安康市群眾藝術(shù)館

安康市群眾藝術(shù)館2022年度部門決算保密審查情況：已審查部門主要負責人審簽情況：已審簽———目錄第一部分部門（單位）概況一、部門（單位）主要職責及內(nèi)設機構(gòu)二、部門決算單位構(gòu)成三、部門（單位）人員情況第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明九、財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明十三、預算績效情況說明十四、其他需要說明的情況第三部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表第四部分專業(yè)名詞解釋第五部分附件第一部分部門概況一、部門主要職能及內(nèi)設機構(gòu)安康市群眾藝術(shù)館（安康市非遺保護中心和安康書畫院），位于安康市漢濱區(qū)鼓樓街126號，隸屬于安康市文化和旅游廣電局，副縣級規(guī)格，國家一級文化館，是組織與指導全市群眾文化工作，為廣大人民群眾提供文化藝術(shù)類指導、創(chuàng)作與研究以及公共文化服務的公益一類文化事業(yè)單位。設置有辦公室、非遺部、創(chuàng)研部、教育培訓部、文藝服務部、書畫部六個部室。全館占地面積8696m2，建筑面積9000m2，擁有能容納400人的多功能劇場、書畫展覽廳、音樂教室、舞蹈教室、美術(shù)教室、圖書閱覽室、非遺陳列館、非遺傳習所等，室外有門庭大院可供群眾文化活動使用。主辦有雜志《安康文學》。近年來，我館以保障人民群眾基本文化權(quán)益、滿足人民群眾基本文化需求為目標，建立以群眾需求為主導的公共文化服務機制，實現(xiàn)文化館公共文化產(chǎn)品供給與需求有效對接。積極為廣大人民群眾提供活動策劃組織、藝術(shù)培訓輔導、創(chuàng)作研究、展覽展示等各類文化服務項目。二、部門人員情況截至2022年底，本部門人員編制編制49人，現(xiàn)有職工41人，其中專業(yè)技術(shù)人員38人，副高職稱9人，中級職稱24人。單位管理的離退休人員63人。第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本年度收入總計816.42萬元、支出總計為845.33萬元，與上年相比收入減少3.61萬元、支總計減少86.38萬元，收支總體下降約9%。主要是我單位創(chuàng)建國家公共文化體系該項工作進入尾聲，對應該項目的資金減少，相應的支出也減少。二、收入決算情況說明本年度收入合計816.42萬元，其中：財政撥款收入795.92萬元，占97.48%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入20.5萬元，占2.52%。三、支出決算情況說明本年度支出合計845.33萬元，其中：基本支出628.21萬元，占74.3%；項目支出217.12萬元，占2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明本年度財政撥款收入795.92萬元、支出總計為809.14萬元，與上年相比收入增加34.89萬元，主要原因為增加人員。支出總計減少27.48萬元，下降3%。主要原因是疫情影響活動減少，項目完結(jié)。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本年度財政撥款支出預算795.52萬元，支出決算795.92萬元，完成預算的100%，占本年支出合計的94.1%。與上年相比，財政撥款支出增加34.89萬元，上升4%，主要原因是是人員增加。其中2070109基本支出537.09萬元；2070111項目支出20萬元；2070109項目支出70萬元。2080505基本支出51.76萬元；2080506基本支出23.37萬元；2080101基本支出14.43萬元；2089999基本支出17.70萬元。21011基本支出24.38萬元；2101103基本支出5.62萬元；2101199基本支出18.76萬元。2210201基本支出37.20萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本年度一般公共預算財政撥款基本支出628.21萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：（一）人員經(jīng)費601.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費以及住房公積金。（二）公用經(jīng)費26.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明。本年度一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算1萬元，支出決算0.36萬元，完成預算的36%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出。1.因公出國（境）支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算因公出國（境）預算安排。2.公務用車購置費用支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算公務用車購置的預算安排。3.公務用車運行維護費用支出情況說明。本年度一般公共預算安排公務用車運行維護預算0.5萬元，支出決算0.27萬元，完成預算的54%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.23萬元，主要原因是嚴格把控公務用車的流程和次數(shù)。4.公務接待費支出情況說明。本年度一般公共預算安排公務接待預算0.5萬元，支出決算0.09萬元，完成預算的18.9%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.41萬元，主要原因是疫情影響，活動接待變少，另嚴格落實相關(guān)公務接待政策。（二）培訓費支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算培訓會相關(guān)預算安排。（三）會議費支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算會議費相關(guān)預算安排。政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明本單位無政府性基金預算財政撥款，并已公開空表。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款，并已公開空表。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。十一、政府采購支出情況說明本年度政府采購支出總額共107.96萬元，其中：政府采購貨物類支出63.00萬元、政府采購工程類支出22.10萬元、政府采購服務類支出22.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額107.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額107.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出的58.3%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出的20.4%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出的21.3%。十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明截至2022年末，本單位共有車輛1輛，主要領(lǐng)導干部用車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2022年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。十三、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況說明。