質(zhì)量管理體系手冊(cè)

質(zhì)量管理體系文件質(zhì)——量——手——冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)制定（第一版）文件編號(hào)：HY/QM01-2014受控狀態(tài)：受控受控號(hào)：01編制:任凱審核:馬強(qiáng)強(qiáng)2014—2014—10-1實(shí)施2014—10—1發(fā)布山西省太原市浩洋國(guó)際大酒店制造批準(zhǔn)目錄章節(jié)號(hào)名稱頁(yè)數(shù)版本/修訂0。1質(zhì)量手冊(cè)頒布令10。2管理者代表任命書10。3質(zhì)量方針10.4質(zhì)量手冊(cè)說明10。5質(zhì)量手冊(cè)的管理10。6公司概況10.7公司組織結(jié)構(gòu)圖10.8質(zhì)量職能分配表11.0范圍12.0引用標(biāo)準(zhǔn)13。0術(shù)語(yǔ)與定義14質(zhì)量管理體系14。1總要求4。2文件要求5管理職責(zé)45。1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào):HY/QMS01—2014版本/狀態(tài):A/0質(zhì)量管理手冊(cè)頁(yè) 碼：1/1題目：0。1質(zhì)量手冊(cè)頒布令 生效時(shí)間：2014.10.15.3質(zhì)量方針5。4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審5。7相關(guān)文件6資源管理16。1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)57.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7。2與顧客相關(guān)的過程7。3采購(gòu)過程7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程7。5量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)4&1總則&2監(jiān)視和測(cè)量&3不合格品的控制8。4數(shù)據(jù)分析8。5改進(jìn)本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001—2008,ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我廠的實(shí)際情況編制而成,經(jīng)管理者代表審核，符合國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)的要求。本質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,是全體員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則,同時(shí),也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)由廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)頒布，并于2014年10月1日起正式實(shí)施。要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并為之效力.浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)： HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼： 1/1題目：0。2管理者代表任命書 生效時(shí)間：2014.10。1為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008,ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命YYY同志為我廠管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:確保我廠的質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持；2。 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求；3。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4。 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào):HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼：1/1題目：0.3質(zhì)量方針 生效時(shí)間:2014.10.1質(zhì)量方針：由組織最高管理者正式批準(zhǔn)發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量方針要點(diǎn)：優(yōu)良的品質(zhì)是企業(yè)生命顧客的需求是發(fā)展動(dòng)因追求卓越精益求精持續(xù)改進(jìn)不斷創(chuàng)新最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針:與組織的宗旨相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在組織內(nèi)得到溝通和理解；在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審.實(shí)施要求:體現(xiàn)組織產(chǎn)品特色；易于溝通理解;利于激發(fā)員工的積極性.質(zhì)量方針舉例例1：產(chǎn)品質(zhì)量是生命全體員工是根本顧客需求是焦點(diǎn)持續(xù)改進(jìn)樹新風(fēng)例2：滿足顧客需求嚴(yán)格控制過程發(fā)揮上下作用產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)升永遠(yuǎn)保持活力實(shí)施持續(xù)改進(jìn)例3：關(guān)注顧客需求遵守星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)造溫馨家園實(shí)施持續(xù)改進(jìn)例4:營(yíng)造優(yōu)良環(huán)境制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品顧客需求是源泉持續(xù)改進(jìn)煥新生例5：貫徹教育方針優(yōu)化育人環(huán)境堅(jiān)持改革創(chuàng)新穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展例6：以高科技求新以好服務(wù)求信以效益求發(fā)展以管理求生存例7：靈敏度高可靠性好科學(xué)順風(fēng)耳顧客知情人例8：為百姓建廣廈給大地繪彩虹精心籌劃百年大計(jì)精心打造優(yōu)質(zhì)工程例9：千針萬(wàn)線寄深情質(zhì)量在我手中量體裁衣獻(xiàn)愛心顧客在我心中提供滿足行業(yè)特色的群體服裝例10：崇尚以人為本堅(jiān)持公正透明增強(qiáng)顧客滿意實(shí)施持續(xù)改進(jìn)浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào):HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼：1/1題目：0。4質(zhì)量手冊(cè)說明 生效時(shí)間：2014。10.1此次發(fā)布的《質(zhì)量手冊(cè)》由公司管理者代表主持，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布和實(shí)施。《質(zhì)量手冊(cè)》的管理部門是公司質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)本手冊(cè)的修訂、更改.《質(zhì)

