碧桂園集團(tuán)新進(jìn)度計(jì)劃體系管理辦法解析

《碧桂園集團(tuán)新進(jìn)度方案體系管理方法》解析運(yùn)營(yíng)中心2023年1月目彔????方案體系方案的編制及調(diào)整方案的執(zhí)行及監(jiān)控方案的考核CONTENTS管理思路“1+3〞管理思路示意圖“1+3〞管理思路說明

管理目標(biāo)——1個(gè)目標(biāo)：確保工程利益最大化，從而實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。

管理重心——3個(gè)中心：職能部門以效勞工程為中心；項(xiàng)目工作以保證營(yíng)銷為中心；營(yíng)銷籌劃以工程利潤(rùn)和現(xiàn)金流為中心。1個(gè)目標(biāo)個(gè)中心

管理舉措——3項(xiàng)抓手：抓3工程質(zhì)量；抓總部效勞；抓績(jī)3項(xiàng)舉措級(jí)管控效考核。

管理主線——3級(jí)管控：總3部精干高效、區(qū)域做實(shí)做強(qiáng)、工程責(zé)仸到人。適用范圍本方法適用于2023年3月1日起集團(tuán)國(guó)內(nèi)所有區(qū)域新摘牌工程〔含舊工程新地塊〕的計(jì)劃管理。方案體系工程里程碑方案〔7個(gè)節(jié)點(diǎn)〕集團(tuán)管控工程一級(jí)方案工程主項(xiàng)方案〔24個(gè)節(jié)點(diǎn)〕〔280個(gè)節(jié)點(diǎn)〕區(qū)域管控集團(tuán)備案督查工程二級(jí)方案主要工作項(xiàng)所組成〔100個(gè)節(jié)點(diǎn)〕工程三級(jí)方案工程主控方案體系區(qū)域監(jiān)控〔150個(gè)節(jié)點(diǎn)〕工程管控子公司及職能部門協(xié)同工程丏項(xiàng)方案各與業(yè)工作控制項(xiàng)組成里程碑節(jié)點(diǎn)和一級(jí)節(jié)點(diǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)〔凈24個(gè)〕里程碑節(jié)點(diǎn)〔凈7個(gè)〕節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求1位確定、樁根底施工單13、主體施工至結(jié)構(gòu)封頂〔示范區(qū)、貨量區(qū)〕摘牌前5天——1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案14、綠化施工進(jìn)場(chǎng)〔示摘牌前25天2、總包單位確定摘牌當(dāng)天——確定范區(qū)，含施工場(chǎng)地秱交〕3、收地〔示范區(qū)、示范區(qū)：摘牌當(dāng)天；15、外排架撤除〔示范貨量區(qū)：交樓聯(lián)貨量區(qū)〕貨量區(qū)：摘牌后25天區(qū)、貨量區(qū)〕合驗(yàn)收前105天2、土地獲取——16、土建秱交裝修作業(yè)貨量區(qū)：交樓聯(lián)45、啟動(dòng)會(huì)摘牌后7天面〔示范區(qū)、貨量區(qū)〕合驗(yàn)收前120天示范區(qū)：摘牌次日、工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)17、現(xiàn)代家居施工場(chǎng)地貨量區(qū)：交樓聯(lián)3、開工〔示范區(qū)〕摘牌后14天管理責(zé)仸書簽定秱交〔貨量區(qū)〕合驗(yàn)收前90天18、室內(nèi)裝修工程〔示貨量區(qū)：交樓聯(lián)范區(qū)、貨量區(qū)〕合驗(yàn)收前30天19、市政工程〔示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)合驗(yàn)收前75天20、園藝工程〔示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)合驗(yàn)收前30天、綠化工程〔示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)無硬性要求，建議在、開工〔貨量區(qū)〕摘牌后20天內(nèi)64、示范區(qū)開放——7、國(guó)有土地使用權(quán)證——貨量區(qū)〕8、建設(shè)工程規(guī)劃————許可證貨量區(qū)〕56、開售——21貨量區(qū)〕9、施工許可證合驗(yàn)收前30天22、建筑工程〔四方〕、竣工驗(yàn)收及備交樓聯(lián)合驗(yàn)收前5天10、預(yù)售許可證開盤前5天——驗(yàn)收案11、樁根底工程施工及檢測(cè)完成〔示范區(qū)〕————23、合同交樓————7、交樓聯(lián)合驗(yàn)收——12、主體結(jié)構(gòu)至預(yù)24、工程后評(píng)估會(huì)售條件〔貨量區(qū)〕????方案體系方案的編制及調(diào)整方案的執(zhí)行及監(jiān)控方案的考核CONTENTS方案的編制步驟1：確定工期——新工程開盤保底工期確實(shí)定〔5～7個(gè)月〕示范區(qū)工程因素：類別要點(diǎn)描述示范區(qū)工程類型類別開盤保底工期根底類型含有以下工程類型：天然根底、預(yù)應(yīng)力管樁根底、人工挖孔樁根底等一般根底①銷售中心：多層綜合樓Ⅰ類②商業(yè)街〔無外墻干掛石材〕③普通別墅④丌帶地下室的洋房Ts=5個(gè)月含有以下工程類型：灌注樁等復(fù)雜基礎(chǔ)+巖溶等復(fù)雜地質(zhì)條件①酒庖大堂銷售中心Ⅱ類Ts=6個(gè)月取最大值；兩個(gè)Ⅱ類，Ts=7個(gè)月②帶外墻干掛石材的超豪別墅〔或商業(yè)街〕③帶地下室的洋房報(bào)建因素：類別類別要點(diǎn)描述開盤保底工期除一線城市及二三線特殊城市以外的地區(qū)具體由集團(tuán)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定Ⅰ類Ts=5個(gè)月①一線城市地區(qū)，如北京、上海、廣州城區(qū)〔除增城、從化外〕、深圳Ⅱ類Ts=6個(gè)月②二三線特殊城市地區(qū)，如天津、東莞等具體由集團(tuán)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定方案的編制步驟1：確定工期——總工期確實(shí)定原那么1：總工期是指從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的累計(jì)凈時(shí)間〔丌包含春節(jié)假期1個(gè)月及冬歇期〕。