù)核后辦理扣款。資材管理規(guī)那么６-２年３月日第３次修訂第七章領(lǐng)料、退料7.1領(lǐng)料領(lǐng)用常備材料及零星工程材料：A.領(lǐng)料部門自行輸入領(lǐng)料數(shù)據(jù)，經(jīng)打印「領(lǐng)料清單」〔表號(hào)：R0000137〕呈課長(zhǎng)核準(zhǔn)〔緊急領(lǐng)料及初次領(lǐng)用以舊換新材料應(yīng)呈廠處長(zhǎng)〕及輸入復(fù)核后，依以下方式辦理領(lǐng)料：a.由資材料庫(kù)送貨到廠之材料，于資材料庫(kù)打印「發(fā)料單」〔表號(hào)：R0000138〕后備料送貨到廠。計(jì)算機(jī)打印「發(fā)料單」扣減庫(kù)存后，庫(kù)存剛好低于最低存量之材料，計(jì)算機(jī)同時(shí)打印「盤點(diǎn)表」〔表號(hào)：R0000139〕，料庫(kù)人員在取料時(shí)應(yīng)順便盤點(diǎn)。b.屬超長(zhǎng)、超重之鋼板、型鋼或氮?dú)?、乙炔等危險(xiǎn)品，由領(lǐng)料人員自行到資材料庫(kù)領(lǐng)料者，那么于領(lǐng)料部門列印「發(fā)料單」后，持單到料庫(kù)領(lǐng)料。B.以下特殊情況得由領(lǐng)料部門人工開立「領(lǐng)料單」〔表號(hào)：R0000136〕徑向資材料庫(kù)領(lǐng)料：a.計(jì)算機(jī)設(shè)備故障，無(wú)法打印「領(lǐng)料單」時(shí)。b.駕駛車輛至資材料庫(kù)徑行加油〔如汽、柴油〕時(shí)〔實(shí)施刷卡加油者除外〕。使用部門欲領(lǐng)用未直卸現(xiàn)場(chǎng)之非常備材料時(shí)，應(yīng)比照7.1之作法辦理。領(lǐng)用工程材料：工程部門應(yīng)配合工程進(jìn)度，由計(jì)算機(jī)打印「領(lǐng)料單」后，自行持單〔或交由承包商〕向資材料庫(kù)辦理領(lǐng)料。資材料庫(kù)發(fā)料時(shí)，應(yīng)將實(shí)發(fā)數(shù)量填入「發(fā)料單」〔由資材料庫(kù)送貨到廠者免填〕或工程材料之「領(lǐng)料單」，但實(shí)發(fā)數(shù)量不等于需要數(shù)量時(shí)，點(diǎn)收人員應(yīng)于「發(fā)料單」之點(diǎn)收資材管理規(guī)那么７-１年３月日第１次修訂欄簽注實(shí)收數(shù)量。領(lǐng)用個(gè)人保管之工〔文〕具時(shí)，領(lǐng)用部門應(yīng)自行輸入保管人員之身份證字號(hào)；保管人員職務(wù)異動(dòng)時(shí)，應(yīng)打印「工具保管明細(xì)表」〔表號(hào)：R0000142〕供辦理工〔文〕具繳庫(kù)或移交。屬?gòu)S外領(lǐng)料者，由警衛(wèi)人員徑于「發(fā)料單」〔或「領(lǐng)料單」復(fù)印件或「訂購(gòu)單」〕上簽認(rèn)后出廠。7.2以舊換新舊品收繳及跟催：A.為防止材料之不合理領(lǐng)用，非消耗性材料應(yīng)實(shí)施以舊換新管制，以舊換新工程由總管理處總經(jīng)理室設(shè)定公布。B.領(lǐng)用以舊換新材料時(shí)，計(jì)算機(jī)即打印「舊品清單」〔表號(hào)：R0000143〕，并由計(jì)算機(jī)立案管制舊品繳回進(jìn)度，料庫(kù)送貨人員于新品送達(dá)時(shí)應(yīng)取回舊品，假設(shè)逾天仍未全數(shù)取回舊品時(shí)，即于資材料庫(kù)打印「舊品催繳單」〔表號(hào)：R0000154〕跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料庫(kù)。舊品修理、作價(jià)：拆換之舊品由保養(yǎng)部門鑒定可修復(fù)者，應(yīng)即送修〔但經(jīng)評(píng)估修復(fù)費(fèi)用超出新品半價(jià)者原那么上免修復(fù)〕，修復(fù)完成后以新品價(jià)格之一半作價(jià)繳庫(kù)；鑒定不可修復(fù)者，將舊品繳回資材料庫(kù)銷案，經(jīng)資材料庫(kù)銷毀后，再以回收料標(biāo)售。