量手冊(cè)》分“受控”和“不受控"兩種狀態(tài)，受控《質(zhì)量手冊(cè)》分發(fā)范圍是公司管理層、部門及相關(guān)質(zhì)檢人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)發(fā)放記錄工作。受控“手冊(cè)”出該有“受控”章外，還需有發(fā)放編號(hào)，非受控手冊(cè)不需要有編號(hào).為保持《質(zhì)量手冊(cè)》的適用性和有效性,每年進(jìn)行定期評(píng)審，及時(shí)修訂，修改部分標(biāo)明記號(hào)并告知相關(guān)人員。如發(fā)生以下情況，手冊(cè)需要修訂或改版:公司組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)；2。 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化;公司方針、指標(biāo)發(fā)生變化手冊(cè)已經(jīng)過多次修訂。浩洋國(guó)際大酒店公司方針、指標(biāo)發(fā)生變化手冊(cè)已經(jīng)過多次修訂。浩洋國(guó)際大酒店質(zhì)量管理手冊(cè)題目:0。5質(zhì)量手冊(cè)的管理編 號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼:1/1生效時(shí)間：2014.10.1質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)屬于管理者代表或受他委托的質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù).質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁(yè)或發(fā)更改通知書等進(jìn)行，由專職人員錄入。質(zhì)量手冊(cè)的只讀范圍,由質(zhì)量管理部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，手冊(cè)可以打印發(fā)給有關(guān)單位參閱。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的正式評(píng)審，由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。手冊(cè)的管理按QP04-01-2008“文件控制程序”執(zhí)行。浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼：1/1題目:0。6公司概況 生效時(shí)間：2014。10。1浩洋國(guó)際大酒店成立于2011年10月，坐落于美麗的濱海城市威海市，占地面積約20萬(wàn)平方米，目前擁有約350名員工.酒店擁有各類型客房100套，大型宴會(huì)廳、餐飲包廂共50套，是集餐飲、住宿、娛樂的綜合性酒店，下設(shè)餐飲部、客房服務(wù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、后勤部、采購(gòu)部、人力資源部七個(gè)部門，部門間通力合作、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，努力為客人提供高品質(zhì)服務(wù)和特色菜肴.酒店秉承“賓客至上，服務(wù)第一"的經(jīng)營(yíng)宗旨，采用了科學(xué)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和管理方法，不斷追求卓越，得到廣大賓客的一致好評(píng).浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài):A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼:1/1題目:0題目:0。7質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖生效時(shí)間：2014。10.1總經(jīng)理浩洋國(guó)際大酒店質(zhì)量管理手冊(cè)題目：。副^（管理）量理能分配表編版本/狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1生效時(shí)間:2014。0屯小口 副總經(jīng)理 （生產(chǎn)）號(hào):HY/QMS01-2管理者代表質(zhì)量管理部ISO9001:2008章節(jié)號(hào)過程總經(jīng)理理代管者表質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)部人力資源部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部餐飲住宿部4。2文件控制oo▲ooooo質(zhì)量記錄ooo▲oooo5.1管理承諾▲ooooooo5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)o▲oooooo5.3質(zhì)量方針▲ooooooo5.4策劃oo▲ooooo5。5職責(zé)、權(quán)限、溝通o▲oooooo5.6管理評(píng)審▲ooooooo6。2人力資源oooo▲ooo6。3設(shè)施ooooooo▲7.2與顧客有關(guān)的過程ooooooo▲7。4采購(gòu)oooooo▲o7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供ooooooo▲7.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備控制oo▲ooooo8.2測(cè)量和監(jiān)視oo▲▲oooo8。3不合格品控制ooo▲oooo8.4數(shù)據(jù)分析oo▲ooooo8.5改進(jìn)oo▲ooooo注：▲—負(fù)責(zé)；o—配合浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào):HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè)頁(yè)碼:1/1題目：1范圍 生效時(shí)間：2014。10.11.1。總則本手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系所涉及人員開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi)作為法規(guī),規(guī)范全體職工質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)外證實(shí)我公司的質(zhì)量管理能力,實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并取得顧客信任。1。2.選用范圍根據(jù)公司的實(shí)際情況，手冊(cè)規(guī)定了覆蓋IS09001：2000［質(zhì)量管理體系一要求］、［中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法］的質(zhì)量管理體系要求，用于：a。 證實(shí)公司持續(xù)提供滿足顧客要求和符合中華人民共和國(guó)食品安全生產(chǎn)法規(guī)定的服務(wù)的能力；b。 通過體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格使安全評(píng)價(jià)活動(dòng)的當(dāng)事人滿意.c本手冊(cè)適用于我公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行,并不斷地得到完善，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意。d本手冊(cè)也適用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的質(zhì)量要求和期望的能力。浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)： HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼： 1/1題目：2引用標(biāo)準(zhǔn) 生效時(shí)間：2014。10。12。1。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2008idtISO9000:2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001—2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB10408.1入侵探測(cè)器第1部分：通用要求GB10408。3入侵探測(cè)器第3部分:室內(nèi)用微波多普勒探測(cè)器GB10408。4入侵探測(cè)器第4部分:主動(dòng)紅外入侵探測(cè)器GB10408.5入侵探測(cè)器第5部分：室外用被動(dòng)紅外入侵探測(cè)器GB10408.6入侵探測(cè)器第6部分：微波和被動(dòng)紅外復(fù)合入侵探測(cè)器GB15209 磁開關(guān)入侵探測(cè)器GB12663 防盜報(bào)警控制器通用技術(shù)條件GB17565 防盜安全門通用技術(shù)條件GB50198-1994民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范GB50348 安全防范工程技術(shù)規(guī)范GA/T75安全防范工程程序與要求GA/T308安全技術(shù)防范系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)則GA/T367視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求GA/T368入侵報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)要求GA/T394出入口控制系統(tǒng)技術(shù)要求DB31/295安全技術(shù)防范監(jiān)控用硬盤錄像機(jī)通用技術(shù)要求GB/T14308旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定技術(shù)要求2。3.適用的法律法規(guī)a。 《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》b。 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》e?！吨腥A人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼： 1/1題目：3術(shù)語(yǔ)與定義 生效時(shí)間：2014.10。