某公司檢驗(yàn)員入職培訓(xùn)教材

某公司檢驗(yàn)員入職培訓(xùn)教材新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容質(zhì)量部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目質(zhì)量部主要工作流程質(zhì)量部品質(zhì)目標(biāo)質(zhì)量部重要表單樣本2024/1/13組織機(jī)構(gòu)2024/1/13主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的預(yù)防、跟蹤、糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。（6）專案改善計(jì)劃與推動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購課對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行輔導(dǎo)及評(píng)核。2024/1/13主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目

（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品及出貨不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。a.負(fù)責(zé)進(jìn)料不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。

b.負(fù)責(zé)制程不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。

c.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定、統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；

d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總、分析并改善追蹤；（10）負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。2024/1/13主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。IQC負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制。項(xiàng)目、采購、倉管配合進(jìn)料檢驗(yàn)工作。2024/1/13主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)二、作業(yè)流程2024/1/13倉管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài)

通知質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

YESNO在記錄中判定“合格”在記錄中判定“不合格”驗(yàn)收單通知倉管入庫通知采購、生管現(xiàn)場(chǎng)急需用料NO采購提出特采申請(qǐng)?zhí)夭膳鷾?zhǔn)判退NOYESYES主要工作流程—制程檢驗(yàn)一、職責(zé)制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)及查核。IPQC：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)及完工后抽驗(yàn)。項(xiàng)目：負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定SOP、自主檢查表。2024/1/13主要工作流程—制程檢驗(yàn)二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢查表。完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表。2024/1/13主要工作流程—制程檢驗(yàn)三、制程檢驗(yàn)方式（1）首件檢驗(yàn)：首件：指每批制造令之首件、模具重新調(diào)整、裝夾之首件、加工設(shè)備維修后加工之首件等。操作人員對(duì)首件須通過目測(cè)檢驗(yàn)，并用記號(hào)筆標(biāo)識(shí)。首件由班長確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2）自主檢驗(yàn)

加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢查表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試組裝自主檢查表，對(duì)機(jī)體及全套配件等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。2024/1/13主要工作流程—制程檢驗(yàn)（3）巡回檢驗(yàn)由IPQC進(jìn)行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。沖壓鈑金型零件加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)其加工進(jìn)行巡檢，每?jī)尚r(shí)巡檢一次并及時(shí)記錄重點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。機(jī)加類型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目原則上抽檢頻次為兩小時(shí)抽一次，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可適當(dāng)放寬抽檢頻次。機(jī)加工零件檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，每?jī)尚r(shí)巡檢一次并及時(shí)記錄一組重點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)。具體要求依據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。組立型零件依據(jù)零件檢查表執(zhí)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次抽查一臺(tái)，一天共抽查全套二臺(tái)。2024/1/13主要工作流程—制程檢驗(yàn)（4）完工檢驗(yàn)IPQC對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的抽檢數(shù)執(zhí)行。沖壓鈑金型加工零件，對(duì)每次入庫數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)，抽樣數(shù)量依據(jù)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。制造單位在報(bào)入庫時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工移轉(zhuǎn)之機(jī)體、全套進(jìn)行抽驗(yàn)。2024/1/13主要工作流程—成品/出貨檢驗(yàn)一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。研發(fā)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標(biāo)準(zhǔn)。FQC負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制2024/1/13主要工作流程—成品/出貨檢驗(yàn)二、總則成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、首檢、制程檢驗(yàn)均已完成，且質(zhì)量和功能都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。2024/1/13主要工作流程—成品/出貨檢驗(yàn)三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式成品檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位入庫單上標(biāo)注的圖/料號(hào)和數(shù)量，對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品按照《抽樣計(jì)劃》實(shí)施抽檢。定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的產(chǎn)品如有特殊要求的依據(jù)要求做相關(guān)項(xiàng)目的測(cè)試或全檢。也可以按照客戶的需求或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。2024/1/13主要工作流程—成品/出貨檢驗(yàn)四、出廠產(chǎn)品的條件

所有出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有出貨檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件記錄完整并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為質(zhì)量部經(jīng)理。2024/1/13主要工作流程—產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序一、職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。2024/1/13主要工作流程—產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法（1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法倉管在進(jìn)料收貨時(shí)，核實(shí)物料數(shù)量及標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確無誤后，將物料放置在固定的物料待檢區(qū)。IQC對(duì)進(jìn)料件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否的判定結(jié)論，并在物料待檢卡上做相應(yīng)的“合格”或“拒收”標(biāo)識(shí)，簽上姓名和日期。（2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)物料所處的狀態(tài)（包括返工/返修品、廢品）。2024/1/13主要工作流程—產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序工序間的首件用白色記號(hào)筆標(biāo)識(shí)，若為小件，可用物料標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（3）巡檢標(biāo)識(shí)方法同上（4）工序檢驗(yàn)中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明制造令號(hào)及圖/料號(hào),對(duì)于較多零件之制作令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明制造令及圖/料號(hào)，放置在不合格品區(qū)。經(jīng)質(zhì)量人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)：*由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成報(bào)廢的，用紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。*供應(yīng)商提供的料件不良，用紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后放置于固定的區(qū)域。2024/1/13主要工作流程—產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序（5）成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法產(chǎn)品或組件經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對(duì)于合格品簽發(fā)“合格標(biāo)識(shí)”，不合格品貼上“不合格”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。只有具有“合格標(biāo)識(shí)”的產(chǎn)品和組件才能包箱及發(fā)貨。2024/1/13主要工作流程—產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即待檢、合格、不合格。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過程均應(yīng)妥善保護(hù)，不得丟失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)員，工序/制程檢驗(yàn)員、成品檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按待檢處理。2024/1/13主要工作流程--不合格品管理控制程序