舊品之使用：同一材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有新、舊品時(shí)，資材料庫(kù)一律優(yōu)先發(fā)放舊品。7.3退料、繳庫(kù)已領(lǐng)未用完經(jīng)判定不再使用之材料、機(jī)臺(tái)拆換之堪用舊品及符合各公司規(guī)定繳庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)之殘料，使用部門應(yīng)辦理退料資材管理規(guī)那么７-２年３月日第１次修訂或作價(jià)繳庫(kù)〔單價(jià)以市價(jià)六折作價(jià)〕。資材料庫(kù)針對(duì)上述繳回之料品，應(yīng)管制優(yōu)先發(fā)放。資材管理規(guī)那么７-３年３月日第１次修訂第八章材料之調(diào)撥、交運(yùn)及借入、借出8.1調(diào)撥作業(yè)同公司不同廠區(qū)間或廠外設(shè)有托工庫(kù)之材料調(diào)撥，由經(jīng)辦部門輸入立案后打印「材料調(diào)撥單〔經(jīng)廠門〕〔立案聯(lián)〕」〔表號(hào)：R0000144〕送資材料庫(kù)辦理?yè)苻D(zhuǎn)，資材料庫(kù)于發(fā)料并打印「材料調(diào)撥單〔經(jīng)廠門〕〔出廠門聯(lián)〕」〔表號(hào)：R0000145〕后辦理調(diào)撥出廠。同廠區(qū)不同庫(kù)別間之材料調(diào)撥，由經(jīng)辦部門打印「材料調(diào)撥單〔廠內(nèi)〕」〔表號(hào)：R0000147〕送資材料庫(kù)辦理?yè)苻D(zhuǎn)。但以產(chǎn)量扣庫(kù)存或使用「用料記錄表」之材料，用料部門應(yīng)設(shè)定調(diào)撥點(diǎn)與調(diào)撥量，于資材料庫(kù)打印「材料調(diào)撥單〔廠內(nèi)〕」辦理調(diào)撥并送貨到廠。8.2交運(yùn)作業(yè)屬材料托工、贈(zèng)送、讓售、借出、借入品歸還、保管品退回、組裝材料及已付款之不合格品退貨換料等交運(yùn)案件，由經(jīng)辦部門輸入立案后打印「材料交運(yùn)單〔立案聯(lián)〕」〔表號(hào)：R0000149〕送資材料庫(kù)，資材料庫(kù)發(fā)料并打印「材料交運(yùn)單〔出廠門聯(lián)〕」〔表號(hào)：R0000150〕后辦理交運(yùn)出廠。回收料出售、廠商誤運(yùn)退回及樣品送驗(yàn)案件，由經(jīng)辦部門輸入立案后打印「材料交運(yùn)單〔立案聯(lián)〕」〔屬誤運(yùn)退回及樣品送驗(yàn)案件由資材料庫(kù)打印〕送資材料庫(kù)辦理交運(yùn)出廠。屬回收料出售者，依「回收料、下腳品標(biāo)售作業(yè)方法」之規(guī)定辦理交運(yùn)出廠。內(nèi)購(gòu)材料進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格擬退貨且尚未付款之案件，采購(gòu)部輸入退貨數(shù)據(jù)后，即于資材料庫(kù)打印「材料交運(yùn)單〔立案聯(lián)〕」通知廠商來(lái)辦理退貨事宜，待廠商來(lái)提貨時(shí)，資材料庫(kù)人員辦理交運(yùn)出廠，另由計(jì)算機(jī)自動(dòng)撤銷收料數(shù)據(jù)。資材管理規(guī)那么８-１年３月日第１次修訂材料標(biāo)售案件，假設(shè)廠商需無(wú)價(jià)取回少量樣品〔500ML或500Ｇ以下〕檢驗(yàn)試用者，由經(jīng)辦部門開立「物品出入廠憑單」并注明〝免返廠〞字樣，呈廠〔處〕長(zhǎng)核簽后辦理出廠。8.3材料借入及借出向廠商或企業(yè)內(nèi)公司借料時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)以簽呈呈經(jīng)理核準(zhǔn)后據(jù)以辦理。借料入廠時(shí)應(yīng)辦理檢驗(yàn)，并以「繳庫(kù)單」辦理繳庫(kù)；歸還時(shí)應(yīng)依8.2條之規(guī)定辦理交運(yùn)。