醫(yī)院外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核制度

外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核制度一、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核1、外部業(yè)務(wù)申請科室或部門為外包業(yè)務(wù)的主管職能部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)外包業(yè)務(wù)的管理。提出業(yè)務(wù)外包的科室主任為外包業(yè)務(wù)主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性、可行性等項(xiàng)目評估。2、業(yè)務(wù)外包需進(jìn)行內(nèi)部分析評估。主要包括：業(yè)務(wù)是否是醫(yī)院的核心業(yè)務(wù)；外包業(yè)務(wù)自己完成與外包的優(yōu)缺點(diǎn)即可行性分析；外包是否能降低生產(chǎn)成本即經(jīng)濟(jì)性效益分析。3、院辦公會負(fù)責(zé)對提交的外包業(yè)務(wù)評估分析報(bào)告進(jìn)行討論、決定。確需外包的，經(jīng)審核同意后交由相應(yīng)科室負(fù)責(zé)進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)比選、實(shí)施、監(jiān)管工作。二、業(yè)務(wù)外包流程1、根據(jù)《醫(yī)院外包業(yè)務(wù)遴選、管理制度》及相關(guān)制度，制定招標(biāo)比選文件并采取合適方式公開招標(biāo)公告。2、愿意承包的公司按招標(biāo)要求做投標(biāo)文件。3、按公告上規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場比選，醫(yī)院相關(guān)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員依據(jù)招標(biāo)比選文件及相關(guān)公司或服務(wù)部標(biāo)書集體評標(biāo)，條件優(yōu)得分高者中標(biāo)。4、中標(biāo)者須繳納保證金，并與中標(biāo)者簽訂合同或協(xié)議。三、業(yè)務(wù)外包的監(jiān)管部門及監(jiān)管程序1、業(yè)務(wù)外包申請科室負(fù)責(zé)人及監(jiān)管人員依據(jù)合同及附件的要求對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行日?？己伺c服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，現(xiàn)場指揮與協(xié)調(diào)；2、定期收集信息，并將相應(yīng)的信息制成質(zhì)量考核通報(bào)交與財(cái)務(wù)科作為支付外包費(fèi)的依據(jù)；3、如發(fā)現(xiàn)外包業(yè)務(wù)服務(wù)公司未履行合同內(nèi)容，及時(shí)提出限期改正，如有嚴(yán)重違約情況，對其進(jìn)行書面警告，如拒不履約可上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標(biāo)更換外包公司。四、各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施（一）制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案環(huán)節(jié)1、主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）醫(yī)院缺乏業(yè)務(wù)外包管理制度，導(dǎo)致制定實(shí)施方案時(shí)無據(jù)可依。（2）業(yè)務(wù)外包管理制度未明確業(yè)務(wù)外包范圍，可能導(dǎo)致有關(guān)科室在制定實(shí)施方案時(shí)，將不宜外包的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。（3）實(shí)施方案不合理、不符合醫(yī)院經(jīng)營特點(diǎn)或內(nèi)容不完整，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包失敗。2、主要管控措施：（1）建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度，根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包的范圍，并根據(jù)是否對醫(yī)院最低的服務(wù)質(zhì)量要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)實(shí)施的補(bǔ)救措施。（5）在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及本醫(yī)院機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。（6）在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)、外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。（7）在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的變化。（五）組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包環(huán)節(jié)1、主要風(fēng)險(xiǎn)：組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包的工作不充分或未落實(shí)到位，影響下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外包過程管理的有效實(shí)施，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的目標(biāo)。2、主要管控措施：（1）按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施的管控措施，包括落實(shí)與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機(jī)制，確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時(shí)有章可循。（2）做好與承包方的對接工作，通過培訓(xùn)等方式確保承包方充分了解企業(yè)的工作流程和質(zhì)量要求，從價(jià)值鏈的起點(diǎn)開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。（3）與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。（4）梳理有關(guān)工作流程，明確每個(gè)環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運(yùn)營模式、管理機(jī)制、質(zhì)量水平等方面的要求。（六）外包合同驗(yàn)收環(huán)節(jié)1、主要風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)收方式與業(yè)務(wù)外包成果交付方式不匹配，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，驗(yàn)收程序不規(guī)范，使得驗(yàn)收工作流于形式，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量低劣等情況，可能導(dǎo)致醫(yī)院遭受損失。2、主要管控措施：（1）根據(jù)承包方業(yè)務(wù)外包成果交付方式的特點(diǎn)，制定不同的驗(yàn)收方式。（2）根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定，結(jié)合在日?？冃гu價(jià)基礎(chǔ)上對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評價(jià)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（3）組織相關(guān)職能科室和相關(guān)工作人員，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對承包方服務(wù)進(jìn)行審查和全面測試，確保服務(wù)符合需求，并出具驗(yàn)收證明。（4）對在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并依法索賠。（5）根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)作出總體評價(jià)，據(jù)此對業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。（七）會計(jì)控制環(huán)節(jié)1、主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）缺乏有效的業(yè)務(wù)外包會計(jì)系統(tǒng)控制，未能全面真實(shí)地記錄和反映企業(yè)業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)的資金流和實(shí)物流情況，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)流失或貶損。（2）業(yè)務(wù)外包相關(guān)會計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失