西峽縣2022年預(yù)算績(jī)效管理情況說明

西峽縣2022年預(yù)算績(jī)效管理情況說明2022年度我局緊緊圍繞“花錢必有效，無效不問責(zé)”的績(jī)效管理理念，深入貫徹落實(shí)中央和省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，積極踐行過“緊日子”要求，堅(jiān)持以制度建設(shè)為引領(lǐng)、緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)、夯實(shí)基礎(chǔ)支撐，按照事前績(jī)效把關(guān)評(píng)估、事中績(jī)效跟蹤運(yùn)行、事后績(jī)效結(jié)果反饋的思路，著力把握績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)以及結(jié)果應(yīng)用等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全流程，以建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理體系為目標(biāo)，全面開展績(jī)效目標(biāo)編報(bào)和部門（單位）績(jī)效自評(píng)，強(qiáng)化落實(shí)財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主體責(zé)任，建立部門綜合評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)“雙驅(qū)動(dòng)”工作機(jī)制，著力推進(jìn)績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)、提質(zhì)增效，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革走深走實(shí)。

一、堅(jiān)持關(guān)口前移，全面強(qiáng)化實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理按照“誰申請(qǐng)資金、誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，在2022年度部門綜合預(yù)算編制中，縣直各預(yù)算部門（單位）對(duì)列入2022年年初預(yù)算的510個(gè)項(xiàng)目編制了年度績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算資金規(guī)模達(dá)118198萬元（一般項(xiàng)目支出79120萬元，政策性項(xiàng)目支出39078萬元）。全縣各單位按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。財(cái)政部門將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為安排預(yù)算的前置條件，按照“誰審核預(yù)算，誰審核目標(biāo)”的原則，各業(yè)務(wù)股室對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、可行性進(jìn)行審核把關(guān)，審核未通過的項(xiàng)目，不得安排預(yù)算。二、堅(jiān)持狠抓源頭，加大事前績(jī)效評(píng)估力度在年初編制2022年部門預(yù)算時(shí)，我們要求各預(yù)算單位對(duì)所有預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，做到“無績(jī)效不預(yù)算”，對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)估?？h直64個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)涉及的項(xiàng)目都按照規(guī)定程序開展了事前績(jī)效評(píng)估工作。三、堅(jiān)持事中發(fā)力，做細(xì)做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。將縣級(jí)112個(gè)預(yù)算部門(單位)納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍，涵蓋2022年初預(yù)算按排的一般性項(xiàng)目和政策性項(xiàng)目234個(gè)，涉及資金70233萬元，實(shí)現(xiàn)部門整體、項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控全覆蓋。以2022年8月20日為時(shí)點(diǎn)，我們采取項(xiàng)目跟蹤、實(shí)地抽查、平臺(tái)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控等方式，動(dòng)態(tài)了解和掌握了元至7月的項(xiàng)目預(yù)算編制和執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目管理、資金管理和項(xiàng)目糾偏等情況。截至7月底，本級(jí)項(xiàng)目支出37580.6萬元，占預(yù)算項(xiàng)目支出總額54%，績(jī)效運(yùn)行良好。對(duì)26個(gè)支出進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目督促單位進(jìn)行自查分析，說明原因并整改，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn);對(duì)當(dāng)年度尚未啟用、不再實(shí)施的項(xiàng)目資金（如電化教育中心的中招理化生實(shí)驗(yàn)操作考試考務(wù)費(fèi)9萬元，因疫情該項(xiàng)目今年不再實(shí)施）及時(shí)收回，防止產(chǎn)生資金沉淀;對(duì)低效資金在以后年度預(yù)算安排時(shí)予以取消或核減資金規(guī)模。四、堅(jiān)持質(zhì)量引領(lǐng)，做優(yōu)“雙驅(qū)動(dòng)”評(píng)價(jià)工作機(jī)制推動(dòng)部門（單位)績(jī)效自評(píng)提質(zhì)擴(kuò)量增效。按照“誰管理資金、誰負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)”的原則，2022年共有163個(gè)部門和單位自評(píng)了252個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)金額共計(jì)25917萬元。按照優(yōu)良中差評(píng)價(jià)等級(jí)，其中評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)的項(xiàng)目235個(gè)，占全部自評(píng)項(xiàng)目的93%；評(píng)價(jià)等級(jí)為良的項(xiàng)目14個(gè)，占全部自評(píng)項(xiàng)目的5%。從自評(píng)情況來看，縣直部門和單位對(duì)本部門和項(xiàng)目基本上做到了應(yīng)評(píng)盡評(píng)，績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)的占絕大多數(shù)，自評(píng)報(bào)告反映成績(jī)較多，很少報(bào)告問題，這也說明了我們預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱，社會(huì)認(rèn)知度低，沒有形成全社會(huì)“講績(jī)效、用績(jī)效、比績(jī)效”的良好氛圍等問題。此外，我們秉承“積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，按照績(jī)效評(píng)價(jià)文件，優(yōu)化操作流程，規(guī)范操作指南，明確各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，完善激勵(lì)約束機(jī)制，為績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量提供有力支撐。充分利用財(cái)政部預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)第三方機(jī)構(gòu)信用管理平臺(tái)，通過詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審，選定最優(yōu)第三方機(jī)構(gòu)，2022年度對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金861萬元：2021年度五里橋鎮(zhèn)孔溝村獼猴桃基地水利提灌工程建設(shè)項(xiàng)目2021年度丁河鎮(zhèn)簡(jiǎn)村獼猴桃基地水利配套項(xiàng)目2021年度雙龍村百菌園生產(chǎn)車間改造提升項(xiàng)目2021年度五里橋鎮(zhèn)燕崗村、走馬崗村中藥材基地提升項(xiàng)目2022年米坪鎮(zhèn)行上村中藥材基地建設(shè)配套項(xiàng)目2022年西坪鎮(zhèn)西崗村食用菌“雙改”補(bǔ)貼項(xiàng)目2022年西峽縣黑煙鎮(zhèn)林場(chǎng)欠發(fā)達(dá)國有林場(chǎng)鞏固提升任務(wù)資金項(xiàng)目在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，我們績(jī)效股全程參與，嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正，問題建議精準(zhǔn)使用。五、堅(jiān)持效果導(dǎo)向，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落到實(shí)處按照獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。建立績(jī)效評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，及時(shí)將重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋至被評(píng)價(jià)部門，確保整改落到實(shí)處。爭(zhēng)取將績(jī)效與預(yù)算掛鉤機(jī)制落到實(shí)處，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資源配置效率和資金使用效率。2022年根據(jù)3個(gè)部門7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，整改問題8項(xiàng)，為編制下一年預(yù)算提供了重要參考依據(jù)。建立信息公開機(jī)制，主動(dòng)向社會(huì)公開，切實(shí)增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)透明度和約束力。2022年度，在西峽政府網(wǎng)站向社會(huì)公開重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，同時(shí)向政府、人大報(bào)送了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。2023年我們將一如既往按照上級(jí)要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)績(jī)效管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)“事前績(jī)效評(píng)估”和“績(jī)效監(jiān)控管理”環(huán)節(jié)的“結(jié)果應(yīng)用”，將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排，建立績(jī)效監(jiān)控結(jié)果整改落實(shí)機(jī)制并實(shí)施。將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于當(dāng)年預(yù)算調(diào)劑或以后年度預(yù)算編制、政策完善和管理改進(jìn)當(dāng)中，