1本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idtISO9000:2008《質(zhì)量管理體系__基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)： HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼： 1/1題目：4質(zhì)量管理體系 生效時(shí)間：2014。10。1總要求1） 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求,本企業(yè)規(guī)定了必要的過程,并對(duì)這些過程進(jìn)行管理為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，公司已經(jīng)建立了一個(gè)滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,同時(shí)，還采取必要的措實(shí)以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。2） 企業(yè)制定了質(zhì)量管理體系程序，用以描述質(zhì)量管理體系所需要的過程。3） 采用過程方法，并做到確保過程所需要的資源和信息的獲得,明確控制準(zhǔn)則和方法及確定過程的順序、相互關(guān)系和接口。4） 實(shí)施過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改過這些過程。4。 2.文件要求4.2.2.質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)編制并保持質(zhì)量手冊(cè),并保持手冊(cè)受控，其內(nèi)容包括:1） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由,2） 引用質(zhì)量管理體系程序,/3） 質(zhì)量管理體系過程的順序和相互關(guān)系的描述。4。2。3。文件控制公司質(zhì)量管理文件分三層：1） 質(zhì)量手冊(cè)2） 程序文件3） 管理制度、崗位職責(zé)、國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程、表格、記錄為了保證三個(gè)層次文件的適宜性、協(xié)調(diào)性和完整性，對(duì)文件實(shí)施有效控制，本公司辦公室制定了《文件控制程序》，確保各部門使用文件的適用版本,公司文件控制實(shí)施按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行.4。2。4。文件記錄質(zhì)量記錄歸企業(yè)所有，應(yīng)予以保存,以證實(shí)過程及其結(jié)果符合要求，同時(shí)也表明質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4。2.5。相關(guān)文件YK/QP01－4。2。3—2006YK/QP01－4。2。4-2006浩洋國(guó)際大酒店《文件控制程序》《記錄控制程序》編 號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè)頁(yè) 碼：1/45.1管理承諾5.1。 1向公司傳達(dá)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性.a。 總經(jīng)理樹立質(zhì)量意識(shí)，明確顧客滿意是公司的基本要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)并參與本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng).b。 總經(jīng)理清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司的每一個(gè)成員的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，激勵(lì)全體員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而積極努力工作，確保顧客要求得到滿足，增加顧客滿意.c。 通過召開會(huì)議、黑板報(bào)宣傳、文件傳遞、培訓(xùn)等方式向我公司全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并使其了解顧客滿意的重要性。5。1.2負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施，使全體員工理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。5.1.3按策劃的時(shí)間間隔做好管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。實(shí)施按《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定進(jìn)行。5。1.4確保我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán).以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5。2.1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與顧客的接觸來實(shí)現(xiàn)。5。2。2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2。 3讓顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化成我公司的要求和期望，使其得到滿足。a。 我公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂,因此我公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之修改.執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定.質(zhì)量方針為滿足顧客需求，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,特制定本公司的質(zhì)量方針:優(yōu)良的品質(zhì)是企業(yè)生命、顧客的需求是發(fā)展動(dòng)因、追求卓越、精益求精、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新。本公司的質(zhì)量方針應(yīng)：a。 公司的質(zhì)量方針與企業(yè)的宗旨相協(xié)調(diào)、相適應(yīng)。是以產(chǎn)品質(zhì)量求得顧客滿意作為企業(yè)的動(dòng)力,是我公司對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。d。 公司確保質(zhì)量方針在各部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá),使全體員工理解質(zhì)量方針并在各自的工作崗位上遵守質(zhì)量方針。浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼:2/4

總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針組織修訂.質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能頒布。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5。4策劃為貫徹和落實(shí)我公司的質(zhì)量方針,滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求,達(dá)到顧客滿意，根據(jù)近年來我公司實(shí)際情況制定出高于現(xiàn)有水平的質(zhì)量目標(biāo)。5。4。1。2與質(zhì)量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年的具體工作目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施.在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解目標(biāo)應(yīng)與我公司總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性,并可測(cè)量。5.4。 1.3各部門負(fù)責(zé)人每月末根據(jù)收集的信息及資料統(tǒng)計(jì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,報(bào)辦公室。5。4。1。4辦公室定期匯總各部門質(zhì)量目標(biāo)及本公司質(zhì)量總目標(biāo)的完成情況，并向總經(jīng)理報(bào)告。每年年底前對(duì)各部門質(zhì)量分解目標(biāo)和本公司質(zhì)量總目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報(bào)告。5。4。2質(zhì)量管理體系策劃a。 