崗位很全的KPI考核指標

01行政部〔各崗位均有滿意度指標〕01a油耗的控制、車輛維修費的控制〔行政部經(jīng)理〕指標名稱油耗的控制、車輛維修費的控制指標定義車輛的行駛公里與實際油耗的相符，加強車輛管理。設立目的做好本錢控制，加強車輛的保養(yǎng)與維修管理，提高工作效率。計算公式百公里油耗=單車月油耗/單車月行駛公里*100相關說明參考單車標準油耗，實際油耗應盡量控制在標準油耗以內(nèi)；車輛維修費每月應有控制額度。考核部門行政部關聯(lián)部門行政部、各部門數(shù)據(jù)收集行政部、財務部數(shù)據(jù)來源行車記錄、維修記錄、派車單與用車部門的簽字、財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖01b公司平安事故〔防盜〕數(shù)、外部人員進出管理過失數(shù)〔保安班長〕指標名稱公司平安事故〔防盜〕數(shù)、外部人員進出管理過失數(shù)指標定義對公司出現(xiàn)的防盜數(shù)量的統(tǒng)計，以及對外部進入人員的管理設立目的加強管理，保證廠區(qū)的平安；加強對外部人員的管理，保證正常辦公環(huán)境計算公式外部人員進出管理過失數(shù)=無證、無關人員進入員總數(shù)相關說明根據(jù)巡視記錄，加強薄弱環(huán)節(jié)的管理，提醒相關部門的注意；外部人員的進入?yún)⒖纪对V記錄考核部門行政部關聯(lián)部門行政部、各部門數(shù)據(jù)收集行政部數(shù)據(jù)來源巡視記錄、投訴、防盜當事人的簽字記錄數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式記錄表格01c車輛管理〔百公里油耗、月度車輛保養(yǎng)、行車記錄〕〔司機〕指標名稱車輛管理指標定義根據(jù)標準油耗，考察實際耗油量，同時做好車輛保養(yǎng)保證用車部門使用。設立目的加強油耗、車輛的保養(yǎng)及行車記錄的管理，做到有據(jù)可循。計算公式相關說明實際耗油量應控制在標準油耗之內(nèi)，舊車輛保修費用不超過去年，新車不超過去年平均考核部門行政部關聯(lián)部門行政部數(shù)據(jù)收集行政部、財務部數(shù)據(jù)來源加油記錄、出車記錄、相關用車記錄、保修記錄、財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)核對相關部門用車的簽字確認統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和記錄表單01d檔案的完整率〔檔案管理員〕指標名稱檔案的完整率100%指標定義應存檔文件及時歸檔，存檔后文件不遺失、不缺損設立目的加強檔案的管理，保證公司檔案的完整性計算公式檔案的完整率=1-未查到檔案的人數(shù)/查詢的人數(shù)相關說明培養(yǎng)各事業(yè)部的兼職檔案員，加強檔案的管理考核部門行政部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集行政部數(shù)據(jù)來源檔案記錄、查詢記錄、投訴數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式記錄、投訴01e文件傳送及時準確率、過失率〔秘書〕指標名稱文件傳送及時準確率、過失率指標定義對文件的傳送是否在規(guī)定時間內(nèi)傳遞，有無喪失及傳遞的準確性設立目的保證文件傳送的及時性、準確性，保證總經(jīng)理和董事長及時批閱文件，保證上傳下達。計算公式及時準確率=1-過失率=1-〔文件傳遞錯誤或延誤數(shù)/傳遞文件總數(shù)〕相關說明考核部門行政部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集行政部數(shù)據(jù)來源部門與總經(jīng)理的反響、投訴數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式投訴及抽查01f事務處理及時率〔行政內(nèi)勤〕指標名稱事務處理及時率指標定義對各項行政事務及時處理，不拖延設立目的提高辦事效率與溝通能力計算公式事務處理及時率=已在要求時間內(nèi)處理完畢的事務/需處理的事務相關說明考核部門行政部關聯(lián)部門各部門和外部信息的溝通數(shù)據(jù)收集行政部數(shù)據(jù)來源周方案、月方案、工作記錄、領導臨時性的指示、外事的協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式進度表、投訴、領導反響01g接待過失〔前臺〕指標名稱接待過失數(shù)指標定義統(tǒng)計接待失誤情況，考核前臺的接待工作質量和工作態(tài)度。設立目的提高接待的技能，減少接待過失的發(fā)生計算公式接待過失數(shù)目相關說明考核部門行政部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集行政部數(shù)據(jù)來源重要接待記錄、相關的記錄、投訴數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式記錄、投訴02法務部02a融資及時率〔董事會秘書〕指標名稱融資及時率指標定義在公司規(guī)定時限內(nèi)取得的融資數(shù)量占應融資數(shù)量的百分比設立目的反映開展融資工作的及時性和能力計算公式融資及時率=在公司規(guī)定時限內(nèi)取得的融資數(shù)量/應融資數(shù)量*100%相關說明無考核部門董事會秘書關聯(lián)部門財務部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)02b上市方案完成率〔董事會秘書〕指標名稱上市方案完成率指標定義當期完成的上市方案工程占應完成的上市方案工程的比例設立目的反映開展上市工作的能力計算公式上市方案率=當期完成的上市方案工程/當期應完成的上市方案工程*100%相關說明無考核部門董事會秘書關聯(lián)部門證券法務部數(shù)據(jù)收集證券法務部數(shù)據(jù)來源經(jīng)驗證的上市進度報告數(shù)據(jù)核對常務副總統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)02c法律糾紛處理及時率〔法務經(jīng)理、法律主管〕指標名稱法律糾紛處理及時率指標定義在公司規(guī)定時限內(nèi)處理法律糾紛的數(shù)量占全部法律糾紛數(shù)量的百分比設立目的反映法務部門處理法律糾紛工作的及時性和專業(yè)能力計算公式法律糾紛處理及時率=在公司規(guī)定時限內(nèi)處理法律糾紛的數(shù)量/全部法律糾紛數(shù)量*100%相關說明各部門未通過正常程序報法務部門處理的案件不列入計算范圍考核部門法務部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集證券法務部數(shù)據(jù)來源案件登記表、處理法律糾紛的相關證據(jù)數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)02d法律意見接受率〔法務經(jīng)理、法律主管〕指標名稱法律意見接受率指標定義出具的法律意見切實可行，得到使用部門的認可設立目的反映法務部門的專業(yè)能力，防止?jié)撛陲L險計算公式認可的意見數(shù)目/出具的法律意見總數(shù)相關說明考核部門法務部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集法務部、內(nèi)審部〔風控〕數(shù)據(jù)來源評價反響數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)02e合同評審及時率〔法律綜合事務專員〕指標名稱合同評審及時率指標定義按期出具評審意見的合同占其應評審合同的比例設立目的反映合同專員評審合同的效率計算公式合同評審及時率=按期出具評審意見的合同/其應評審合同的比例*100%相關說明無考核部門證券法務部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集證券法務部數(shù)據(jù)來源合同登記表數(shù)據(jù)核對證券法務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱合同評審意見接受率指標定義合同評審意見切實可行得到使用部門認可設立目的反映合同專員評審合同的質量計算公式無相關說明無考核部門證券法務部關聯(lián)部門各部門數(shù)據(jù)收集證券法務部數(shù)據(jù)來源部門內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對證券法務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)02f合同評審意見接受率〔法律綜合事務專員〕03內(nèi)審部03a審計工程結果滿意率指標名稱審計工程結果滿意率指標定義提交的審計工程報告得到公司領導認可的程度設立目的反映內(nèi)審部門完成審計工程的能力。計算公式公司領導對審計工程報告的滿意度分數(shù)〔當月平均分〕相關說明凡需要單獨出具審計報告的審計活動，即為一個審計工程考核部門內(nèi)審部關聯(lián)部門內(nèi)審部、各部門數(shù)據(jù)收集內(nèi)審部數(shù)據(jù)來源月度、年度審計方案；完成的審計報告數(shù)據(jù)核對常務副總統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式請示03b審計問題的整改意見接受率指標名稱審計問題的整改意見接受率指標定義對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見切實可行，得到公司相關領導和要求整改部門的接受比率。設立目的反映內(nèi)審業(yè)務的管理水平和實施內(nèi)部審計必要程序及指導糾偏的能力。計算公式整改意見接受率=接受意見數(shù)/∑審計提出的意見總數(shù)相關說明考核部門內(nèi)審部關聯(lián)部門內(nèi)審部、財務部、各分公司財務、常務副總數(shù)據(jù)收集內(nèi)審部數(shù)據(jù)來源審計報告、抽查數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式03c化解風險管理控制率指標名稱化解風險管理控制率指標定義對各部門上報的風險情況報告及時上報決策層，并提出化解建議，有效地把風險損失降低到最小的比率。設立目的考核風控部門的工作效率計算公式化解風險管理控制率=1-風控事項漏報、遲報、誤報、失控件數(shù)/風控事項總件數(shù)相關說明考核部門內(nèi)審部關聯(lián)部門內(nèi)審部、各風險報告部門數(shù)據(jù)收集內(nèi)審部數(shù)據(jù)來源風控報告、投訴、抽查數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式04人力資源部、培訓開展部04a崗位配置達成率〔人力資源招聘主管〕指標名稱崗位配置達成率指標定義實際配置到位的崗位數(shù)和人數(shù)與部門人員編制方案的崗位數(shù)和人數(shù)的吻合程度設立目的反映人資部門根據(jù)人員編制，及時準確地滿足各部門崗位配置需求的能力計算公式崗位配置達成率=[1—∑〔缺編崗位數(shù)*缺編人數(shù)〕/∑〔編制方案崗位數(shù)*編制方案人數(shù)〕]*100%相關說明所有與方案不符的崗位數(shù)及人數(shù)，不管多了少了，均按正數(shù)計算可按部門進行分類考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員編制方案、部門需求方案數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04b考核有效率〔人力資源經(jīng)理〕指標名稱考核有效率指標定義公司績效考核結果有效的比率設立目的反映人資指導監(jiān)督公司各部門執(zhí)行績效考核政策的程度。