產(chǎn)品監(jiān)視與測量管理程序

華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkcompanylimited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序頁碼：第1頁共5頁生效日期：2006年11月30日1.目的：監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性，驗證產(chǎn)品要求得到滿足，以保證檢驗的不合格品不入庫，不投入使用，不轉(zhuǎn)工序和不出廠。2.范圍：本公司有關產(chǎn)品所使用的物料、外發(fā)加工品、制程半成品、成品及客供品、退貨品以及樣機的檢驗與試驗的控制均適用。3.職責：3.1.品管部：負責實施產(chǎn)品的檢驗和試驗以及品質(zhì)狀況標識，不合格品的處理跟蹤。3.2.工程部、開發(fā)部：負責提供檢驗所需的產(chǎn)品圖紙、物料清單、樣品、樣機。3.3.制造部：負責線上作業(yè)員自主檢驗、不良品隔離、配合相關的檢驗工作。3.4.物管部：負責進料檢驗時有關工作的配合。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1.進料檢驗和試驗：4.1.1.材料進廠時由物管部根據(jù)來料單進行確認點收，將物料放置驗收倉相應區(qū)域〔綠色物料區(qū)與非綠色物料區(qū)，并開出?來料記錄表?交IQC檢驗。4.1.2.品管部IQC接到?來料送檢單?后，核對是否正確，假設核對其填寫內(nèi)容有誤那么協(xié)助倉管更正，無誤那么至物管部待檢區(qū)進行抽樣。核對內(nèi)容包括是否合格供應商或認可的綠色供應商。綠色物料供應商需提供材料的ROHS證明文件如SGS、ITS報告，環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書，Rohs產(chǎn)品合約。4.1.3品管部IQC依據(jù)?抽樣方案?、?進料檢驗標準?、?產(chǎn)品物料清單?、?作業(yè)指導書?及經(jīng)工程部或開發(fā)部確認的圖紙、樣品及?樣品成認書?等進行檢驗。綠色材料可焊性檢驗時，那么需用對應的綠色工具或設備。4.1.4.檢查完畢IQC將檢驗情況填入?IQC檢驗記錄表?交上司審核。IQC在判定合格物料的所檢查批的包裝上貼“合格〞標簽，綠色物料那么需在標簽和?來料記錄表?上加蓋“ROHS〞章。并將?來料記錄表?相應頁交倉管員以辦理入庫作業(yè)，倉管員應依環(huán)保類型分區(qū)存放。依判定的先后日期妥善擺放，以先進先出為原那么。判定不合格的物料按?不合格品管理程序?進行處理。4.1.5.如來料為生產(chǎn)線急用而IQC來不及檢驗的物料〔綠色物料必須確認無有害物質(zhì)〕，由PMC部發(fā)行?內(nèi)部聯(lián)絡單?注明品名與數(shù)量經(jīng)品管部經(jīng)理確認后通知IQC，IQC對發(fā)放的物料貼“緊急放行〞標簽，物管部方可放行，同時IQC要對該批物料進行跟進或抽檢，假設發(fā)現(xiàn)異常(抽檢過程及生產(chǎn)使用過程中)，立即停止使用按?不合格品管理程序?進行處理。華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkcompanylimited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序頁碼：第2頁共5頁生效日期：2006年11月30日工程部或開發(fā)部用來制造樣機或評估用的物料、產(chǎn)品試產(chǎn)所涉及元件均可不經(jīng)IQC檢驗如因本公司原因,導致供應商來料錯誤，那么按?不合格品管理程序?的相關條款進行處理。。4.1.8如本公司無法做檢驗或須進行破壞性檢驗的物料,必須由供應商或有資格的第三方檢驗合格的證明文件(產(chǎn)品試驗報告或檢驗報告)。如IQC無法判定來料品質(zhì)時，應向品管部經(jīng)理申請，由工程部確認，并在該物料的?IQC檢驗報告?相關欄簽注。4.1.9超過儲存期限之物料，倉管人員對超出儲存期限的物料，應于發(fā)貨之前通知品管單位再行檢驗并確認，合格前方可發(fā)交生產(chǎn)線使用。4.1.10以上除4.1.7項外,其它所有未經(jīng)IQC檢驗的生產(chǎn)用料,均不可投入生產(chǎn)。4.1.11委外加工的質(zhì)量控制由委外加工廠按我司提供的樣品執(zhí)行。品管部根據(jù)實際需要派員對加工廠進行跟蹤，必要時采取抽樣檢驗的方法放行加工產(chǎn)品〔同進料檢驗相關流程〕。4.2.生產(chǎn)退料的檢驗：4.2.1生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中加工損壞和加工前挑檢出的壞料以及生產(chǎn)剩料，由制造部填寫?退料單?,經(jīng)生產(chǎn)主管級以上審核后交IQC檢驗。綠色物料與非綠色物料不可放入同一容器，且綠色物料的包裝上應有明確的“ROHS〞標簽。假設綠色物料和非綠色物料混合，那么按非綠色物料辦理。4.2.2.IQC復核?退料單?上的有關內(nèi)容,有誤那么協(xié)助物料員更正，無誤后按?抽樣方案?進行抽檢或全檢。4.2.3.檢驗完畢IQC根據(jù)檢驗結(jié)果，分別在?廠內(nèi)退料單?上注明“加工壞〞、“來料壞〞或“合格料〞，對于綠色物料單據(jù)上需加蓋“ROHS〞章，交主管審核。制造部物料員將材料同?退料單?相關頁一起交倉庫辦理相關手續(xù)。4.2.4.委外加工發(fā)生的不良物料由委外加工廠填寫?委外退料單?，IQC按4.2.2、4.2.3相關內(nèi)容處理。4.3.樣機評審4.3.1.