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需運(yùn)作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量質(zhì)量管理體系的總要求。并將策劃的結(jié)果形成文件.本公司質(zhì)量管理體系文件的形成，是結(jié)合我公司的實(shí)際、組織結(jié)構(gòu)、人力、設(shè)備配置及生產(chǎn)能力等進(jìn)行策劃的結(jié)果,它覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求.在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和其他體系文件隨公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及我公司狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)修改時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限5.5。 2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)如下:a。 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持；b。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通5。5。3。1總經(jīng)理確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，對(duì)于溝通方式，予以確定.5.5。 3.2內(nèi)部溝通是各層次各職能部門之間相互了解和相互配合的過程，采用會(huì)議、座談、培訓(xùn)、文件、板報(bào)、宣傳、例行檢查等形式進(jìn)行，以達(dá)到全員參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的目的。管理評(píng)審浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào):HY/QMS01—2014質(zhì)量管理手冊(cè)題目：5管理職責(zé)版本/狀態(tài)質(zhì)量管理手冊(cè)題目：5管理職責(zé)頁(yè)碼：3/4生效時(shí)間：2014.10.15。6。1管理評(píng)審是有計(jì)劃地對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。5。6。2本公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次。5。6。3如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評(píng)審頻次，特殊情況包括：a.我公司的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時(shí)；b。外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化,影響我公司的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品方向時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，出現(xiàn)顧客嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d。 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；其它情況需要時(shí)。5。6。4管理評(píng)審的內(nèi)容5.6.4。1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需求。5。6。4。2為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系,改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求。5.6.5做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,由辦公室起草“管理評(píng)審計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審議題，由有關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審資料,作為管理評(píng)審輸入：a.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果；b.顧客的意見反映；c。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e。 以往管理評(píng)審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況；環(huán)境的變化可能引起質(zhì)量管理體系的變更;g。 改進(jìn)項(xiàng)目的建議.5.6。6管理評(píng)審由辦公室做好記錄.5.6。7管理評(píng)審得出結(jié)論,辦公室應(yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審輸出：a。質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求的有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；c。 資源符合性的評(píng)價(jià)意見和資源要求的改進(jìn)；d。 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)；改進(jìn)項(xiàng)目及實(shí)施要求。5.6.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)的實(shí)施。5。6。9辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證（評(píng)審）改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果,并保持管理評(píng)審的記錄；5.6。10管理評(píng)審的實(shí)施按《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定進(jìn)行.相關(guān)文件YK/QP01－5。6－2006 《管理評(píng)審控制程序》YK/QI01－5.5a－2006《各類人員崗位職責(zé)》浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01-2014質(zhì)量管理手冊(cè)題目：6資源管理版本/狀態(tài)：A/0頁(yè)碼：1/1生效時(shí)間:2014。10。資源提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供以下兩方面所需的資源1）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。2）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意.人力資源6。2。1人員配置公司根據(jù)必要的要求、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來安排人員，以確保人員能力滿足崗位要求，勝任工作.6.2。2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司記錄并保持了QP06—01—2008“人力資源管理程序”，以便:1）識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員的工作能力的需求.2）提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足所確定的需求.3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。4）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn).5）保持教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的主要記錄。6。3基礎(chǔ)設(shè)施公司將確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如電源、水源、氣體源和搬運(yùn)、起重設(shè)備等）.2）過程設(shè)施（各種硬件和軟件,如：生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝、工位器具和統(tǒng)計(jì)分析軟件等）。3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）.4）維護(hù)保養(yǎng)（如廠房修繕、各種設(shè)備和輔助設(shè)施的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。6。4工作環(huán)境公司各有關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需工作環(huán)境,并對(duì)其實(shí)施有效控制，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、濕度、粉塵度、噪聲、照明、震動(dòng)和天氣等）。