計算公式考核有效率=公司各部門績效考核分數(shù)平均分/公司當月業(yè)績達成百分數(shù)*100相關說明考核能表達公司業(yè)績進展，有效率應控制在0.8-1.2之間考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部、各事業(yè)部人資數(shù)據(jù)來源績效考核記錄、統(tǒng)計表、財務數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04c員工滿意度〔人資總監(jiān)〕今后會考慮，匿名問卷反響指標名稱員工滿意度指標定義員工對公司的滿意程度。設立目的考核人力資源部控制公司員工滿意度、催促各部門達成員工滿意的能力。計算公式以人力資源部接到的員工投訴計算相關說明每季度的員工滿意度調(diào)查問卷打分可融入當月滿意度考核；可以加權平均的方法綜合“員工投訴次數(shù)〞和員工滿意度打分；員工滿意度問卷可按部門、問題類別分別計算統(tǒng)計?？己瞬块T人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源員工投訴、員工滿意度調(diào)查問卷數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04d百元銷售人均本錢〔人資總監(jiān)〕指標名稱百元銷售人均本錢〔不高于去年〕指標定義每一百元銷售額所承當?shù)娜斯け惧X設立目的反映公司編制與市場銷售能力的匹配度，控制公司各部門的編制計算公式百元銷售人均本錢=工資總額/銷售總額*100相關說明考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部、各事業(yè)部人資數(shù)據(jù)來源財務部財務數(shù)據(jù)、月工資報表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04e人力本錢控制〔人員編制控制準確率，人力資源經(jīng)理〕指標名稱人員編制控制準確率指標定義人員編制中的實際崗位數(shù)和人數(shù)與編制方案的崗位數(shù)和人數(shù)的吻合程度設立目的反映人資部門及時、準確地控制人員編制，從而到達控制公司人力本錢計算公式人員編制控制準確率=[1—∑〔與方案不符的崗位數(shù)*與方案不符的人數(shù)〕/∑〔方案的崗位數(shù)*方案的人數(shù)〕]*100%相關說明所有與方案不符的崗位數(shù)及人數(shù)，不管多了少了，均按正數(shù)計算可按部門進行分類考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員編制方案、實際人員編制數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖04f招聘完成率〔招聘主管〕指標名稱招聘完成率指標定義招聘到崗的人數(shù)與申報的招聘人數(shù)的符合程度設立目的反映人力資源部門為公司用人部門招聘選拔人才的能力計算公式招聘完成率=∑實際到崗人數(shù)/∑招聘報批人數(shù)*100%相關說明但凡辦理過入職手續(xù)均按已招聘到崗計；試用期內(nèi)快速離職的〔7天內(nèi)〕由用人部門和人資部共同承當責任；試用期過7天以上離職的由用人部門承當責任考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人事月報表、年度、季度招聘申報表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)04g招聘及時率〔招聘主管〕指標名稱招聘及時率≥90％指標定義招聘到崗的日期與申報的要求到崗日期的符合程度設立目的反映人力資源部門為公司用人部門招聘選拔人才的能力計算公式招聘及時率=[1—∑超時限到崗的人數(shù)/∑招聘總人數(shù)]*100%相關說明招聘時限要求參見《招聘管理方法》規(guī)定。如遇到客觀情況：較長假期、用人部門需求標準不明確等造成沒有及時招聘到崗的由用人部門承當責任考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人事月報表、年度、季度招聘申報表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)04h勞動糾紛處理滿意度〔員工關系主管〕指標名稱勞動糾紛處理滿意度90%指標定義針對勞動糾紛處理事項進行員工滿意度的調(diào)查，員工滿意數(shù)據(jù)分析所得的員工滿意度的指數(shù)，或員工針對勞動糾紛處理的投訴反響。設立目的保證公司勞動糾紛處理情況和結果公平公正，到達公司和員工滿意。計算公式員工投訴，結合滿意度調(diào)查評分相關說明員工投訴和滿意度可加權平均?？己瞬块T人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源員工滿意度調(diào)查問卷、員工投訴數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)、投訴04i員工福利管理滿意度〔員工關系主管〕指標名稱員工福利管理滿意度指標定義針對公司福利事項進行員工滿意度的調(diào)查，員工滿意數(shù)據(jù)分析所得的員工滿意度的指數(shù)，或員工針對福利管理的投訴反響。設立目的反映人力資源部組織員工福利的能力，以到達真正鼓勵員工的作用。計算公式員工投訴，結合滿意度調(diào)查評分相關說明員工投訴和滿意度可加權平均?？己瞬块T人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源員工滿意度調(diào)查問卷數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)、投訴04j薪酬管理滿意度〔薪酬專員〕指標名稱薪酬管理滿意度﹥90%指標定義新酬管理使員工所到達滿意的程度設立目的使薪酬管理到達內(nèi)部公平性及外部競爭性，減少人才流失計算公式員工投訴結合滿意度調(diào)查評分相關說明包括薪酬實行保密制度，員工可以查詢清楚自己的工資明細，保證工資核算的過失率小于5‰，薪酬發(fā)放及時率等?？己瞬块T人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式員工滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、趨勢圖04k薪酬發(fā)放及時率〔薪酬專員〕指標名稱薪酬發(fā)放及時率指標定義每月12號工資發(fā)放簽名表打印完畢，工資匯總表統(tǒng)計審核完畢，人資總監(jiān)簽批后交財務設立目的保證員工工資的準確及時發(fā)放計算公式薪酬發(fā)放及時率=[1-〔實際簽批日期-規(guī)定簽批日期〕/〔規(guī)定發(fā)放工資日期-規(guī)定簽批日期〕]*100%相關說明遇五一、十一、春節(jié)節(jié)假日順延3天考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部〔考勤、考核、工資調(diào)整單、試用期滿評估表等相關工資數(shù)據(jù)〕數(shù)據(jù)來源各部門數(shù)據(jù)核對人力資源部核對相關簽批權限統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式工資說明細04l員工信息維護及時準確率〔招聘專員〕指標名稱員工信息維護及時準確率100％指標定義及時將員工新進和異動信息錄入ERP系統(tǒng)，并進行定期維護，保證ERP人事管理系統(tǒng)的信息準確性。設立目的反映招聘專員準確及時的做好部門內(nèi)務工作的能力計算公式員工信息維護及時準確率=[1—∑缺失或漏輸?shù)膯T工數(shù)/∑公司員工總數(shù)]*100%相關說明凡新進員工，辦理入職手續(xù)后即錄入ERP；每周定期維護信息，整理異動。考核部門人力資源部關聯(lián)部門人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源ERP人事信息庫數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式信息庫抽查04m培訓覆蓋率〔培訓經(jīng)理〕指標名稱培訓覆蓋率指標定義公司培訓在公司內(nèi)各崗位覆蓋的比率。設立目的反映培訓開展部培訓開發(fā)員工素質的能力。計算公式培訓覆蓋率=∑參加培訓人數(shù)/∑總人數(shù)*100%相關說明公司關鍵崗位任職資格培訓100%覆蓋，其他崗位任職資格培訓50%覆蓋〔06年度〕；綜合培訓覆蓋率95%?？己瞬块T培訓開展部關聯(lián)部門培訓開展部、人力資源部、各部門數(shù)據(jù)收集培訓開展部數(shù)據(jù)來源培訓記錄、任職資格考試通過率、抽查數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04n培訓滿意度〔培訓經(jīng)理〕指標名稱培訓滿意度指標定義參加培訓人員對培訓效果的滿意程度設立目的反映培訓開展部對培訓課程安排、講師選擇、課程組織等方面的協(xié)調(diào)能力計算公式培訓滿意度=∑〔∑當次培訓信息反響評估表打分/當次收回的總評估表數(shù)量〕/考核期內(nèi)培訓總次數(shù)*100%相關說明培訓滿意度要求到達90%以上考核部門培訓開展部關聯(lián)部門培訓開展部、各部門數(shù)據(jù)收集培訓開展部數(shù)據(jù)來源培訓記錄、培訓信息反響評估表、抽查數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖04o培訓體系建設完成率〔培訓專員〕指標名稱培訓體系建設完成率指標定義按照培訓開展部制定的任職資格培訓方案，實際進度與方案進度的符合度。