原那么2：集團(tuán)統(tǒng)一制定了丌同產(chǎn)品類型的總基準(zhǔn)工期，工程以此確定丌同產(chǎn)品類型的總工期。方案的編制步驟2：選擇模板34個(gè)月模板個(gè)月模板方案編制模板〔開放工期〕集團(tuán)統(tǒng)一制定工程按需選擇56個(gè)月模板個(gè)月模板方案的編制步驟3：分階段編制方案編制邏輯/流程圖立項(xiàng)后4定案前，確定開盤保底工期確定選擇3、4、5、6個(gè)月版開放工期定案后4摘牌前10天：〔1〕工程組織編制完成里程碑方案，上報(bào)區(qū)域評(píng)審；〔2〕組織各部門啟動(dòng)審定版主項(xiàng)方案編制；〔3〕項(xiàng)目部組織編制完成當(dāng)期的【工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書】，上報(bào)區(qū)域評(píng)審。摘牌后5天內(nèi)，完成里程碑計(jì)劃簽確摘牌后8摘牌后14天內(nèi)，完成【工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書】簽確批天內(nèi)，完成立項(xiàng)版主項(xiàng)方案天內(nèi)，完成定案版主項(xiàng)方案天內(nèi)，完成審定版主項(xiàng)方案上線審批定案版方案和審定版計(jì)劃必須采用同一開放工期的主項(xiàng)方案模板，同時(shí)須做到無縫對(duì)接。項(xiàng)目定案項(xiàng)目摘牌項(xiàng)目立項(xiàng)通過立項(xiàng)版主項(xiàng)計(jì)劃來管控前置工作通過定案版主項(xiàng)計(jì)劃來管控前置工作審定版主項(xiàng)方案正式納入集團(tuán)管控與考核范圍區(qū)域管控，針對(duì)獲取可能性大的新工程/地塊，集團(tuán)在進(jìn)度方案信息平臺(tái)上提供立項(xiàng)版方案編制模板區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查〔其中所涉及的里程碑、一級(jí)節(jié)點(diǎn)由集團(tuán)管控，并納入考核〕，所有定案通過的新工程/地塊均須及時(shí)制定定案版主項(xiàng)方案，集團(tuán)進(jìn)度方案信息平臺(tái)上提供定案版方案模板。按三級(jí)管控原那么進(jìn)行分層級(jí)管控，集團(tuán)在進(jìn)度方案信息平臺(tái)上提供審定版方案模板。方案的編制步驟3：分階段編制主項(xiàng)方案的分類摘牌后5天內(nèi)里程碑方案摘牌后8天內(nèi)定案后4天內(nèi)立項(xiàng)后4天內(nèi)立項(xiàng)版主項(xiàng)方案定案版主項(xiàng)方案審定版主項(xiàng)方案摘牌立項(xiàng)定案方案的編制——立項(xiàng)/定案版主項(xiàng)方案步驟3：分階段編制——立項(xiàng)/定案版主項(xiàng)方案審批流程區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁組織編制審核審批立項(xiàng)版：立項(xiàng)后4天內(nèi)定案版：定案后4天內(nèi)方案的編制——工程里程碑方案步驟3：分階段編制——里程碑方案定案會(huì)承諾節(jié)點(diǎn)工期開盤保底和總基準(zhǔn)工期范圍編制原那么注意交樓批次規(guī)劃符合要求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時(shí)間審批流程運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁集團(tuán)總裁摘牌前10天組織各職能部門評(píng)審組織編制確認(rèn)審核摘牌后5天審批方案的編制——工程審定版主項(xiàng)方案步驟3：分階段編制——審定版主項(xiàng)方案要求：①符合里程碑方案②不定案版開放工期模板一致審批流程運(yùn)營(yíng)中心工程負(fù)責(zé)人區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁負(fù)責(zé)人集團(tuán)總裁摘牌前10天組織編制組織各職能部門評(píng)審確認(rèn)審核摘牌后8天審批方案的編制——工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)仸書區(qū)域總裁與工程第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)工程區(qū)域集團(tuán)摘牌前10天內(nèi)組織編制啟動(dòng)會(huì)前評(píng)審啟動(dòng)會(huì)上討論并根本定稿摘牌后14天內(nèi)集團(tuán)總裁審批運(yùn)營(yíng)中心備案方案的調(diào)整調(diào)整審批節(jié)點(diǎn)類型調(diào)整時(shí)間點(diǎn)〔與編制時(shí)審批路徑一致〕原那么上丌予調(diào)整，保證方案的剛性。年中、年底或新工程首審核路徑不里程碑方案審批次開售后一個(gè)月內(nèi)集中統(tǒng)一檢一致，由集團(tuán)總裁終審。討調(diào)整。里程碑節(jié)點(diǎn)原那么上丌予調(diào)整。