材料借出時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)以簽呈依規(guī)定之核決權(quán)限呈準(zhǔn)〔屬企業(yè)外借料者應(yīng)取得借據(jù)及等值擔(dān)?！?，再依8.2條之規(guī)定辦理交運(yùn)，材料收回時(shí)資材料庫(kù)應(yīng)打印「繳庫(kù)單」辦理繳庫(kù)，待檢驗(yàn)合格后再通知經(jīng)辦部門，俾退還借據(jù)及擔(dān)保品。資材管理規(guī)那么８-２年３月日第１次修訂第九章滯料處理9.1滯料定義存量管制材料：經(jīng)常使用之原物料連續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。課庫(kù)材料連續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。非常備材料收料后六個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)完者。工程結(jié)案或變更后之余料，逾四個(gè)月尚有庫(kù)存者。因訂單取消、配方改善、產(chǎn)品淘汰、制程變更或設(shè)備閑置〔或淘汰〕后所留存之庫(kù)存材料，經(jīng)檢討不再使用者。9.2滯料處理有關(guān)滯料之繳庫(kù)、計(jì)價(jià)原那么、處理部門、查核調(diào)用、交運(yùn)、標(biāo)售及報(bào)廢等作業(yè)依「滯料管理作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)那么９-１年月日第次修訂第十章回收料處理10.1回收料定義已無(wú)利用價(jià)值之破損物品、報(bào)廢機(jī)件、廢壞材料、工程殘料及拆棄物等仍能變賣者。10.2回收料處理有關(guān)回收料之保管、委托標(biāo)售、招標(biāo)、訂約、提運(yùn)及合約之執(zhí)行等作業(yè)依「回收料、下腳品標(biāo)售作業(yè)方法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)那么10-１年３月日第１次修訂第十一章盤點(diǎn)11.1盤點(diǎn)時(shí)機(jī)資材料庫(kù)材料〔含課庫(kù)余料〕：A.存量管制材料實(shí)施最低存量盤點(diǎn)。B.非存量管制材料及課庫(kù)余料實(shí)施一年一周轉(zhuǎn)盤點(diǎn)。課庫(kù)材料：須每月盤點(diǎn)之材料工程由事業(yè)部經(jīng)理室建檔后每月盤點(diǎn)，未建檔者，實(shí)施一年一周轉(zhuǎn)盤點(diǎn)。11.2自主盤點(diǎn)及異常處理資材料庫(kù)材料〔含課庫(kù)余料〕：材料經(jīng)管人員接獲「盤點(diǎn)表」應(yīng)于三天內(nèi)完成自主盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量輸入后，假設(shè)發(fā)生盤盈虧時(shí)，由計(jì)算機(jī)打印「盤點(diǎn)差異表」〔表號(hào)：R0000140〕，經(jīng)說(shuō)明差異原因，依核決權(quán)限呈準(zhǔn)后，再將該表送會(huì)計(jì)部門審核及調(diào)整料帳。課庫(kù)材料：材料經(jīng)管人員接獲「盤點(diǎn)表」應(yīng)即進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量輸入后，由計(jì)算機(jī)打印「材料使用結(jié)算表」〔表號(hào)：R0000152〕，經(jīng)說(shuō)明差異原因及擬訂處理對(duì)策，呈廠〔處〕長(zhǎng)核簽后，再據(jù)以調(diào)整耗用量；但擬以盤盈虧處理者，須呈事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，再將該表送會(huì)計(jì)部門審核及調(diào)整料帳。盤點(diǎn)跟催：A.資材料庫(kù)材料〔含課庫(kù)余料〕：「盤點(diǎn)表」或「盤點(diǎn)差異表」出表后逾七天仍未輸入盤點(diǎn)數(shù)量或盤盈虧調(diào)整數(shù)量時(shí)，即于資材料庫(kù)或廠務(wù)室列印「盤點(diǎn)催辦單」〔表號(hào)：R0000153〕跟催材料經(jīng)管人員速辦，「盤點(diǎn)催辦單」出表后逾三天仍未處理時(shí)，那么于計(jì)算機(jī)處再次打印本單，送公司〔總〕經(jīng)理室跟催處理。