設立目的反映培訓開展部建設公司任職資格培訓體系的能力計算公式培訓體系建設完成率=實際進度/方案進度*100%相關說明公司任職資格培訓體系建設方案三年時間全部完成考核部門培訓開展部關聯(lián)部門培訓開展部、各部門數(shù)據(jù)收集培訓開展部數(shù)據(jù)來源任職資格培訓方案進度表、實際進度上報〔月度工作總結〕數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式甘特表、進度數(shù)據(jù)和趨勢圖04p培訓組織滿意度〔培訓專員〕指標名稱培訓組織滿意度指標定義參加培訓人員對培訓組織情況的滿意程度設立目的反映培訓開展部對培訓課程組織、培訓氣氛控制等方面的協(xié)調(diào)能力計算公式培訓組織滿意度=∑〔∑當次培訓信息反響評估表培訓組織局部打分/當次收回的總評估表數(shù)量〕/考核期內(nèi)培訓總次數(shù)*100%相關說明考核部門培訓開展部關聯(lián)部門培訓開展部、各部門數(shù)據(jù)收集培訓開展部數(shù)據(jù)來源培訓記錄、培訓信息反響評估表、抽查數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖05信息部05a信息系統(tǒng)的正常運行率〔硬件主管、軟件主管〕指標名稱信息系統(tǒng)的正常運行率指標定義考核系統(tǒng)正常運行目標的達成情況及吻合程度設立目的反映信息部各項業(yè)務系統(tǒng)正常運行情況計算公式信息化系統(tǒng)的正常運行率=月正常天數(shù)/當月總天數(shù)*100%相關說明業(yè)務中斷超過10分鐘以上而不能及時修復的均屬業(yè)務系統(tǒng)不能夠正常運行，正常維護除外考核部門信息部〔硬件主管、軟件主管〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式網(wǎng)上調(diào)查、投訴05b引進新工程及時率〔信息部經(jīng)理〕指標名稱引進新工程方案達成率指標定義引進新工程實際達成數(shù)量占公司新工程需求目標數(shù)量的比率設立目的反映信息部對公司新工程需求目標的達成情況及吻合程度計算公式引進新工程方案達成率=引進工程實際達成數(shù)量/新工程需求目標數(shù)量*100%相關說明根據(jù)公司管理的需要開發(fā)或外購的設備考核部門信息部〔信息部經(jīng)理〕關聯(lián)部門信息部數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式工作方案、工作總結、反響信息05c重大工程任務方案達成率〔信息部經(jīng)理〕指標名稱重大工程任務方案達成率指標定義考核公司下達重大工程的達成情況及吻合程度設立目的反映重大工程任務的執(zhí)行和完成情況計算公式重大工程任務方案達成率=實際工作完成量/方案工作量*100%相關說明季度初期下達目標，制定工作方案，期末考核考核部門總監(jiān)、總經(jīng)理關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源重大工程任務方案、上級評價數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式工作方案、工作總結、反響信息05d軟硬件管理目標達成率〔信息部副經(jīng)理〕指標名稱軟硬件管理目標達成率指標定義軟硬件管理目標實際達成數(shù)量占標準目標數(shù)量的比率設立目的反映部門軟硬件管理標準程度計算公式軟硬件管理目標達成率=實際目標達成數(shù)量/標準目標數(shù)量*100%相關說明考核部門信息部〔信息部副經(jīng)理〕關聯(lián)部門信息部數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源管理制度數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式05e關鍵技術工程完成率〔信息部副經(jīng)理〕：工程完成率指標名稱關鍵技術工程完成率指標定義解決關鍵技術問題實際達成數(shù)量占關鍵技術工程總數(shù)量的比率設立目的反映部門解決關鍵技術問題狀況計算公式解決關鍵技術達成率=關鍵技術工程完成數(shù)量/關鍵技術工程數(shù)量*100%相關說明考核部門信息部〔信息部副經(jīng)理〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式網(wǎng)上調(diào)查、投訴、數(shù)據(jù)05f效勞器平安運行率〔硬件主管〕指標名稱效勞器平安運行率指標定義指機房所提供業(yè)務效勞的效勞器平安運行的程度設立目的反映信息部能否保證公司各項業(yè)務系統(tǒng)是否正常運行計算公式效勞器平安運行率=平安運行天數(shù)/當月天數(shù)*100%相關說明業(yè)務中斷超過10分鐘以上而不能及時修復的均屬業(yè)務系統(tǒng)不能夠正常運行，正常維護除外考核部門信息部〔硬件主管〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式網(wǎng)上調(diào)查、投訴05g公司網(wǎng)絡平安運行率〔硬件主管〕指標名稱公司網(wǎng)絡平安運行率指標定義反映公司局域網(wǎng)絡平安、穩(wěn)定運行的狀況設立目的反映信息部能否保證公司局域網(wǎng)是否平安、穩(wěn)定地運行，能否保證各工程業(yè)務正常的運行，能否保證各計算機之間能否正常通訊計算公式公司網(wǎng)絡平安運行率=平安運行天數(shù)/當月總天數(shù)*100%相關說明所有原因導致公司網(wǎng)絡或網(wǎng)絡某一局部中的網(wǎng)絡中斷均屬于公司網(wǎng)絡出現(xiàn)的故障，正常維護除外考核部門信息部〔硬件主管〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式網(wǎng)上調(diào)查、投訴05h軟件功能完善方案目標達成率〔軟件主管〕指標名稱軟件功能完善方案目標達成率指標定義軟件功能完善目標實際達成與方案完成的比率設立目的反映業(yè)務系統(tǒng)的功能是否及時滿足公司業(yè)務的需求。計算公式軟件功能完善方案目標達成率=方案目標實際達成/方案目標數(shù)*100%相關說明根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)使用部門提出使用功能需求，經(jīng)相關領導批準后，確定需要完善的功能?？己瞬块T信息部〔軟件主管〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式各部門反響、投訴05i關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)備份率〔軟件主管〕指標名稱公司業(yè)務數(shù)據(jù)備份率指標定義指機房所提供關鍵業(yè)務如ERP、財務等系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)的備份設立目的反映信息部能否及時備份關健業(yè)務的數(shù)據(jù)，當災難發(fā)生后可把風險降低到最小程度。計算公式公司業(yè)務數(shù)據(jù)備份率=實際備份的次數(shù)/規(guī)定次數(shù)*100%相關說明指系統(tǒng)備份和異地備份或光盤備份考核部門信息部〔軟件主管〕關聯(lián)部門信息部數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式總結、反響信息、抽查05j軟件應用培訓覆蓋率指標名稱軟件應用培訓覆蓋率指標定義公司業(yè)務系統(tǒng)和管理系統(tǒng)應用在公司進行應用培訓的覆蓋程度設立目的反映信息部通過培訓使公司業(yè)務系統(tǒng)和管理系統(tǒng)應用普及的能力計算公式軟件應用培訓覆蓋率=∑參加培訓人數(shù)/∑總人數(shù)*100%相關說明考核部門信息部〔應用主管〕關聯(lián)部門信息部、公司各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源各部門反響數(shù)據(jù)核對培訓開展部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)05k軟件操作流程和操作標準程度〔應用主管〕指標名稱軟件流程標準方案達成率指標定義當月軟件流程標準方案實際完成進度占當月方案進度的比率設立目的指導公司業(yè)務系統(tǒng)及管理系統(tǒng)的日常使用及操作標準的文檔計算公式方案達成率=方案實際進度/當月方案進度*100%相關說明考核部門信息部〔應用主管〕關聯(lián)部門信息部、公司各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式軟件操作流程和操作標準手冊、方案進度表05l計算機及相關設備維修及時率〔網(wǎng)絡管理員〕指標名稱計算機及相關設備維修及時率指標定義計算機及相關設維修要求解決時間與實際維修完成時間的比值設立目的催促網(wǎng)絡管理員對計算機及相關設備維修的及時性計算公式及時率=〔1-報修拖延未解決的問題/報修問題總量〕*100%相關說明相關設備外修及需另購配件的需根據(jù)實際到貨時間來衡量考核部門信息部關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部、人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式網(wǎng)上調(diào)查、投訴05m軟件運行正常率〔軟件管理員〕指標名稱軟件運行正常率指標定義根據(jù)功能需求，軟件正常運行的達成率設立目的反映軟件正常運行情況計算公式軟件運行正常率=實際運行正常天數(shù)/運行天數(shù)*100%相關說明考核部門信息部〔軟件管理員〕關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源信息部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖05n按照公司需求完成新代碼的添加及維護的及時率〔代碼管理員〕指標名稱按照公司需求完成新代碼的添加及維護的及時率100%指標定義根據(jù)公司需求及時準確的添加新代碼及維護代碼的準確及時.設立目的滿足公司對新代碼的需求,維護代碼在公司信息系統(tǒng)中正常使用.計算公式相關說明按照公司相關文件及規(guī)定,收到代碼需求申請后及時添加并維護.考核部門信息部關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源物品(產(chǎn)成品,半成品,原料,輔料)代碼申請(登記)表;客戶(供給商)代碼申請(登記)表數(shù)據(jù)核對采購部、事業(yè)部生產(chǎn)統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)05o代碼添加準確率〔代碼管理員〕指標名稱代碼添加準確率100%指標定義根據(jù)公司實際需求來分配和編制代碼,設立目的使代碼在公司信息系統(tǒng)中使用順暢.滿足需要計算公式代碼添加準確率=代碼添加數(shù)/添加總數(shù)*100%相關說明物品代碼從總部添加開始,保持與全國各分子公司統(tǒng)一使用;客戶/供給商代碼根據(jù)各分子公司實際情況單獨分配維護.考核部門信息部關聯(lián)部門信息部、各部門數(shù)據(jù)收集信息部數(shù)據(jù)來源總部及各分子公司反響數(shù)據(jù)核對采購部、銷售部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06品保部06a體系外審合格率〔品?？偙O(jiān)〕指標名稱體系外審合格率〔無嚴重不符合項、一般不符合項≤5個〕指標定義體系外審時，審核方開出的嚴重不符合項和一般不符合項的個數(shù)設立目的催促品保部和各被審核部門進行質量體系的維護，以保證體系持續(xù)、有效的運行計算公式計算不符合項的個數(shù)相關說明需投入大量資金才能完成的工程除外考核部門品保部關聯(lián)部門各職能部門、各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06b質量目標達成率〔品?？偙O(jiān)〕指標名稱質量目標達成率100%指標定義各質量目標年度達成率的平均值設立目的反映公司的品質保證能力是否能完成公司總體質量目標計算公式全年〔生產(chǎn)過程合格率+出廠合格率+客訴率+產(chǎn)品交付及時率〕/4相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門各職能部門、各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06c產(chǎn)品顧客滿意度〔品?？