岳池縣余家河學校

岳池縣余家河學校2022年度部門預算編制說明公開時間：2022年7月21日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分基本職能及主要工作 3一、基本職能簡介 3二、2022年度工作重點 3第二部分部門預算單位概況 6第三部分收支預算情況說明 7一、收入預算情況 7二、支出預算情況 7第四部分財政撥款收支預算情況說明 7第五部分一般公共預算當年撥款情況說明 8一、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 8二、一般公共預算當年撥款結構情況 8三、一般公共預算當年撥款具體使用情況 8第六部分一般公共預算基本支出情況說明 8第七部分“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況 9第八部分政府性基金預算支出情況說明 9第九部分其他重要事項的情況說明 9一、機關運行經(jīng)費 9二、政府采購情況 9三、國有資產(chǎn)占有使用情況 10四、績效目標設置情況 10第十部分名詞解釋 10第十一部分附表 14岳池縣余家河學校2022年部門預算編制說明按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。基本職能及主要工作（一）基本職能簡介根據(jù)黨的方針、政策和教育章程，實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展、保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學及相關社會服務。具體負責研究制定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果；負責學校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件；負責指導學校教職工的思想政治工作，促進學生德、智、體、美全面發(fā)展；負責做好社會治安綜合治理、校外培訓機構管理及安全保衛(wèi)工作。（二）2022年度工作重點2022年學校以規(guī)范管理為抓手，積極開展工作，不斷提升教學水平、改善育人環(huán)境，使學生身心健康發(fā)展、教師廉潔從教，做到全年學校無安全事故發(fā)生，使學校各方面工作受到家長、社會一致好評。1.改善辦學條件，優(yōu)化育人環(huán)境（1）美化校園環(huán)境。完善了部分校園文化建設，美化了育人環(huán)境。（2）建設節(jié)能型校園。嚴格水電管理、營造節(jié)能校園。2.形成制度管理，發(fā)揚正氣校風（1）堅持制度化管理，做到公平、公正、公開，先后制定完善了《績效考核制度》《教職工請假制度》《教職工考勤管理制度》《教學常規(guī)管理制度》等并通過教代會形成制度，通過制度管理打造了風清氣正的教師隊伍。（2）合理分工，明確教職工崗位職責。3.重視安全教學，為學生成長保駕護航（1）全方位多方式提高學生安全防護意識。利用國旗下講話、校園廣播、主題班會、等形式，對學生進行交通、消防、防溺水、法制、食品安全、意外傷害等相關教育，提高學生安全防護意識。（2）明確責任，構筑安全防護網(wǎng)。與班主任、學生家長簽訂安全責任書，告知家長應履行的職責和義務。（3）強化管理，安全教育無小事。每周班主任進行安全教育。（4）排查常態(tài)化，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。對校園隨時進行排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報記錄整改。4.建立良好教學秩序，穩(wěn)步提升教學質(zhì)量(1)多方式多平臺培養(yǎng)教師，幫助教師專業(yè)成長。始終堅持把培養(yǎng)教師作為提升教學質(zhì)量的方式之一，派青年教師外出學習，促進教師快速成長。（2）重視教學常規(guī)，落實教學“六認真”檢查。教導處每周對教師教學“六認真”進行檢查，當場評價等級，對“六認真”完成較差的教師進行單獨談話，指出需要改進的地方。（3）常規(guī)教研，多方式促成長。組織教師外出學習，重視新教師的匯報課，將校級交流常態(tài)化以促進教師的成長。（4）團結就是力量。在工作中群策群力，多管齊下提質(zhì)量。學校多次召開年級組長、學科組長分析會，查漏補缺，尋找短板，商討解決辦法。同時，每名行政人員“掛、包、幫”一個年級，幫助解決教師、學生在工作、生活中遇到的困難。5.強化德育教育，規(guī)范行為習慣（1）每周“文明班級”量化評比，督促學生養(yǎng)成良好行為習慣及集體榮譽感。從班風、學風，作風，安全等全面評比，同時，班主任和科任教師納入班級考核，構建師生共同體。對做得好的班級授予周“流動紅旗”，通過評比去規(guī)范學生言行、激發(fā)學生集體榮譽感。（2）開展豐富活動，讓學生快樂成長。學校以活動為載體，學生在活動中成長，通過“六一”節(jié)目匯演，開學典禮、唱紅歌、運動會比賽不斷豐富校園文化生活，達到活動育人的目的。（3）開展“讀書”評比活動，營造良好學習風氣。（4）發(fā)揮班級“校園監(jiān)督崗”和“小助手”作用。通過選拔、培訓班干部，讓班干部明確職責，協(xié)助班主任更好管理班級。同時，學校團支部成立了校園監(jiān)督崗，主要對學生不良行為習慣進行監(jiān)督，監(jiān)督結果作為文明班級評選依據(jù)之一。（5）規(guī)范升旗儀式。從集合到升旗儀式的議程作了詳細的規(guī)定，讓升旗儀式更規(guī)范、更有序。6.加強外宣力量，社會高度認可加大宣傳力度，學校定期跟家長溝通，讓家長了解學校，支持學校工作，同時通過教育網(wǎng)及時報道學校最新動態(tài)。二、部門預算單位概況岳池縣余家河學校是岳池縣教科體局舉辦的一所公辦九年一貫制學校，是一所獨立法人機構，為一級預算單位，無二級預算單位。學校采取中小學會計制度核算,屬于獨立核算的事業(yè)單位，學校內(nèi)設教務處、德育處、安全處，是一所財政全額撥款的事業(yè)單位，設有校長1名，副校長3名（兩名借調(diào)到教育局），教務副主任1名，德育副主任一名，安全副主任一名。設有編制75人，截至2021年12月底在編教職工75人，在校學生1443人。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入；支出包括：教育支出。學校2022年收支總預算1024.69萬元，比2021年收支預算總數(shù)增加384.62萬元，主要原因是本年考調(diào)進入了30名教師，且預算中增加了年終目標獎。（一）收入預算情況學校2022年收入預算1024.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入926.18萬元，專項收入98.5萬元。住房公積金收入78.83萬元，其他工資福利收入242.5