一、職責(zé)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門負(fù)責(zé)在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定、隔離。QA負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、分析及處置方式。倉管負(fù)責(zé)不合格品的保管、隔離及報(bào)廢處理。研發(fā)部門負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。2024/1/13主要工作流程--不合格品管理控制程序

二、作業(yè)流程2024/1/13不合格品鑒定/隔離確認(rèn)決定處置方式特采拒收判退報(bào)廢返工通知廠商取回與廠商調(diào)換當(dāng)廢料處理重檢標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施糾正/預(yù)防措施NY特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)工作。稽核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施。研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施實(shí)施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)行控制、檢查及效果評(píng)價(jià)。質(zhì)量協(xié)助采購負(fù)責(zé)對(duì)供方糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行追蹤。制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施的實(shí)施?？头?fù)責(zé)服務(wù)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施，并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄。其它部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明（1）糾正措施的提出時(shí)機(jī)供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分。品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值。半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施?？蛻敉对V抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上?？蛻魸M意度調(diào)查:單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分平均分在80分以下。內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失。其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序（2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶滿意度調(diào)查得分≥80分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)（3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員更有直接責(zé)任:*與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者;*質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員;*內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序（4）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷。書面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問題或建議填寫于“糾正與預(yù)防措施表”、“不符合項(xiàng)報(bào)告”中,交于歸口管理部門，

由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。若自上而下歸類提出時(shí),則由質(zhì)量部將“糾正與預(yù)防措施表”/“不符合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門,責(zé)任部門實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給質(zhì)量部進(jìn)行效果驗(yàn)證。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序（5）糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商*在裝配或加工當(dāng)中,若發(fā)現(xiàn)零組件之尺寸不良約20%以上時(shí),由裝配或加工單位以口頭或《品質(zhì)異常單》通知質(zhì)量部,由質(zhì)量部發(fā)出《糾正與預(yù)防措施表》通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效。*交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分時(shí),應(yīng)由采購及質(zhì)量以《供應(yīng)商糾正與預(yù)防措施表》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程*加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,立即調(diào)整或隔離。若無法調(diào)整時(shí),應(yīng)以口頭或《品質(zhì)異常單》通知質(zhì)量部,由質(zhì)量部以《糾正與預(yù)防措施表》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效。*

裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,對(duì)于可處置者,應(yīng)立即調(diào)整、更換。否則退庫或以口頭或《品質(zhì)異常單》通知質(zhì)量部處理。*每月月末，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析,對(duì)加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成的目標(biāo)值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序客戶抱怨

*客服接獲客戶叫修時(shí),依照【不合格品管理控制程序】規(guī)定,由質(zhì)量相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)排除問題或退貨返工、返修,并將不良狀況記錄于“品質(zhì)異常單”,月末將相關(guān)記錄資料送至質(zhì)量部在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析。*對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(由客服發(fā)起糾正措施，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核*對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng),應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施。*受稽單位,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。*稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結(jié)案。2024/1/13主要工作流程—糾正和預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施用戶滿意度調(diào)查得分≥80分，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)，由質(zhì)量部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。2024/1/13主要工作流程—檢測(cè)設(shè)備管理控制程序一、職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢、控制和管理。使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)和一般保養(yǎng)。2024/1/13主要工作流程—檢測(cè)設(shè)備管理控制程序2024/1/13二量具采購流程需求部門填寫“申請(qǐng)單”

需求部門主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核

“申請(qǐng)單”交質(zhì)量部

質(zhì)量部做請(qǐng)購動(dòng)作，并報(bào)質(zhì)量部主管批準(zhǔn)質(zhì)量部將請(qǐng)購單交采購科采購科向廠商訂購量具購回由質(zhì)量部入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)主要工作流程—檢測(cè)設(shè)備管理控制程序三、作業(yè)說明（1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用）

臨時(shí)借用：借用人填寫借條或【檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表】，臨時(shí)借用時(shí)間最長不超過一個(gè)月。若超過臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借。若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中實(shí)施原價(jià)扣款處理。長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做領(lǐng)用手續(xù)，并填寫【檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表】，由領(lǐng)用人簽名，由量具管理員負(fù)責(zé)保管。領(lǐng)/借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無合格證或超過有效期的，領(lǐng)/借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/借用，由質(zhì)量部妥善處理。2024/1/13主要工作流程—檢測(cè)設(shè)備管理控制程序（2）量具的歸還臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷或在【檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表】中注銷。長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，領(lǐng)用者在【檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用登記表】上簽名確認(rèn)。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否有損壞、缺失，若有損壞、缺失按公司管理制度處理。2024/1/13主要工作流程—檢測(cè)設(shè)備管理控制程序（3）其它重要事項(xiàng)在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí),使用者不得擅自拆卸,應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量部。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任都由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場(chǎng)員工使用同一件量具進(jìn)行測(cè)量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí),必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證。若發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回,按【不合格品控制程序】重新處理。若合格,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效。2024/1/13主要工作流程—內(nèi)部審核控制程序一、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)審核工作。審核組長：草擬審核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)審核結(jié)果及任務(wù)編組。審核員(組員)：負(fù)責(zé)審核工作，匯總?cè)笔Ъ叭秉c(diǎn)追蹤確認(rèn)。公司各部門配合，接受