由工程部、開發(fā)部制作樣機以及客戶樣機交品管部QE評審，QE根據(jù)?QE作業(yè)手冊?等進行評審，將評審情況填入?樣機評審表?中，評審合格或經(jīng)外貿(mào)、客戶讓步方可批量生產(chǎn)或交付。4.3.2.樣機評審不合格按?不合格品管理程序?進行處理。4.4.制程檢驗4.4.1.IPQC依據(jù)?作業(yè)指導書?、?產(chǎn)品物料清單?、產(chǎn)品圖紙等進行首檢及巡檢，巡檢產(chǎn)品以每兩小時1-3件，檢驗結(jié)果應填于?IPQC巡檢表?中，假設首件不合格需由品管部、工程部、制造部確認，華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkcompanylimited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序頁碼：第3頁共5頁生效日期：2006年11月30日妥善處理前方可正常生產(chǎn)。IPQC在巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格，隨時經(jīng)制造部拉長以上確認，并由制造部改善，IPQC將驗證情況記錄于檢查表中。對于Rohs產(chǎn)品，上線的物料必須以點檢形式逐個確認無誤才能生產(chǎn)，假設檢驗中發(fā)現(xiàn)有不明確的物料，那么通知生產(chǎn)主管追查，不能證實為綠色物料一律不可上線生產(chǎn)，且作為一般材料轉(zhuǎn)移至非Rohs產(chǎn)品上使用。4.4.2.制造部員工依?作業(yè)指導書?或品管部提供樣品執(zhí)行自主檢驗或挑選。4.4.3.品管部QC依據(jù)?作業(yè)指導書?對產(chǎn)品全數(shù)檢驗，檢驗結(jié)果填入?QC時報表?當日的檢驗記錄由統(tǒng)計人員統(tǒng)計于?QC檢驗日報表?中，老化QA根據(jù)?老化作業(yè)指導書?對產(chǎn)品進行老化測試，老化結(jié)果記錄入?老化試驗報告?中。4.4.4.制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依?不合格品管理程序?執(zhí)行。4.5.半成品、成品檢驗和試驗。4.5.1.制造部將待驗半成品、成品放置于對應待檢區(qū)〔分Rohs產(chǎn)品和非Rohs產(chǎn)品〕并填寫?送檢單?交QA檢驗。4.5.2.品管部QA依據(jù)?抽樣方案?、?送檢單?、?半成品檢驗標準?或?成品檢驗標準?進行抽檢，正在抽檢的產(chǎn)品用“檢查中〞標識牌標示。假設發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱包裝上無明確環(huán)保狀態(tài)且又無法實現(xiàn)追溯時，按一般產(chǎn)品處理。4.5.3.檢查完畢后將檢查結(jié)果填于?品檢記錄表?中，經(jīng)上司確認后保存，檢查合格時QA在?送檢單?上蓋QAPASS章并簽名經(jīng)QA拉長確認后將之貼在所檢查批的包裝上，Rohs產(chǎn)品需在?送檢單?和?品檢記錄表?右上角加蓋“ROHS〞章。檢查不合格時QA在送檢單上REJET欄打“√〞簽名并蓋REJECT章，經(jīng)QA拉長確認后貼在所檢查批的包裝上。4.5.4.制造部對不合格品進行返工，QC全檢后由QC拉長填寫?返工記錄表?交制造部二次填寫?送檢單?，QA根據(jù)提交的?返工記錄表?、?送檢單?進行二次檢驗。檢查完畢依4.5.3.執(zhí)行。4.5.5.QA每日將?品檢記錄表?交QA拉長統(tǒng)計于?QA檢驗日報表?中，由QC主管提交品管部存檔。4.5.6.不合格品按?不合格品管理程序?執(zhí)行。4.5.7.顧客退貨的成品檢驗參照?不合格品管理程序?和?客戶抱怨、退貨處理管理程序?執(zhí)行。5.參考或引用文件5.1.?產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序?5.2.?不合格品管理程序?5.3.?環(huán)境有毒有害物質(zhì)管理程序?5.4.?環(huán)境有毒有害物質(zhì)管理標準?華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkcompanylimited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序頁碼：第4頁共5頁生效日期：2006年11月30日5.5.?監(jiān)視和測量設備管理程序?5.6.?客戶抱怨、退貨處理管理程序?5.7.?抽樣方案?5.8.?進料檢驗標準?5.9.?半成品檢驗標準?5.10.?成品檢驗標準?5.11.?QE作業(yè)手冊?5.12.品質(zhì)控制流程圖6.相關記錄6.1.進料送檢單6.2.IQC檢驗報告6.3.IPQC巡檢表6.4.IQC檢驗記錄臺帳6.5.IQC檢驗日報表6.6.QC時報表6.7.老化試驗報告6.8.檢驗日報表6.9.返工記錄表6.10.品檢記錄表6.11.樣機送檢單6.12.廠內(nèi)退料單6.13.委外退料單6.14.環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkcompanylimited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序頁碼：第5頁共5頁生效日期：2006年11月30日客戶驗貨異常分析對策LOTNGSampleNG成品入庫成品包裝組批退貨一般處理特采程序待處理異常反響自檢OKIPQC部品組裝材料入庫進料送檢單包裝組批OKNGNGNGOK成品組裝維修同意NG自檢LOTNGOK自檢NGNGOKOK結(jié)案標準化