偙O(jiān)〕指標名稱產(chǎn)品顧客滿意度指標定義顧客對我公司產(chǎn)品的滿意程度設立目的反映公司產(chǎn)品質量的穩(wěn)定情況和顧客對公司產(chǎn)品的滿意情況計算公式以市場部的產(chǎn)品顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)為準相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門各職能部門、各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)、客戶滿意度調(diào)查、投訴06d進貨檢驗合格率〔品保經(jīng)理〕指標名稱進貨檢驗合格率90%指標定義進貨原料的感觀、理化、微生物檢驗的合格率設立目的反映品保部對公司各原料供給商進行監(jiān)督、輔導的結果計算公式各類原料進貨檢驗合格率的平均值；檢驗合格率=不合格量/進貨量相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門各事業(yè)部、采購部數(shù)據(jù)收集品控部、品保部數(shù)據(jù)來源品控部月報數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖06e全年培訓課時〔品保經(jīng)理〕指標名稱全年培訓課時不少于100課時指標定義質量專業(yè)的培訓課時累計數(shù)設立目的普及質量管理知識，提高人員質量專業(yè)水平計算公式每月實際課時與全年培訓課時分解到每月的課時數(shù)比照相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門培訓部、各部門數(shù)據(jù)收集培訓部數(shù)據(jù)來源培訓部數(shù)據(jù)核對培訓部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)、進度方案06f不得出現(xiàn)投訴處理不良導致的曝光〔品質保證主管、客服專員〕指標名稱不得出現(xiàn)投訴處理不良導致的曝光指標定義因處理客訴不良導致的媒體負面曝光設立目的反映是否有效處理客訴計算公式統(tǒng)計曝光次數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門市場部數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06g體系審核方案完成率〔品質保證主管〕指標名稱體系審核方案完成率100%指標定義執(zhí)行體系維護的次數(shù)和條款數(shù)是否與年度方案一致設立目的反映品質保證專員是否能夠按照方案進行體系維護計算公式審核次數(shù)及條款數(shù)/方案次數(shù)及條款數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門品保部、各被審核部門數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源內(nèi)審方案、內(nèi)審報告數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06h體系審核方案完成率〔體系審核專員〕指標名稱體系審核方案完成率100%指標定義執(zhí)行體系維護的次數(shù)和條款數(shù)是否與年度方案一致設立目的反映品質保證專員是否能夠按照方案進行體系維護計算公式審核次數(shù)及條款數(shù)/方案次數(shù)及條款數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門品保部、各被審核部門數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源內(nèi)審方案、內(nèi)審報告數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06i糾正預防措施完成率〔過程控制主管、專員〕指標名稱糾正預防措施完成率指標定義各事業(yè)部、各分廠完成品保部提出的整改情況設立目的反映品保部是否能夠催促各事業(yè)部、各分廠完成整改計算公式完成件數(shù)/提出件數(shù)相關說明需投入大量資金才能完成的工程除外考核部門品保部關聯(lián)部門各事業(yè)部、各分廠數(shù)據(jù)收集品控部、品保部數(shù)據(jù)來源品控部月報數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06j監(jiān)督考核方案完成率〔過程控制主管、專員〕指標名稱監(jiān)督考核方案完成率指標定義品保部對各事業(yè)部、各分廠進行監(jiān)督考核的執(zhí)行率設立目的反映品保部對各事業(yè)部、各分廠進行監(jiān)督考核的執(zhí)行情況計算公式考核次數(shù)/方案次數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門各事業(yè)部、各分廠數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部考核報告數(shù)據(jù)核對品保部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)、考核結果06k成品運輸銷售過程抽查完成率〔冷鏈控制專員〕指標名稱成品運輸銷售過程抽查完成率指標定義成品運輸銷售過程抽查和評估的次數(shù)和方案的比率設立目的反映成品運輸銷售過程中的產(chǎn)品質量狀況計算公式實際抽查次數(shù)/方案次數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門方案部、客服部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06lA類供給商輔導率〔供給商管理主管〕指標名稱A類供給商輔導率指標定義對A類供給商進行輔導的比率設立目的反映品保部對A類供給商的管控計算公式已輔導供給商/A類供給商數(shù)量相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門采購部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06m進貨檢驗合格率〔供給商管理主管、專員〕指標名稱進貨檢驗合格率90%指標定義進貨原料的感觀、理化、微生物檢驗的合格率設立目的反映品保部對公司各原料供給商進行監(jiān)督、輔導的結果計算公式各類原料進貨檢驗合格率的平均值；檢驗合格率=不合格量/進貨量相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門各事業(yè)部、采購部數(shù)據(jù)收集品控部、品保部數(shù)據(jù)來源品控部月報數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖06n原料庫存違規(guī)現(xiàn)象每庫宗數(shù)〔供給商管理主管〕指標名稱原料庫存違規(guī)現(xiàn)象每庫每月不得多于五宗指標定義原料庫沒有按公司規(guī)定進行庫存管理的次數(shù)設立目的反映品保部對原料庫存管理的監(jiān)督情況計算公式品保部不定期組織抽查的結果相關說明需投入大量資金才能完成的工程除外考核部門品保部關聯(lián)部門方案部、品控部數(shù)據(jù)收集品保部、方案部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖06o進貨檢驗準確率〔供給商管理專員〕指標名稱進貨檢驗準確率指標定義進貨檢驗是否準確的比率設立目的反映品保部對原料QC進行業(yè)務指導的效果計算公式已接收原料批量質量異常投訴次數(shù)/進貨批次相關說明由原料標準引起的誤差除外考核部門品保部關聯(lián)部門采購部、品控部數(shù)據(jù)收集品保部、采購部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06p檢驗準確率〔化驗室主任、化驗員〕指標名稱檢驗準確率100%指標定義不準確次數(shù)與檢驗次數(shù)的比率設立目的反映對化驗室檢驗能力的管理情況計算公式檢驗總批次-投訴次數(shù)/檢驗總批次相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)收集方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)來源方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06q質量目標達成率〔化驗室主任〕指標名稱質量目標達成率95%指標定義化驗室目標合格率與實際目標的比率設立目的反映化驗室維護CNAL認證的能力計算公式目標合格率/實際目標相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門品保部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06r檢驗及時率〔微生物、理化化驗員〕指標名稱檢驗及時率100%指標定義不及時次數(shù)與總次數(shù)的比率設立目的反映化驗室的檢驗能力計算公式不及時次數(shù)/檢驗次數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)收集方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)來源方案部、品控部、采購部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06s文件發(fā)放準確率〔文控專員〕指標名稱文件發(fā)放準確率指標定義文件誤發(fā)次數(shù)和發(fā)放次數(shù)的比率設立目的反映品保部對文件的管理情況計算公式文件誤發(fā)次數(shù)/發(fā)放次數(shù)相關說明撰文部門須注明發(fā)放范圍考核部門品保部關聯(lián)部門撰文部門數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源OA數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)06t文件發(fā)放及時率〔文控專員〕指標名稱文件發(fā)放及時率指標定義發(fā)放不及時次數(shù)與發(fā)放次數(shù)的比率設立目的反映品保部對文件的管理情況計算公式發(fā)放不及時次數(shù)/發(fā)放次數(shù)相關說明無考核部門品保部關聯(lián)部門品保部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07采購部07a采購應付帳款達成率〔采購總監(jiān)〕指標名稱采購應付帳款達成率指標定義實際帳期與標準帳期的比率設立目的反映應付帳款的達成情況計算公式∑(實際賬期/標準賬期)相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門財務部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07b采購權數(shù)〔采購總監(jiān)、采購經(jīng)理〕指標名稱采購權數(shù)指標定義實際采購價格與預算采購價格的比值設立目的反映采購本錢控制情況計算公式〔實際采購價格實際采購量〕/〔預算采購價格實際采購量〕相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、各部門數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07c采購周期偏差〔采購總監(jiān)〕指標名稱采購周期偏差指標定義實際的到貨周期與標準采購周期的差值設立目的反映采購部門的采購能力及供給鏈管理能力計算公式∑〔材料入庫日期—訂單下達日期+1—標準采購周期〕相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、各部門數(shù)據(jù)收集方案部數(shù)據(jù)來源方案部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07d唯一供給商改善率〔采購經(jīng)理〕指標名稱唯一供給商改善率指標定義唯一供給商降低的比例設立目的反映唯一供給商的比例計算公式本期減少的唯一供給數(shù)量/本期