關(guān)于工作環(huán)境的控制，詳見QP06—02—2008“工作環(huán)境控制程序”.浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài):A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼： 1/5題目：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效時(shí)間：2014.10。171產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1。 1本公司策劃的產(chǎn)品為餐飲、商務(wù)會(huì)議、健身娛樂、住宿、旅游接待服務(wù)過程7。1。2本公司與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程主要包括：與顧客相關(guān)的過程采購(gòu)過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制.（包括7.1；7。2；7.3;7。4；7。5）7.1。 3實(shí)現(xiàn)出品/服務(wù)所需要的資源。7.1。 4對(duì)出品/服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)。7。1.5對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存.7。2與顧客相關(guān)的過程產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識(shí)別客戶如下要求7。2。1.1顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件7。2.1。2客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件7。2.1.3國(guó)家法令法規(guī)提出的要求7.2。2.4公司為提升客戶滿意度所附加的條件7。2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求審查7。2.2。1確保所有的需求在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)牧私?清晰地掌握需求中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理.7。2。2.2餐飲部負(fù)責(zé)對(duì)需求的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、出品部門有責(zé)任參與評(píng)審。7。2.2.3運(yùn)作7。2。2.3.1中餐部門有責(zé)任對(duì)所有客戶需求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)電話等,各項(xiàng)要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。7。2.3。2對(duì)于口頭需求，中餐部必須詳細(xì)記錄。7。2.2。3。3可參考公司出品/服務(wù)目錄以確認(rèn)需求是否新品種。7.2.2。4參考《合同評(píng)審控制程序》或《客戶溝通控制程序》7。2。3顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)7.2.3.1客戶投訴中餐部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫（CorrectiveActionRequest改善行動(dòng)要求）向出品部、提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶,直至客戶滿意。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》7。2.3.2客戶退貨客戶退貨交由出品部,中餐部收集客戶退貨要求，并做好記錄。7。2.3.3中餐部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問題及客戶滿意。7.3采購(gòu)過程7.3.1確采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商；加工商并能及時(shí)地采購(gòu)符合質(zhì)量要求的物料.7。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商送樣評(píng)估;采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼:2/5題目：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效時(shí)間：2014.10。1的調(diào)查評(píng)估，所有的采購(gòu)活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)估.7.3.2。1供應(yīng)商/加工商的選擇采購(gòu)部必須本著降低成本及提高質(zhì)量為目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：原料質(zhì)量保證供應(yīng)能力，價(jià)格優(yōu)勢(shì)與發(fā)展?jié)摿?。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送倉(cāng)庫(kù)，出品部評(píng)估，作為供應(yīng)商/加工商資格證明。這樣評(píng)估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊(cè)"內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)部每月對(duì)所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購(gòu)部,采購(gòu)部組織相關(guān)活動(dòng)以處理。參考《供應(yīng)商管理控制程序》7。3。2.2采購(gòu)管理根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商/加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商/加工商采購(gòu)?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購(gòu)品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、價(jià)格要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)/采購(gòu)部經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考《采購(gòu)管理控制程序》7.3.3采購(gòu)物料的質(zhì)量驗(yàn)證a） 對(duì)原材較的檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)《免檢清單》對(duì)《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。b） 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交采購(gòu)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn).c） 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商/加工商改善。倉(cāng)庫(kù)每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購(gòu)經(jīng)理。7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程7.4。 1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制7.4.1。 1公司通過客戶需求及其他途徑獲得關(guān)于菜色產(chǎn)品特性方面的信息.4.1.2必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。7。4.1.3要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。7.4.1。 4要對(duì)菜色生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控.7.4。 1.5要對(duì)菜色產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7。4.2.1確保制程過程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程有效，達(dá)到“不斷推誠(chéng)出鮮，精益求精，打造威海飲食新概念”的目的.7。4.2。2行政總廚負(fù)責(zé)菜色生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)。7。