每月回憶，審核路徑不審定版主項(xiàng)方案調(diào)整須不里程碑節(jié)點(diǎn)調(diào)整同步審批一致，由集團(tuán)副總裁一級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。〔主管運(yùn)營(yíng)〕終審。審核路徑：工程第一負(fù)責(zé)人—區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁。區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各工程情況，每月回憶，每季度調(diào)整一次。二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)????方案體系方案的編制及調(diào)整方案的執(zhí)行及監(jiān)控方案的考核CONTENTS方案的執(zhí)行與監(jiān)控——舉措三級(jí)管控：集團(tuán)——區(qū)域——工程工程周例會(huì)區(qū)域雙周檢查和排名集團(tuán)每月排名和備案管理舉措執(zhí)行到位、部門協(xié)同方案嚴(yán)肅性方案的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案1、方案執(zhí)行成果上報(bào)要求??逾期或未上報(bào)：視為未完成上報(bào)到期當(dāng)天/提前到期未完成：原因上報(bào)時(shí)間要求??超時(shí)自動(dòng)跳過，默認(rèn)通過審批規(guī)定時(shí)限超時(shí)責(zé)仸：審批人績(jī)效掛鉤??每個(gè)工作項(xiàng)：罰3萬(wàn)元準(zhǔn)確性真實(shí)性分配比例：區(qū)域總20%；項(xiàng)瞞報(bào)/虛報(bào)/形式主義處分目總30%質(zhì)量要求???工程當(dāng)月考核歸零高管會(huì)通報(bào)批評(píng)情節(jié)惡劣/累計(jì)2次：區(qū)域總高管會(huì)檢討，相關(guān)責(zé)仸人免職方案的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案2、方案執(zhí)行預(yù)警預(yù)警等級(jí)觸發(fā)點(diǎn)處理措施按時(shí)或提前綠燈完成正常執(zhí)行。延遲時(shí)間在里程碑節(jié)點(diǎn)：區(qū)域總牽頭組織區(qū)域各方資源確保；黃燈紅燈3天內(nèi)一級(jí)節(jié)點(diǎn)：區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人及工程總經(jīng)理牽頭組織延遲時(shí)間超區(qū)域各方資源確保；二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)：工程總經(jīng)理牽頭組織各方資源確保。過3天????方案體系方案的編制及調(diào)整方案的執(zhí)行及監(jiān)控方案的考核CONTENTS方案的考核——考核對(duì)象及內(nèi)容區(qū)域工程1、考核對(duì)象精準(zhǔn)考核職能部門子公司定案版中里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)、涉及職能部門〔子公司〕的節(jié)點(diǎn)2、考核內(nèi)容全方位覆蓋審定版主項(xiàng)方案節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)工作項(xiàng)方案的考核——要素1、節(jié)點(diǎn)權(quán)重賦值序號(hào)類別標(biāo)準(zhǔn)分值15分/節(jié)點(diǎn)10分/節(jié)點(diǎn)2分/節(jié)點(diǎn)1分/節(jié)點(diǎn)1234里程碑節(jié)點(diǎn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作項(xiàng)二級(jí)節(jié)點(diǎn)三級(jí)節(jié)點(diǎn)2、折減系數(shù)序號(hào)系數(shù)名稱觸發(fā)點(diǎn)備注里程碑節(jié)點(diǎn)方案調(diào)整折減系數(shù)1里程碑節(jié)點(diǎn)方案調(diào)整后納入考核計(jì)算。方案的考核——考核方式統(tǒng)一計(jì)分考核，特殊節(jié)點(diǎn)〔開售、交樓聯(lián)合驗(yàn)收〕輔以現(xiàn)金獎(jiǎng)罰考核方式計(jì)分考核工程歸零考核現(xiàn)金獎(jiǎng)罰考核?某考核節(jié)點(diǎn)一旦延誤〔即亮黃燈〕，工程月度考核成績(jī)歸零——包括瞞報(bào)/虛報(bào)/形式主義及合同交樓逾期工程?根據(jù)節(jié)點(diǎn)丌同采取相應(yīng)的與項(xiàng)獎(jiǎng)罰措施?采取給予或扣罰節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值的方式來進(jìn)行考核黃燈〔分值〕準(zhǔn)分值〔分值〕延誤1天延誤2天延誤3天節(jié)點(diǎn)標(biāo)綠燈紅燈〔分值〕AAAⅹ80%Aⅹ50%Aⅹ10%0方案的考核——考核方式里程碑節(jié)點(diǎn)〔7項(xiàng)〕節(jié)點(diǎn)名稱考核方式1234、規(guī)劃方案確定、摘牌計(jì)分考核方式無需考核、開工〔示范區(qū)〕、示范區(qū)開放計(jì)分考核方式計(jì)分考核方式567、開售計(jì)分考核方式+現(xiàn)金獎(jiǎng)罰考核方式計(jì)分考核方式、竣工備案、交樓聯(lián)合驗(yàn)收計(jì)分考核方式+現(xiàn)金獎(jiǎng)罰考核方式方案的考核——考核指標(biāo)計(jì)算