本部門積極推進預算績效管理改革工作，建立了績效管制度體系，本館按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)內(nèi)容，收、支全部納入本單位財務賬目統(tǒng)一核算，遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算執(zhí)行完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。2022年，結(jié)合各級工作要求，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。2022年我館根據(jù)項目經(jīng)費預算總數(shù)，嚴格執(zhí)行預算目標任務，圓滿完成了計劃所列各項工作任務，文化惠民惠民活動的組織開展取得良好的社會反響，發(fā)揮了項目經(jīng)費的應有作用。根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度部門預算項目支出進行全面自評，涵蓋項目2個，涉及預算資金28萬元，占部門預算項目支出總額的13%。評審中心審核通過的項目為2個，分別是漢調(diào)二黃和群眾文化運行補助資金，開展了部門重點評價，涉及預算資金28萬元，從評價情況來看，全年項目績效目標任務是根據(jù)《公共文化服務保障法》和國家一級文化館服務標準要求制定，由主管局同意并監(jiān)督實施。2022年績效目標任務是：與融媒機構(gòu)聯(lián)合拍攝漢調(diào)二黃記錄片，并在主流媒體宣傳展播，完成了傳統(tǒng)文化、戲劇的數(shù)字資源建設；有效發(fā)揮了文化惠民、文化育民、文化富民的作用，群眾滿意，受到了社會各界的一致好評。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。漢調(diào)二黃和群眾文化運行補助資金項目績效自評綜述：全年預算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)12.3萬元，完成預算的43.9%。項目績效目標根據(jù)《公共文化服務保障法》和國家一級文化館服務標準要求制定，由主管局同意并監(jiān)督實施。在全年的工作計劃中按步就序推進，也取得了一定的成績。但同時也發(fā)現(xiàn)了相關(guān)問題入擴大覆蓋面、預算實施中會有偏差同時也存在疫情原因?qū)е碌念A算執(zhí)行滯后等等。下一步改進措施：（一）加強職工預算績效管理培訓，提升預算績效管理相關(guān)人員業(yè)務素質(zhì)和思想認識，將績效監(jiān)控納入績效管理的整個過程。（二）提升預算執(zhí)行的嚴謹性。高度重視預算執(zhí)行問題，要采取措施減少財政支出，切實降低機關(guān)運行成本。（三）進一步發(fā)揮好經(jīng)費預算制約績效目標的作用，充分運用有限經(jīng)費做好公共文化惠民服務，滿足群眾文化需求。第三部分2022年度部門決算表

收入支出決算總表財決批復01表部門：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入1795.92一、一般公共服務支出32二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38676.49八、其他收入820.50八、社會保障和就業(yè)支出39107.269九、衛(wèi)生健康支出4024.3810十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5037.2020二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務還本支出5525二十五、債務付息支出56本年收入合計26二十六、抗疫特別國債安排的支出57使用非財政撥款結(jié)余27816.42本年支出合計58845.33年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28結(jié)余分配5929120.73年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6091.82總計306131937.15總計62937.15收入決算表財決批復02表部門：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元科目代碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計816.42795.9220.50207文化旅游體育與傳媒支出647.59627.0920.5020701文化和旅游647.09627.0920.002070109群眾文化537.09537.092070111文化創(chuàng)作與保護40.0020.0020.002070199其他文化和旅游支出70.0070.0020799其他文化旅游體育與傳媒支出0.500.502079999其他文化旅游體育與傳媒支出0.500.50208社會保障和就業(yè)支出107.26107.2620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.1375.132080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.7651.762080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.3723.3720808撫恤14.4314.432080801死亡撫恤14.4314.4320899其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.702089999其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.70210衛(wèi)生健康支出24.3824.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療24.3824.382101103公務員醫(yī)療補助5.625.622101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.7618.76221住房保障支出37.2037.2022102住房改革支出37.2037.202210201住房公積金37.2037.20支出決算表財決批復03表部門：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元科目代碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計845.33628.21217.12207文化旅游體育與傳媒支出676.49459.37217.1220701文化和旅游601.40459.37142.032070109群眾文化477.22459.3717.852070111文化創(chuàng)作與保護43.5843.582070199其他文化和旅游支出80.6080.6020799其他文化旅游體育與傳媒支出75.0975.092079999其他文化旅游體育與傳媒支出75.0975.09208社會保障和就業(yè)支出107.26107.2620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.1375.132080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.7651.762080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.3723.3720808撫恤14.4314.432080801死亡撫恤14.4314.4320899其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.702089999其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.70210衛(wèi)生健康支出24.3824.