唯一供給商總量相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門財務部、生產(chǎn)研發(fā)部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07e工程完成及時率〔原材料采購經(jīng)理，采購開發(fā)主管，原材料采購開發(fā)員，促銷、基建、五金開發(fā)員〕指標名稱工程完成及時率指標定義按時完成的工程占總工程的比例設立目的反映工程完成及時性計算公式按時完成的工程/總工程相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、各部門數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對采購總監(jiān)統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07f信息維護合格率〔采購管理主管〕指標名稱信息維護合格率指標定義按時準確報送次數(shù)與報送總次數(shù)的比率設立目的計算公式按時準確報送次數(shù)/報送總次數(shù)相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、各部門數(shù)據(jù)收集采購總監(jiān)數(shù)據(jù)來源采購總監(jiān)數(shù)據(jù)核對采購總監(jiān)統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表07g質量體系維護〔采購管理主管〕指標名稱質量體系維護指標定義質量體系內(nèi)審到達公司要求設立目的計算公式內(nèi)審合格項/審核總項相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門品保部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對品保部統(tǒng)計周期每月、每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表07h原材料質量合格率〔采購開發(fā)主管〕指標名稱原材料質量合格率指標定義合格原材料批次占送貨總批次的比例設立目的計算公式不合格原材料批次/送貨總批次相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、各部門數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對品保部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07i原材料到貨及時率〔原材料采購經(jīng)理、原材料采購開發(fā)主管、原材料采購開發(fā)員〕指標名稱原材料到貨及時率指標定義按時到貨的原材料批次占有效訂單總批次的比例設立目的計算公式按時到貨的原材料批次/有效訂單總批次相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、生產(chǎn)方案部、生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)收集方案部數(shù)據(jù)來源方案部數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07j采購工程招標率〔促銷、基建、五金開發(fā)員〕指標名稱采購工程招標率指標定義招標工程占總采購工程的比率設立目的計算公式招標工程/總采購工程相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、財務部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07k采購不良品及風險損失率〔促銷、基建、五金開發(fā)員〕指標名稱采購不良品及風險損失率指標定義不良品及風險造成的損失占總工程金額的比例設立目的計算公式不良品及風險造成的損失總工程金額相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、財務部、工程部、生產(chǎn)工程部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部、工程部、工程部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07l合同簽訂率〔促銷、基建、五金開發(fā)員〕指標名稱合同簽訂率指標定義簽訂合同的工程占總采購工程的比率設立目的計算公式簽訂合同的工程/總采購工程相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、法務部、財務部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07m統(tǒng)計報表報送及時率〔采購文員〕指標名稱統(tǒng)計報表報送及時率指標定義按時報送次數(shù)與報送總次數(shù)的比率設立目的計算公式按時報送次數(shù)/報送總次數(shù)相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對采購部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表07n統(tǒng)計報表報送準確率〔采購文員〕指標名稱統(tǒng)計報表報送準確率指標定義準確報送次數(shù)與報送總次數(shù)的比率設立目的計算公式1-文件報送過失數(shù)/報送總次數(shù)相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表07o采購信息維護準確率〔采購文員〕指標名稱采購信息維護準確率指標定義準確維護次數(shù)與需要維護的信息的比率設立目的計算公式準確提供次數(shù)/需要維護的信息總數(shù)相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、方案部、財務部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表07p原材料質量合格率〔大宗原料、輔助原料、包裝材料開發(fā)員〕指標名稱原材料質量合格率指標定義合格原材料批次占送貨總批次的比例設立目的計算公式不合格原材料批次/送貨總批次相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、品保部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源品保部數(shù)據(jù)核對品保部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)07q原材料到貨及時率〔原材料采購經(jīng)理、原材料采購開發(fā)主管、原材料采購開發(fā)員〕指標名稱原材料到貨及時率指標定義按時到貨的原材料批次占有效訂單總批次的比例設立目的計算公式按時到貨的原材料批次/有效訂單總批次相關說明考核部門采購部關聯(lián)部門采購部、方案部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源方案部數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)08工程設備部08a設備選型、基建工程及時完成率〔工程部經(jīng)理〕指標名稱設備選型、基建工程及時完成率〔100%〕指標定義方案內(nèi)的設備選型、基建工程工程完成情況設立目的按時，保質、保量完成任務計算公式規(guī)定時間內(nèi)實際完成工程數(shù)/規(guī)定時間內(nèi)方案完成工程數(shù)×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源各項完成方案數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表08b設備管理體系執(zhí)行率〔工程部經(jīng)理〕指標名稱設備管理體系執(zhí)行率〔100%〕指標定義各項記錄的完整性設立目的使設備管理體系健康持續(xù)的運行計算公式實際稽核工程數(shù)/方案稽核工程數(shù)×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源工程部稽核方案數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式稽核統(tǒng)計08c生產(chǎn)設備增加、更新、改造、報廢等工作的及時完成率〔機電工程師〕指標名稱生產(chǎn)設備增加、更新、改造、報廢等工作的及時完成率〔100%〕指標定義上述所有工作的評估、論證等工作的完成情況設立目的使公司生產(chǎn)設備的增加、更新、改造、報廢等有法可依，有數(shù)可查，降低設備投資的風險，確保公司生產(chǎn)設備的先進性。計算公式方案完成作業(yè)工程/實際完成的作業(yè)工程×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源各項相關方案、預算數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表08d設備管理體系稽核方案完成率〔機電工程師〕指標名稱設備管理體系稽核方案完成率〔100%〕指標定義稽核各事業(yè)部執(zhí)行設備管理體系情況的方案完成情況設立目的維護設備管理體系，考核各事業(yè)部的業(yè)務指標，減少設備運行本錢。計算公式稽核方案次數(shù)/稽核實際次數(shù)×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源工程部稽核方案數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計08e新增基建工程方案的完成率〔基建工程管理〕指標名稱新增基建工程方案的完成率〔100%〕指標定義在方案內(nèi)完成新增基建工程所有相關工作的情況設立目的保證新增基建工程按時，保質的完成。計算公式方案作業(yè)工程/實際作業(yè)工程×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源基建工程方案數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計08f廠房設施的修繕、改造工作的及時完成率〔基建工程管理〕指標名稱廠房設施的修繕、改造工作的及時完成率〔100%〕指標定義在方案內(nèi)完成廠房設施的修繕、改造所有相關工作的情況設立目的是公司的廠房設施處于良好狀態(tài)，并滿足生產(chǎn)需要計算公式方案完成作業(yè)工程/實際完成的作業(yè)工程×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源各項相關方案、預算數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表08g動力設備管理體系稽核方案完成率〔動力設備管理〕指標名稱動力設備管理體系稽核方案完成率〔100%〕指標定義稽核各事業(yè)部執(zhí)行設備管理體系情況的方案完成情況設立目的維護設備管理體系，考核各事業(yè)部的業(yè)務指標，減少設備運行本錢。計算公式稽核方案次數(shù)/稽核實際次數(shù)×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源工程部稽核方案數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計08h動力設備增加、更新、改造、報廢等工作的及時完成率〔動力設備管理〕指標名稱動力設備增加、更新、改造、報廢等工作的及時完成率〔100%〕指標定義上述所有工作的評估、論證等工作的完成情況設立目的使公司動力設備的增加、更新、改造、報廢等有法可依，有數(shù)可查，降低設備投資的風險，確保公司動力設備的先進性。