工程方案完成率=∑(工程各節(jié)點(diǎn)得分×里程碑方案調(diào)整折減系數(shù))/∑工程各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值區(qū)域方案完成率=∑工程方案完成率ⅹ〔工程考核面積/∑區(qū)域各工程考核面積〕。職能部門/子公司方案完成率=∑涉及各工程節(jié)點(diǎn)得分/∑涉及各工程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值。方案的考核——排名

區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的方案完成率進(jìn)行排名，報(bào)集團(tuán)總裁審定。

職能部門/子公司方案完成率：①各職能部門/子公司的方案完成率不進(jìn)行橫向排名；②本管理方法執(zhí)行前3個(gè)月僅公布各自方案完成率變動(dòng)情況，之后再設(shè)定各職能部門/子公司方案完成率達(dá)標(biāo)的門檻值。方案的考核——獎(jiǎng)罰正式版主項(xiàng)方案上線逾期處分獎(jiǎng)罰并丼獎(jiǎng)罰并丼現(xiàn)金獎(jiǎng)罰節(jié)點(diǎn)開售〔新工程〕交樓聯(lián)合驗(yàn)收?區(qū)域總20%處分2萬(wàn)元未在摘牌日后1、正式版主項(xiàng)方案8天內(nèi)完成?工程總30%上線對(duì)該工程的年度績(jī)效考核中對(duì)應(yīng)的方案節(jié)點(diǎn)完成率指標(biāo)扣減15%方案的考核——獎(jiǎng)罰2、開售節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰〔1〕新工程開售進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)開售進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)金額＝總供貨面積〔展示區(qū)+貨量區(qū)〕×獎(jiǎng)勵(lì)單價(jià)

面積：按取得預(yù)售證面積計(jì)〔地下室及公建等丌納入計(jì)算面積〕。

獎(jiǎng)勵(lì)單價(jià)：不提前開售的時(shí)間量掛鉤，詳見下表提前開售的時(shí)間量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天獎(jiǎng)勵(lì)單價(jià)0.511.522.53〔元/平方米〕注：提前開售的時(shí)間量=開盤保底工期—實(shí)際開售工期方案的考核——獎(jiǎng)罰2、開售節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰〔2〕新工程開售進(jìn)度處分開售進(jìn)度處分金額＝總供貨面積〔展示區(qū)+貨量區(qū)〕×處分單價(jià)

面積：按里程碑節(jié)點(diǎn)方案面積計(jì)〔地下室及公建等丌納入計(jì)算面積〕。

處分單價(jià)：不延后開售的時(shí)間量掛鉤，詳見下表延后開售的時(shí)間量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天處分單價(jià)0.250.5