萬元，基本工資收入255.32

萬元，

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入73.31萬元，其他社會保障繳費收入4.58萬元，津貼補貼收入7.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費收入32.07萬元，

績效工資收入195.46

萬元，

職業(yè)年金繳費收入36.65萬元，

對個人和家庭的補助收入0.07萬元，其他商品和服務收入2.21萬元，辦公費收入96.29萬元。（二）支出預算情況學校2022年支出預算1024.69萬元，其中：教育支出926.18萬元，專項支出98.5萬元。住房公積金支出78.83萬元，其他工資福利支出242.5

萬元，基本工資支出255.32

萬元，

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.31萬元，其他社會保障繳費支出4.58萬元，津貼補貼支出7.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出32.07萬元，

績效工資支出195.46

萬元，

職業(yè)年金繳費支出36.65萬元，

對個人和家庭的補助支出0.07萬元，其他商品和服務支出2.21萬元，辦公費支出96.29萬元。四、財政撥款收支預算情況說明學校2022年財政撥款收支總預算1024.69萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加384.62萬元，主要原因是本年考調(diào)進入了30名教師，且預算中增加了年終目標獎。收入包括：本年一般公共預算撥款收入926.18萬元、專項收入98.5萬元；一般公共預算撥款收入包括：住房公積金收入78.83萬元，其他工資福利收入242.5

萬元，基本工資收入255.32

萬元，

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入73.31萬元，其他社會保障繳費收入4.58萬元，津貼補貼收入7.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費收入32.07萬元，

績效工資收入195.46

萬元，

職業(yè)年金繳費收入36.65萬元，

對個人和家庭的補助收入0.07萬元。專項收入包括：其他商品和服務收入2.21萬元，辦公費收入96.29萬元。支出包括：教育支出926.18萬元，專項支出98.5萬元。教育支出926.18萬元包括住房公積金支出78.83萬元，其他工資福利支出242.5

萬元，基本工資支出255.32

萬元，

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.31萬元，其他社會保障繳費支出4.58萬元，津貼補貼支出7.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出32.07萬元，

績效工資支出195.46

萬元，

職業(yè)年金繳費支出36.65萬元，

對個人和家庭的補助支出0.07萬元。專項支出98.5萬元包括其他商品和服務支出2.21萬元，辦公費支出96.29萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況學校2022年一般公共預算當年撥款1024.69萬元，比2021年預算數(shù)增加384.62萬元，主要原因是本年考調(diào)進入了30名教師，且預算中增加了年終目標獎。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育支出926.18萬元，占90%.專項支出98.5萬元，占10%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況教育（類）小學教育（款）小學教育基本支出（項）2022年預算數(shù)為1024.69萬元。部門預算安排財政撥款支出主要用于保障余家河學校正常運轉、完成日常工作任務。其中：基本支出，是用于保障學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。六、一般公共預算基本支出情況說明學校2022年一般公共預算基本支出1024.69萬元，其中：人員經(jīng)費926.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、對個人和家庭補助支出、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費98.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費、作業(yè)本費等支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明余家河學校2022年“三公”經(jīng)費財政撥款沒有預算，相較于2021年“三公”經(jīng)費預算安排無變化，因此無“三公”經(jīng)費財政撥款預算增減變化原因。（一）因公出國（境）費2022年學校因公出國（境）經(jīng)費預算0元.（二）公務接待費2022年學校公務接待費經(jīng)費預算0元.（三）公務用車購置費及運行維護費1.學校無公務車輛，公務用車購置費預算0元.2.公務用車運行維護費0元.八、政府性基金預算支出情況說明學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明學校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2022年，學校運行經(jīng)費財政撥款預算為98.5萬元，2021年預算62.54萬元，增加35.96萬元，增加57.50%。主要原因是增加了在校學生人數(shù)、增加了義務教育保障經(jīng)費標準。（二）政府采購情況2022年，余家河學校安排政府采購預算62.75萬元，主要用于專用設備采購類36.1萬元，辦公用品類采購5.25萬元，專用家具類采購13.8萬元，其他服務類采購7.6萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，學校無公務車輛。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2022年學校100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十一、名詞解釋（一）辦公費反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。（二）水費反映單位支付的水費、污水處理費等支出（三）差旅費反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。（四）會議費反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。（五）培訓費反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。（六）公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。（七）公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。（八）其他交通費用反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等