計算公式方案完成作業(yè)工程/實際完成的作業(yè)工程×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源各項相關方案、預算數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表指標名稱固定資產(chǎn)賬、物準確率〔100%〕指標定義賬面物品與實際物品的符合度設立目的公司資產(chǎn)得到完善控制計算公式實際物品數(shù)/賬面物品數(shù)×100%相關說明考核部門工程部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集工程部數(shù)據(jù)來源工程部設備臺賬數(shù)據(jù)核對工程部統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表08i固定資產(chǎn)賬、物準確率〔工程資料管理員〕09工程技術中心09a新增效益目標達成率〔中心副主任〕指標名稱新增效益目標達成率指標定義課題新增效益方案目標與實際完成的吻合程度設立目的反映工程為公司新增效益情況計算公式新增效益目標達成率=工程實際帶來效益/方案效益相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門人力資源部、財務部數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源〔新增效益財務統(tǒng)計數(shù)字〕財務部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱課題經(jīng)費支持率指標定義課題經(jīng)費方案與實際支持的吻合程度設立目的反映部門課題經(jīng)費的支持情況。計算公式課題經(jīng)費支持率=得到經(jīng)費支持的課題數(shù)/立項課題數(shù)相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門財務部數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源政府職能部門、公司財務部門、研發(fā)中心數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每年一次跨年度課題第二年評審統(tǒng)計方式工程批準文件、經(jīng)費支持文件09b課題經(jīng)費支持率〔中心副主任〕09c精料開發(fā)完成率〔精料開發(fā)主管〕指標名稱精料開發(fā)完成率指標定義精料開發(fā)方案與實際完成的吻合程度設立目的反映部門精料開發(fā)情況計算公式精料開發(fā)完成率=實際完成/立項方案完成相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門人力資源部、工程部數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源研發(fā)中心數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱人員培訓完成率指標定義人員培訓方案和實際培訓完成的吻合程度設立目的反映研發(fā)部門對技術專業(yè)人員的培訓情況，提升各專業(yè)人員業(yè)務的能力計算公式人員培訓完成率=實際達成與方案比值相關說明培訓包括國家食品方面的法律法規(guī)〔受訓對象包括采購、市場人員、驗貨QC〕考核部門工程技術中心關聯(lián)部門培訓開展部、采購部、市場部、品保部數(shù)據(jù)收集培訓開展部數(shù)據(jù)來源〔人員培訓方案、培訓效果評估等〕培訓開展部數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每年二次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)09d人員培訓完成率〔標準化主管〕指標名稱技術文件審核準確率指標定義反映技術審核準確的文件與受審文件吻合程度設立目的反映技術審核準確程度計算公式已審文件〔符合國家相關標準或法律法規(guī)的數(shù)量+正確指導生產(chǎn)的技術文件的數(shù)量〕/被審核文件數(shù)量比值相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門各工程研發(fā)部、采購部、品保部數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源〔被審核技術文件、已審有問題的技術文件〕采購部、品保部數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每季1次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)09e技術文件審核準確率〔標準化主管〕09f精料配制過失率〔精料管理部經(jīng)理〕指標名稱精料配制過失率指標定義精料配制過失批次與配制批次的比值設立目的反映部門對精料配制的準確程度，便于持續(xù)改良計算公式精料配制過失率=過失精料批次/配制精料批次相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門各工程部〔使用部門〕、品保。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源〔精料配制批次、使用部門或其他部門發(fā)現(xiàn)的不合格批次記錄〕生產(chǎn)工程部、品保。數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)09g保密性〔精料管理部經(jīng)理〕指標名稱保密性指標定義KPI保密指標與實際保密情況的吻合程度設立目的反映部門保密管理的執(zhí)行情況計算公式屬定性指標相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源調(diào)查數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計或暗訪相關人員09h技術申報、維護工程完成率〔外聯(lián)主管〕指標名稱技術申報、維護工程完成率指標定義技術申報、維護工程方案與實際完成的吻合程度設立目的反映技術中心技術申報，維護公司有關榮譽完成情況計算公式技術申報、維護工程完成率=實際完成/方案的比值相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門政府職能部門、公司檔案室數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源〔申報記錄、檔案〕研發(fā)中心、公司檔案室數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)09i執(zhí)行力、職業(yè)道德〔研發(fā)內(nèi)勤〕指標名稱執(zhí)行力、職業(yè)道德指標定義崗位綜合素質指標與實際到達的吻合程度設立目的反映該崗位人員與崗位要求的適宜度計算公式屬定性指標相關說明考核部門工程技術中心關聯(lián)部門數(shù)據(jù)收集人力資源部、研發(fā)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)查數(shù)據(jù)核對研發(fā)中心統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計或暗訪相關人員10生產(chǎn)系統(tǒng)10a-1產(chǎn)能供給率〔營運總監(jiān)〕指標名稱產(chǎn)能供給率指標定義做好生產(chǎn)本錢管理，保證及時提供公司銷售所需的保證質量、數(shù)量符合的產(chǎn)品。設立目的滿足生產(chǎn)經(jīng)營和銷售需要計算公式產(chǎn)能供給率=完成的產(chǎn)品量/銷售方案量〔季度〕相關說明無考核部門營運總監(jiān)關聯(lián)部門營運系統(tǒng)各職能部門數(shù)據(jù)收集營運總監(jiān)助理數(shù)據(jù)來源營運系統(tǒng)各職能部門數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)及趨勢圖10a-207年度新產(chǎn)品工藝定型〔中試評審合格〕數(shù)量〔立項任務完成率〕〔營運總監(jiān)〕指標名稱07年度新產(chǎn)品工藝定型〔中試評審合格〕數(shù)量〔立項任務完成率〕指標定義在06年度為07年度投產(chǎn)的符合市場需要的新產(chǎn)品到達投產(chǎn)要求的數(shù)量設立目的滿足07年度新產(chǎn)品開發(fā)需要計算公式已完成的立項任務/方案完成的立項任務相關說明公司給出數(shù)量標準〔或完成率標準〕考核部門營運總監(jiān)關聯(lián)部門營運系統(tǒng)各職能部門數(shù)據(jù)收集營運總監(jiān)助理數(shù)據(jù)來源工程技術中心數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10b-1數(shù)據(jù)、報表匯總及時率〔營運總監(jiān)助理〕指標名稱數(shù)據(jù)、報表匯總及時率指標定義按時匯總次數(shù)與匯總總次數(shù)的比率設立目的保證數(shù)據(jù)、報表的及時性計算公式按時會總的次數(shù)/匯總總次數(shù)相關說明無考核部門營運中心關聯(lián)部門營運系統(tǒng)各職能部門數(shù)據(jù)收集營運中心數(shù)據(jù)來源營運中心數(shù)據(jù)核對營運中心統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10b-2交辦事項完成率〔營運總監(jiān)助理〕指標名稱交辦事項完成率指標定義已經(jīng)完成事項與要求完成的總事項的比率設立目的保證交辦任務的完成計算公式已經(jīng)完成事項數(shù)量/要求完成的事項數(shù)量相關說明無考核部門營運系統(tǒng)關聯(lián)部門營運系統(tǒng)各職能部門數(shù)據(jù)收集營運中心數(shù)據(jù)來源營運中心數(shù)據(jù)核對營運中心統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10c-1銷售方案完成率〔生產(chǎn)副總〕指標名稱銷售方案完成率100%指標定義銷售方案的完成情況設立目的反映生產(chǎn)系統(tǒng)完成生產(chǎn)方案、符合銷售方案要求的能力計算公式方案完成率=當期完成的實際生產(chǎn)量〔噸〕／當期銷售有效月需求量〔噸〕相關說明無考核部門生產(chǎn)副總關聯(lián)部門生產(chǎn)部、銷售部數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)方案部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)方案報表數(shù)據(jù)核對銷售部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10c-2本錢控制〔生產(chǎn)副總〕指標名稱本錢控制指標定義噸預算本錢與噸實際本錢的差異設立目的反映本錢管理的控制意識和能力計算公式∑各品項的產(chǎn)量*實際單位本錢／∑各品項的產(chǎn)量*預算本錢相關說明≤1考核部門生產(chǎn)副總關聯(lián)部門財務部、生產(chǎn)各部門數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