4.2。3運(yùn)作7.4。 2.3。1菜色生產(chǎn)控制浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼：3/5題目：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效時(shí)間:2014。10.1培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作:-做好設(shè)備、治具的管理?！龊梦锪系臉?biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。-根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》?！皶r(shí)掌握各工位火侯，進(jìn)度，保證出品順暢并按計(jì)劃進(jìn)行.7。4.2。3。2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境—生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常駐維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。7。4。2.3參考《生產(chǎn)設(shè)備管理制程序》7。4。3鑒別與追溯7。4。3。1確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài),從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。7。4。3。2倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí);7。4。3。3菜色生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7。4。3。4生產(chǎn)部門及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。7.4.3.5運(yùn)作材料倉(cāng)—對(duì)于入倉(cāng)的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉(cāng)時(shí)間等項(xiàng)目?！N物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放.同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉(cāng)時(shí)間，以區(qū)分不同批次,存止標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。a） 生產(chǎn)過程中—生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí),卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格.對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。—產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹?。b） 成品—在成品完成注明出品位置，編號(hào)等?！?dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等,以保證可以采取相應(yīng)的處理措施c） 狀態(tài)標(biāo)識(shí)—在進(jìn)料檢驗(yàn)階估需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。-在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。-在成品階段需以“合格”、“不合格"、“待檢‘標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。7。4.4顧客財(cái)產(chǎn)浩洋國(guó)際大酒店 編 號(hào)：HY/QMS01—2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè) 碼：4/5題目：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生效時(shí)間：2014.10.1運(yùn)作7。4.4.1.1公司必須鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn)7.4。4.1.2若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況,必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。參考《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》7.4.5產(chǎn)品防護(hù)7。4。5.1確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》運(yùn)作.運(yùn)作—搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢?！A存所有物料，倉(cāng)管人員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理.并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)?！b對(duì)于半成品/成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。-防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞?！桓俄毢藢?duì)相關(guān)菜單，并辦妥相關(guān)手續(xù),參考《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》7。5量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制7.5。1確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢沒力。工程部負(fù)責(zé)管理，校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.5.2運(yùn)作—工程部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi).—工程部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定為已知，從而保證具有中夠的檢測(cè)能力。—工程部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需要建立相應(yīng)的操作規(guī)程.-校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。—對(duì)于校正不合格的儀器由工程部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。-工程部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程,使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。—如有必要,需向供應(yīng)商提出支持與幫助。浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài):A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼:1/4題目：8測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效時(shí)間：2014。10.18。1總則8。1.1為了保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，我公司堅(jiān)持實(shí)施測(cè)量分析和改進(jìn)的過程，對(duì)以下方面進(jìn)行經(jīng)常的、必要的測(cè)量、分析和改進(jìn)：a。 通過對(duì)原材料、中間產(chǎn)品及成品測(cè)量、分析和改進(jìn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b。 通過內(nèi)審的監(jiān)測(cè)來確保質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,與我公司質(zhì)量管理體系文件的符合性；c。 通過管理評(píng)審、日常工作檢查、質(zhì)量目標(biāo)考核、糾正預(yù)防措施及其它方式來確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8。1。2在策劃中需要時(shí)確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以了解過程和測(cè)量變差，通過必要的控制來改進(jìn)過程和產(chǎn)品性能.8.1.3辦公室為我酒店測(cè)量、分析和改進(jìn)的實(shí)施部門，按照程序文件的要求開展具體的工作，并及時(shí)將測(cè)量、分析和改進(jìn)的情況匯總,向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)，作為我酒店對(duì)有關(guān)方面改進(jìn)的決策依據(jù)。