資材管理規(guī)那么11-１年月日第次修訂B.課庫(kù)材料：生產(chǎn)部門未于規(guī)定期間內(nèi)打印「盤點(diǎn)表」，或「材料使用結(jié)算表」出表后，有差異工程未輸入調(diào)整量者，每月１日于廠務(wù)室打印「盤點(diǎn)催辦單」跟催材料經(jīng)管人員速辦，經(jīng)催辦仍未處理者，２日早上于計(jì)算機(jī)處再次打印本單，送公司〔總〕經(jīng)理室跟催處理。11.3抽點(diǎn)資材料庫(kù)材料：公司〔總〕經(jīng)理室應(yīng)每月一次針對(duì)各資材料庫(kù)保管之材料工程實(shí)施抽點(diǎn)。課庫(kù)材料：公司〔事業(yè)部〕經(jīng)理室應(yīng)于生產(chǎn)部門每月用料結(jié)算盤點(diǎn)時(shí)會(huì)同抽點(diǎn)〔所屬各課庫(kù)每半年至少抽點(diǎn)一次〕。會(huì)計(jì)師盤點(diǎn)：每年會(huì)計(jì)師到廠盤點(diǎn)時(shí)，由公司會(huì)計(jì)部門派員配合盤點(diǎn)。資材管理規(guī)那么11-２年月日第次修訂第十二章料庫(kù)管理12.1料庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)劃料庫(kù)應(yīng)規(guī)劃收料區(qū)、待檢驗(yàn)區(qū)、備料區(qū)、退貨區(qū)及料品存放區(qū)，并繪制料位配置圖及設(shè)置料位標(biāo)示板，以利料庫(kù)管理。資材料庫(kù)應(yīng)依設(shè)定之料位編號(hào)原那么〔附件四〕建立各項(xiàng)料品所存放之料位編號(hào)，以利收料上架及取料。料庫(kù)應(yīng)設(shè)置一般度量衡器具，供收料及檢驗(yàn)時(shí)使用，并定期校正以確保量具準(zhǔn)確性。料庫(kù)人員應(yīng)于材料檢驗(yàn)后，依「料位指示」將料品放置于規(guī)定之料位，并依先進(jìn)先出之原那么發(fā)料。易燃易爆或含毒等危險(xiǎn)性材料，應(yīng)隔離保管。倉(cāng)儲(chǔ)地區(qū)應(yīng)設(shè)置適當(dāng)消防及防盜等防護(hù)措施，并應(yīng)定期保養(yǎng)維護(hù)，以確保設(shè)備之正常功能。有關(guān)料庫(kù)規(guī)劃儲(chǔ)存依「資材料庫(kù)規(guī)劃儲(chǔ)存管理方法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)那么12-１年月日第次修訂第十三章附那么13.1實(shí)施與修訂本規(guī)那么經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。資材管理規(guī)那么13-１年月日第次修訂資材管理規(guī)那么A-1年月日第次修訂表號(hào)：R0000101材料基礎(chǔ)資料表制單編號(hào):X(10)A：新建R：更正Z：滯料XX年XX月XX日

部門代號(hào)：XXXXXX部門名稱：規(guī)格代號(hào)：X(20)材料編號(hào)：X(20)單位：XX中文品名規(guī)格(一)：C(20)(二)：C(20)(三)：C(20)英文品名規(guī)格(一)：X(40)(二)：X(40)(三)：X(40)庫(kù)別采購(gòu)別周期旬用量最低存量設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量關(guān)繳方式附屬代號(hào)用途說(shuō)明：擬列入規(guī)格代工程X(4)XXXX9(9)9(9)9(9)XX(6)現(xiàn)用品料號(hào)用量比對(duì)抗品開發(fā)日期選定分析表編號(hào)本錢指數(shù)力度輸入人員：料號(hào)審查：經(jīng)理：主管：經(jīng)辦：(分機(jī)：)申請(qǐng)部門↓申請(qǐng)部門經(jīng)理室↓總管理處總經(jīng)理室↓申請