對事業(yè)部各工程經(jīng)理統(tǒng)計周期每月每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10d-1月度排產(chǎn)方案完成率〔工程經(jīng)理〕指標名稱月度排產(chǎn)方案完成率100%指標定義交貨期內(nèi)各單品按時完成生產(chǎn)排產(chǎn)方案的比率設立目的反映生產(chǎn)工程完成生產(chǎn)方案的能力計算公式當期各單品完成的方案訂單總產(chǎn)量〔噸〕／當期各單品排產(chǎn)方案訂單總產(chǎn)量〔噸〕相關說明考核部門各工程部經(jīng)理關聯(lián)部門生產(chǎn)各工程部數(shù)據(jù)收集方案部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)方案報表數(shù)據(jù)核對各工程部統(tǒng)計周期每天每周每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10d-2制造本錢控制〔工程經(jīng)理〕指標名稱制造本錢控制指標定義實際本錢與預算本錢的比率〔以標準價格為準的本錢，不考慮實際價格變化帶來的影響〕設立目的反映本錢管理的控制意識和能力計算公式∑各品項的產(chǎn)量*實際單位本錢／∑各品項的產(chǎn)量*預算本錢相關說明≤1考核部門各工程部經(jīng)理關聯(lián)部門財務部、各工程部、生產(chǎn)各部門數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對各工程部統(tǒng)計周期每月每季度每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10d-3品質得分〔工程經(jīng)理〕指標名稱品質得分指標定義品控部門對各項質量指標進行的評價設立目的反映工程部對產(chǎn)品質量的管理意識和能力，內(nèi)部運營流程指標計算公式得分=品保評分*70%+30%*外部評價相關說明品質得分這一項面太廣，月度是內(nèi)部品保對生產(chǎn)的考核得分，季度融合外部消費者對產(chǎn)品的打分考核部門工程經(jīng)理關聯(lián)部門生產(chǎn)工程部、品控部、市場部數(shù)據(jù)收集品保部數(shù)據(jù)來源品保部、市場部數(shù)據(jù)核對品保部統(tǒng)計周期每天每周每月每季度每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10e-1訂單完成率〔生產(chǎn)方案部〕指標名稱方案訂單滿足率100%指標定義交貨期內(nèi)按時完成交付訂單的比率設立目的反映方案部生產(chǎn)規(guī)劃能力計算公式當期按方案實際交付訂單總產(chǎn)量〔噸〕／當期方案訂單總量〔噸〕相關說明考核部門生產(chǎn)方案部關聯(lián)部門生產(chǎn)部數(shù)據(jù)收集方案部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)方案報表數(shù)據(jù)核對銷售部統(tǒng)計周期月／季／年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10e-2采購執(zhí)行及時率〔生產(chǎn)方案部〕指標名稱采購及時率指標定義采購物品的實際到貨時間和方案到貨時間的一致程度設立目的反映采購部門對原料需求部門及時滿足的能力計算公式采購及時率=保質保量按時交付的合格批次/總采購批次相關說明無考核部門生產(chǎn)方案部關聯(lián)部門生產(chǎn)方案部、采購部數(shù)據(jù)收集方案部數(shù)據(jù)來源ERP數(shù)據(jù)與工程經(jīng)理數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期月／季／年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10e-3運輸費用率〔生產(chǎn)方案部〕指標名稱運輸費用率指標定義噸產(chǎn)品運輸費用占比設立目的運輸費用的控制情況計算公式運輸費用率=實際費率/預算費率相關說明≤1考核部門生產(chǎn)方案部關聯(lián)部門生產(chǎn)方案部數(shù)據(jù)收集財務數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10e-4存貨周轉率〔生產(chǎn)方案部〕指標名稱存貨周轉率指標定義產(chǎn)品周轉速度設立目的反映方案能力和倉庫管理的水平計算公式存貨周轉率=銷售本錢/平均存貨相關說明無考核部門生產(chǎn)方案部關聯(lián)部門生產(chǎn)方案部、生產(chǎn)各部門數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對方案部統(tǒng)計周期每月、每季統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10f-1成品檢驗合格率〔生產(chǎn)品控部〕指標名稱成品檢驗合格率100%指標定義生產(chǎn)合格成品占生產(chǎn)總量的比率設立目的反映質量控制部門對生產(chǎn)質量的管控能力計算公式成品檢驗合格率=抽檢合格批次/總抽檢批次相關說明無考核部門品控部關聯(lián)部門生產(chǎn)部、品控部數(shù)據(jù)收集總部品保部數(shù)據(jù)來源總部品保部數(shù)據(jù)核對品控部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10f-2原料檢驗準確率〔生產(chǎn)品控部〕指標名稱原料檢驗準確率100%指標定義到貨檢驗情況與實際使用情況的差異設立目的反映原料檢驗對原料的認識和區(qū)分能力計算公式原料檢驗準確率=〔總檢驗批次-檢驗異常批次〕/總檢驗批次相關說明主要是對原料感官的檢驗，主要針對已經(jīng)檢驗過的在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格考核部門品控經(jīng)理關聯(lián)部門品控部數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)方案部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)方案部數(shù)據(jù)核對品控部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10f-3內(nèi)審合格率〔生產(chǎn)品控部〕指標名稱內(nèi)審合格率100%指標定義體系內(nèi)審時審核總條款數(shù)與不符合項的差與審核條款的比率設立目的催促各被審核部門進行質量體系的維護，以保證體系持續(xù)、有效的運行計算公式〔審核總條款數(shù)-不符合項〕/審核條款相關說明無考核部門品控部關聯(lián)部門品控部、總部品保部數(shù)據(jù)收集總部品保部數(shù)據(jù)來源總部品保部數(shù)據(jù)核對品控部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式表格10g-1研發(fā)方案完成率〔生產(chǎn)研發(fā)部〕指標名稱研發(fā)工程完成率≥1指標定義研發(fā)工程按時完成開發(fā)方案的比率設立目的反映研發(fā)部門在研發(fā)工程實施方面的能力計算公式當期各單品按期完成研發(fā)工程的進度／當期研發(fā)工程的進度相關說明研發(fā)方案由直接上級和客戶部門與本部門共同商定考核部門研發(fā)部關聯(lián)部門研發(fā)部、工程技術中心數(shù)據(jù)收集工程技術中心數(shù)據(jù)來源工程技術中心數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)副總統(tǒng)計周期每周、每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10g-2單一供給商改善率〔生產(chǎn)研發(fā)部〕指標名稱單一供給商下降率指標定義供給商提供原料品質的改善情況設立目的反映研發(fā)部門對供給商的指導和維護情況計算公式單一供給商實際下降率/單一供給商方案下降率相關說明≥1考核部門研發(fā)經(jīng)理關聯(lián)部門方案部、采購部、研發(fā)部數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計周期每周、每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10h-1維修費用控制〔生產(chǎn)設備部〕指標名稱維修費用指標定義設備所有的維修和維護費用設立目的反映設備部對設備費用的控制情況計算公式實際維修費用/預算維修費用相關說明≤1考核部門生產(chǎn)設備部關聯(lián)部門設備部、工程部數(shù)據(jù)收集財務數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對設備部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計10h-2設備能源消耗〔生產(chǎn)設備部〕指標名稱動力設備能耗指標定義單位產(chǎn)量的能源消耗設立目的反映能源的利用狀況及合理利用情況計算公式各品項噸實際能源消耗量/∑噸預算能源消耗量相關說明≤1考核部門生產(chǎn)設備部關聯(lián)部門各工程部數(shù)據(jù)收集財務數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對設備部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)10h-3設備故障率〔生產(chǎn)設備部〕指標名稱設備故障率指標定義設備故障造成生產(chǎn)停滯的時間占比設立目的反映設備部對設備維護與管理的能力計算公式設備故障造成生產(chǎn)停滯的時間/總生產(chǎn)開機時間相關說明考核部門生產(chǎn)設備部關聯(lián)部門生產(chǎn)工程部數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)工程部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)工程部數(shù)據(jù)核對設備部統(tǒng)計周期每月、每季、每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)11財務系統(tǒng)11a財務總監(jiān)11a-1應收帳款周轉率指標名稱應收帳款周轉率指標定義反映企業(yè)真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度，揭示企業(yè)的經(jīng)營管理能力和管理效率。設立目的為了牽引企業(yè)在關注企業(yè)擴張成長的同時，要注重企業(yè)成長的質量，關注價值真正意義上的實現(xiàn)，關注資本周轉的意義。計算公式應收帳款周轉率=銷售收入凈額/平均應收帳款余額相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、零售、業(yè)務市場事業(yè)部數(shù)據(jù)收集財務部、零售、業(yè)務市場事業(yè)部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11a-2財務分析及時準確率指標名稱財務分析及時準確率指標定義各種財務分析及時準確提交的工程數(shù)與報表的需求的工程數(shù)。設立目的反映財務及時提交報表分析的能力。