8。2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1。 1追求顧客滿意是本酒店建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，本酒店將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性，并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域.8。2.1.2經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視,確定收集信息方式，并收集.8.2.1。 3經(jīng)營(yíng)部對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過計(jì)算,得出顧客滿意度，從而識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提升顧客滿意度。8。2。1.4顧客滿意實(shí)施按《顧客滿意度測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行.8.2.2內(nèi)部審核8.2.2。1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和管理工作.8.2。2.2內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系對(duì)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及本公司要求的符合性和實(shí)施保持的有效性。8.2。2。3辦公室根據(jù)本公司情況，確定內(nèi)審方案，內(nèi)審方案的策劃應(yīng)包括:策劃年度內(nèi)審方案和每次具體的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃.8.2。2.4本酒店內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每6個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次，需要時(shí),如接受外審前,總經(jīng)理和管理者代表可臨時(shí)決定開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。8。2。2.5年度內(nèi)審方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由管理者代表審批.8。2.2。6內(nèi)審的實(shí)施由具備內(nèi)審資格并與受審核部門活動(dòng)無關(guān)的內(nèi)審員進(jìn)行，審核期間發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人必須針對(duì)該問題的原因采取措施，由審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果.8.2。2。7內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。8.2.2。8內(nèi)部審核的計(jì)劃、報(bào)告、記錄和驗(yàn)證結(jié)果由辦公室收集保存。浩洋國(guó)際大酒店 編號(hào)：HY/QMS01-2014版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量管理手冊(cè) 頁(yè)碼：2/4題目：8測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效時(shí)間:2014。10.18。2。3過程的監(jiān)視和測(cè)量8。2.3。1為確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，對(duì)四大過程（管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)）及其子過程每一過程的輸入、輸出、活動(dòng)都加以確定，通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、日常工作檢查、評(píng)審、目標(biāo)考核或統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量.8.2.3.2辦公室根據(jù)公司情況確定過程采用的監(jiān)控方法：生產(chǎn)過程通過工序監(jiān)控和內(nèi)審進(jìn)行監(jiān)測(cè)；內(nèi)審?fù)▽?duì)下次內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行監(jiān)測(cè)；產(chǎn)品質(zhì)量通過原材料、中間產(chǎn)品及成品檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)視和控制；服務(wù)提供過程通過顧客滿意度的測(cè)量進(jìn)行監(jiān)測(cè).8。2.3。3辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合考評(píng)，與日常工作檢查、評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)分解考核相結(jié)合，以證實(shí)過程所策劃結(jié)果的能力。8。2.3。4監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未能達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正及糾正措施，以確保產(chǎn)品或過程的符合性。8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2。 4。1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已經(jīng)得到滿足。8.2.4。2采購(gòu)原材料按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,不合格的采購(gòu)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，并隔離.8。2。4.3中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)按公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。8.2。 4。4最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后按有關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)或交付手續(xù)。8.2。 4.5在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理或顧客同意,在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)圓滿完成之前，不能放行和交付。8.2。4.6對(duì)不合格的原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。8.2。4.7產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的實(shí)施按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行。8.3不合格品的控制8.3.1質(zhì)檢部依據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程判斷原材料、中間產(chǎn)品或成品為不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止評(píng)審前誤用。8。3。2不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)填寫“不合格品評(píng)審表”交質(zhì)檢部,質(zhì)檢部視具體情況交技術(shù)部評(píng)審或提請(qǐng)副總經(jīng)理評(píng)審，提出處置意見。8。3.3對(duì)不合格品均需評(píng)審方可處置。本公司處置分為：1。返工2。讓步使用、放行或接收不合格品3。拒收、報(bào)廢或降等改作他用等措施，防止不合格品的非預(yù)期的使用.8。3。4返工后的產(chǎn)品按規(guī)定再次進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄。8.3.5對(duì)不合格品的讓步使用、放行或接收的處置結(jié)果需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同有要求時(shí)，經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，并記錄。8。3.6當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有不合格時(shí),由經(jīng)營(yíng)部依對(duì)后果影響程度采取