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療24.3824.382101103公務員醫(yī)療補助5.625.622101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.7618.76221住房保障支出37.2037.2022102住房改革支出37.2037.202210201住房公積金37.2037.20財政撥款收入支出決算總表財決批復04表部門：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款1795.92一、一般公共服務支出33二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出39640.30640.308八、社會保障和就業(yè)支出40107.26107.269九、衛(wèi)生健康支出4124.3824.3810十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5137.2037.2020二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5322二十二、災害防治及應急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務還本支出5625二十五、債務付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計27795.92本年支出合計59809.14809.14年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2886.98年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6073.7673.76一般公共預算財政撥款2986.9861政府性基金預算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預算財政撥款3163總計32882.90總計64882.90882.90一般公共預算財政撥款收入支出決算表財決批復05表部門：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元科目代碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計86.9886.98795.92637.92158.00809.14628.21180.9373.769.7264.04207文化旅游體育與傳媒支出86.9886.98627.09469.09158.00640.30459.37180.9373.769.7264.0420701文化和旅游12.3912.39627.09469.09158.00565.71459.37106.3473.769.7264.042070109群眾文化537.09469.0968.00477.22459.3717.8559.879.7250.152070111文化創(chuàng)作與保護2.392.3920.0020.0012.3012.3010.0910.092070199其他文化和旅游支出10.0010.0070.0070.0076.1976.193.813.8120799其他文化旅游體育與傳媒支出74.5974.5974.5974.592079999其他文化旅游體育與傳媒支出74.5974.5974.5974.59208社會保障和就業(yè)支出107.26107.26107.26107.2620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.1375.1375.1375.132080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.7651.7651.7651.762080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.3723.3723.3723.3720808撫恤14.4314.4314.4314.432080801死亡撫恤14.4314.4314.4314.4320899其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.7017.7017.702089999其他社會保障和就業(yè)支出17.7017.7017.7017.70210衛(wèi)生健康支出24.3824.3824.3824.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療24.3824.3824.3824.382101103公務員醫(yī)療補助5.625.625.625.622101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.7618.7618.7618.76221住房保障支出37.2037.2037.2037.2022102住房改革支出37.2037.2037.2037.202210201住房公積金37.2037.2037.2037.20一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表財決批復06表部門/單位：安康市群眾藝術(shù)館金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出566.31302商品和服務支出26.85310資本性支出30101基本工資234.7530201辦公費0.8231001房屋建筑物購建30102津貼補貼10.2130202印刷費31002辦公設備購置30103獎金51.6030203咨詢費31003專用設備購置30106伙食補助費30204手續(xù)費0.1531005基礎(chǔ)設施建設30107績效工資115.3430205水費0.2031006大型修繕30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.7630206電費3.5931007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30109職業(yè)年金繳費23.3730207郵電費2.1131008物資儲備30110職工基本醫(yī)療保險繳費18.7630208取暖費31009土地補償30111公務員醫(yī)療補助繳費5.6230209物業(yè)管理費31010安置補助30112其他社會保障繳費17.7030211差旅費0.8131011地上附著物和青苗補償30113住房公積金37.2030212因公出國（境）費用31012拆遷補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費1.5631013公務用車購置30199其他工資福利支出30214租賃費1.1631019其他交通工具購置303對個人和家庭的補助35.0530215會議費31021文物和陳列品購置30301離休費30216培訓費31022無形資產(chǎn)購置30302退休費30217公務接待費31099其他資本性支出30303退職（役）費30218專用材料費2.75312對企業(yè)補助30304撫恤金14.4330224被裝購置費31201資本金注入30305生活補助9.8930225專用燃料費31203政府投資基金股權(quán)投資30306救濟費30226勞務費0.1531204費用補貼30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務費31205利息補貼30308助學金30228工會經(jīng)費6.1731299其他對企業(yè)補助30309獎勵金0.8930229福利費399其他支出30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務用車運行維護費0.1839907國家賠償費用支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用1.9539908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30399其他對個人和家庭的補助9.8430240稅金及附加費用39909經(jīng)常性贈與30299其他商品和服務支出5.2539910資本性贈與307債務利息及費用支出39999其他支出30701國內(nèi)債務付息30702國外