計算公式財務分析及時準確率=及時準確提交的報表數(shù)/報表需求的數(shù)量*100%相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、各關聯(lián)部門數(shù)據(jù)收集財務部、各關聯(lián)部門數(shù)據(jù)來源財務部、各關聯(lián)部門數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11a-3平均稅賦降低率指標名稱平均稅賦降低率指標定義反映企業(yè)財務規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力，揭示了財務部門重要的統(tǒng)籌業(yè)務能力。設立目的為了促進財務部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務的技能不斷提升。計算公式平均稅賦降低率=〔同期稅賦—當期稅賦〕/同期稅賦〔可比口徑〕相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、采購部、零售、業(yè)務市場部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部、采購部、零售、業(yè)務市場部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11b財務部經(jīng)理11b-1預算控制有效率指標名稱預算控制有效率指標定義預算控制無超標的部門與公司所有預算部門的比率設立目的建立公司良好的預算控制評估系統(tǒng)計算公式預算控制無超標的部門/公司所有產(chǎn)生預算部門數(shù)量*100%相關說明費用預算過程控制，超標發(fā)出預警，每月及時反響給各預算部門執(zhí)行進度情況考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集財務部、各事業(yè)部數(shù)據(jù)來源各事業(yè)部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每周/每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11b-2經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量達成指標名稱經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量達成指標定義按財務制度及公司規(guī)定審核應收會計編制的記賬憑證設立目的在現(xiàn)金管理過程中，尋找需要注意或者采取控制措施的經(jīng)濟活動計算公式每年集團合并經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量﹥2500萬元相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源各事業(yè)部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11b-3資金平安率指標名稱資金平安率指標定義制定合理的內(nèi)控，保證資金的平安設立目的貨幣資金的每日存量不超過規(guī)定限額〔并按規(guī)定盤點〕；卡類存款折、密碼分開；現(xiàn)金工資發(fā)放的平安計算公式資金平安率=100%－超過限額次數(shù)、卡無分開次數(shù)*1%相關說明考核部門財務部、內(nèi)審部關聯(lián)部門財務部、各事業(yè)部數(shù)據(jù)收集財務部、各事業(yè)部數(shù)據(jù)來源各事業(yè)部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11c財務部副經(jīng)理11c-1工作及時準確率指標名稱工作及時準確率指標定義憑證審核、記賬、月結的及時性，財務三大報表等各種報表、分析按時報送的比率設立目的反響提交報表、分析完成的實效性；保證帳務準確，及時出三大財務報表、及時報稅。計算公式帳務審核的準確率==〔1-過失憑證/總憑證〕*100%及時率=1-延報天數(shù)的百分比相關說明每月9號出三大財務報表；每月9號結帳、10號報稅考核部門財務部關聯(lián)部門財務部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11c-2本部應收賬款周轉率指標名稱應收賬款周轉率指標定義應收賬款周轉率反映企業(yè)一定時期銷售收入凈額與應收賬款平均余額的比率。設立目的反映企業(yè)應收賬款的周轉速度。計算公式應收賬款周轉率＝賒銷收入凈額/應收賬款平均余額相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、零售、業(yè)務事業(yè)部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11c-3本部平均稅賦降低率指標名稱平均稅賦降低率指標定義反映企業(yè)財務規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力，揭示了財務部門重要的統(tǒng)籌業(yè)務能力。設立目的為了促進財務部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務的技能不斷提升。計算公式平均稅賦降低率=〔同期稅賦—當期稅賦〕/同期稅賦〔可比口徑〕相關說明考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、采購部、零售、業(yè)務市場部數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d財務本部報表組11d-1報表組上報報表、分析的及時性〔報表組組長〕指標名稱報表組上報報表、分析的及時性指標定義報表組各種報表、分析按時報送的比率設立目的反響報表組報表、分析完成的時效性。計算公式報表、分析完成及時率=〔1-報表分析延遲報送次數(shù)〕/10*100%相關說明資金日報表：次日上午12時前報送當日資金日報表〔含文字說明〕，周五、周六資金日報于下星期一報送，遇節(jié)假日報送日期自動順延。經(jīng)營周報：每周周五報送本周周報，本周周報包含期間為上周五至本周四，遇節(jié)假日自動順延。合并財務報表：每月15號報送集團合并財報，各個別報表與每月13日前報齊，如個別報表報送延誤，那么合并財務報表報送日期按個別報表延誤天數(shù)自動順延，個別報表報送日以個別報表定稿日為準，遇節(jié)假日自動順延。合并管理報表：每月17號報送集團合并管理報表，個別報表與每月15日前報齊，如個別報表延誤，那么合并報表報送日期按個別報表延誤天數(shù)自動順延，個別報表報送日以個別報表定稿日為準，遇節(jié)假日自動順延，。固定經(jīng)營分析：每月20號報送合并后經(jīng)營分析，如合并報表、各局部局部析延遲完成〔分局部析要求各組次月15號前完成〕，那么經(jīng)營分析報送時間自動順延。專項分析：按專項分析方案完成，專項分析方案以財務經(jīng)理批準方案執(zhí)行。對外統(tǒng)計報表：按外部報送時間要求，按時報送，需公司領導簽批的統(tǒng)計報表在對外報送前一天報審批領導。考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)收集財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)來源財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次。統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d-2報送報表、分析的準確性〔報表組組長〕指標名稱報表組報送報表、分析的準確性指標定義報表組上報報表、分析錯誤比率。設立目的核報表組上報資料的有效性。計算公式報送資料的有效性=〔1-報表出錯次數(shù)/10〕*100%相關說明報表錯誤定義：報表、分析在合并過程中產(chǎn)生的錯誤；個別報說明顯錯誤報表合并時未發(fā)現(xiàn)；報表分析中對正常趨勢、性質產(chǎn)生影響的錯誤。對合并時已發(fā)現(xiàn)并上報領導，因根底資料原因無法及時更正的錯誤不認為時報表組錯誤?？己瞬块T財務部關聯(lián)部門財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)收集財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)來源財務部、關聯(lián)業(yè)務數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次。統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d-3集團合并財報、管報及時性〔報表會計〕指標名稱集團合并財報、管報及時性指標定義當月合并財務、管報報表編報的及時性。設立目的考核報表合并人財務報表合并的及時性。計算公式集團財報、管報合并及時完成率=〔1-合并財報延遲完成天數(shù)/3〕*100%集團合并財報、管報延遲完成天數(shù)=實際完成日期-應完成日期，當合并報表按時完成時該指標為100%。相關說明合并財務報表應完成日期為個別報表報齊日加2天〔個別報表報齊日以個別報表最終定稿日為準〕考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)收集財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)來源財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d-4合并財務報表的準確性〔報表會計〕指標名稱合并財務報表的準確性指標定義財務報表合并人合并報表錯誤比率。設立目的考核財務報表合并人報表合并工作的有效性。計算公式報送資料的有效性=〔1-報表出錯次數(shù)/5〕*100%相關說明報表、分析在合并過程中產(chǎn)生的錯誤；個別報說明顯錯誤報表合并時未發(fā)現(xiàn)；對合并時已發(fā)現(xiàn)并上報領導，但因根底資料原因無法及時更正的錯誤不認為是報表合并人的錯誤考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)收集財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)來源財務部、各數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d-5對外統(tǒng)計報表報送的及時性〔綜合統(tǒng)計〕指標名稱對外統(tǒng)計報表報送的及時性指標定義報表組對外報送統(tǒng)計資料按時報送率。設立目的考核統(tǒng)計報表編制人對外報送統(tǒng)計報表滿足外部需要的程度。計算公式統(tǒng)計報表報送及時性=〔1-當月未即使報送報表數(shù)量/5〕*100%相關說明未及時報送報表指在規(guī)定報送日后，報表接收單位催報統(tǒng)計報表，有確切證據(jù)證明未及時報送是因前一環(huán)節(jié)造成的除外。考核部門財務部關聯(lián)部門財務部、外報單位數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部、外報單位數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)表格11d-6核價工作的及時完成率〔綜合統(tǒng)計〕指標名稱核價工作的及時完成率指標定義核價工作按時完成的比率。設立目的考核核價人員核價工作完成的及時性。計算公式核價工作及時完成率=〔1-當月