(qǐng)部門經(jīng)理室〔輸入計(jì)算機(jī)〕↓申請(qǐng)部門一式二聯(lián)：申請(qǐng)部門↓申請(qǐng)部門經(jīng)理室↓總管理處總經(jīng)理室規(guī)格：121/2吋×8吋資材管理規(guī)那么A-2年月日第次修訂表號(hào)：E0000103工程材料編號(hào)暨規(guī)格化申請(qǐng)表材料類別：X(3)＋C(20)需求原因：X(1)＋C(40)申請(qǐng)部門：X(6)＋C(5)連絡(luò)廠區(qū)：C(2)工程編號(hào)：X(8)本錢公司：X(2)制單編號(hào)：X(7)99年99月99日項(xiàng)次中文品名規(guī)格正式料號(hào)單位采購(gòu)別需要性說(shuō)明審查竟見(jiàn)編訂料號(hào)注記英文品名規(guī)格〔規(guī)格代號(hào)〕9(2)C(60)X(20)X(2)X(1)X(120)經(jīng)理：主管：經(jīng)辦：〔分機(jī)：〕輸入人員：料號(hào)編審小組：申請(qǐng)部門↓總管理處總經(jīng)理室↓申請(qǐng)部門一式二聯(lián)：申請(qǐng)部門↓總管理處總經(jīng)理室規(guī)格：A4資材管理規(guī)那么A-3年月日第次修訂合約材料編號(hào)申請(qǐng)表采購(gòu)部???????組A：新建R：更正填單日期：年月日項(xiàng)次品名規(guī)格〔中文限60字；英文限120字〕規(guī)格代號(hào)單位材料編號(hào)采購(gòu)部↓總管理處總經(jīng)理室一式二聯(lián)：采購(gòu)部↓總管理處總經(jīng)理室↓采購(gòu)部輸入人員小組料號(hào)編審經(jīng)理組長(zhǎng)經(jīng)辦表號(hào)：R0001301規(guī)格：A4資材管理規(guī)那么A-4年月日第次修訂請(qǐng)購(gòu)單設(shè)定日需要日請(qǐng)購(gòu)日采購(gòu)別請(qǐng)購(gòu)部門本錢負(fù)擔(dān)部門用途代號(hào)工程編號(hào)交貨庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)一式一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)部門↓采購(gòu)部門↓請(qǐng)購(gòu)部門(呈核)↓采購(gòu)部門年月日年月日項(xiàng)次品名規(guī)格材料編號(hào)單位數(shù)量廠商配合事項(xiàng)用途說(shuō)明分批交貨日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)經(jīng)辦代號(hào)資材課數(shù)量詢價(jià)截止日經(jīng)理廠處長(zhǎng)主管經(jīng)辦表號(hào)：R0000102規(guī)格：A4資材管理規(guī)那么A-5年月日第次修訂訂購(gòu)單〔紙箱專用〕需要日填單日采購(gòu)別請(qǐng)購(gòu)部門合約編號(hào)付款地點(diǎn)本錢負(fù)擔(dān)部門用途工程編號(hào)交貨庫(kù)訂購(gòu)單編號(hào)一式一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)部門↓采購(gòu)部門↓資材課〔收料后〕↓廠區(qū)輸入↓資材課_______臺(tái)照年月日年月日材料編號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量合約單價(jià)交期請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理廠長(zhǎng)主管經(jīng)辦規(guī)格尺寸規(guī)格別型式材質(zhì)代號(hào)長(zhǎng)(CM)寬(CM)高(CM)數(shù)量特殊加工紙箱：外箱印刷，長(zhǎng)、寬高尺寸以內(nèi)徑表示內(nèi)箱印刷，長(zhǎng)、寬高尺寸以外徑表示隔板：(1)A印刷，B打孔，C開槽，D貼合(2)A印刷，B打孔，C開槽，D貼合(3)A印刷，B打孔，C開槽，D貼合(4)A印刷，B打孔，C開槽，D貼合正面印刷文字及說(shuō)明側(cè)面印刷文字及說(shuō)明收料編號(hào)到貨日收料數(shù)量交畢計(jì)價(jià)單位計(jì)價(jià)數(shù)量收料檢驗(yàn)?zāi)暝氯毡硖?hào)：R0000104規(guī)格：A4*適用內(nèi)購(gòu)規(guī)格說(shuō)明書工程名稱：工程編號(hào)：品名：請(qǐng)購(gòu)案號(hào)：項(xiàng)次規(guī)格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)廠商報(bào)價(jià)規(guī)格YESNO說(shuō)明表號(hào)：R0000106規(guī)格：A4廠商報(bào)價(jià)須知：請(qǐng)依本規(guī)格表所列之規(guī)格工程與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)。廠商報(bào)價(jià)規(guī)格與本表所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相同者，請(qǐng)于「ＹＥＳ」欄打「」;不同者請(qǐng)于「ＮＯ」欄打「」，并請(qǐng)于「說(shuō)明」欄內(nèi)詳填可制供之規(guī)格。資材管理規(guī)那么A-6年月日第次修訂規(guī)格說(shuō)明書RNO:EQUIPMENTSPECIFICATIONCHECKLISTDATE:PROJNO:PageOf:Equip:MeetSpecExplanationSpecificationYesNoif“NO〞NOTE:Outlinedrawingmentionedwithmaindimensionandmaterialsshallbesuppliedwithquotation.Remarks(bythevendor)Pleasealsoquoteoneyear’srecommendedspareparts,ifnecessary.PartsNameUnitQuantityU/Price表號(hào)：R0000107規(guī)格：A4Vendor:SaleRepresentive:Date:Remarks:Pleasequatoyourpricesperthelistedspecificationsandqualitystandards,filloutthisform,andsendittousalongwiththequotations.Ifthespecificationsandthequalitystandardsofyourproductsquoatedarethesameasthoselistedintheform,pleasemark[]intheYEScolumn;ifnot,pleasemark[]intheNOcolumnandstatedetailedspecificationstowhichyourcompanycanmakeintheEXPLANATIONcolumn.資材管理規(guī)那么A-7年月日第次修訂報(bào)價(jià)內(nèi)容確認(rèn)單INFORMATIONFORQUOTATIONP-RNO:PROJECTNO:PAGE1OF2EQUIPMENTDESCRIPTION2.SCOPEOFVENDOR’SSUPPLY___Mainframeequipment___Drivesforaboveequipment___Powertransmissiondevices(suchascouplings,beltdrive,gear___reducer,etc.)andsafetyguards.___Controlpanel___Anchorbolts,___Baseplate___one(1)setofspecialtoolsanddevicesforthelifting,erection,___testingandmaintenanceoftheequipmentandacessories(ifany).___other:__________________________________________________________3.SCOPEOFVENDOR’SWORK___Design&Documentation___Test&inspection(at__shop,