【地產(chǎn)分享】工程巡檢評估作業(yè)指引

PAGE4/5管理體系文件工程巡檢評估作業(yè)指引密級：發(fā)放編號：編制：審核：批準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注工程檢查評估作業(yè)指引編號-WI-XM08版本：1.0生效日期：2011-11-15范圍適用于本公司開發(fā)的所有項(xiàng)目在實(shí)施階段的工程檢查評估。控制目標(biāo)對項(xiàng)目工程管理體系起到“規(guī)范、監(jiān)督、支持、引導(dǎo)”的作用，達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進(jìn)的目的。術(shù)語和定義管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。工程管理例會：由工程管理部每月組織的對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查評估的例會。項(xiàng)目例會：由項(xiàng)目部組織召開的例會。監(jiān)理例會：由項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)理負(fù)責(zé)人每周組織的，針對項(xiàng)目實(shí)施過程的例會。職責(zé)工程管理部組織的工程管理檢查評估；對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量等各類問題進(jìn)行原因分析，并組織整改；提交工程整改回復(fù)。工程管理部部長負(fù)責(zé)編制【年度工程管理檢查評估計(jì)劃】；負(fù)責(zé)組織對工程管理部的工程管理進(jìn)行檢查評估；編制【項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告】和【工程管理檢查綜述】，并發(fā)送至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織落實(shí)；負(fù)責(zé)跟蹤督促項(xiàng)目落實(shí)整改；流程說明編制年度工程管理檢查評估計(jì)劃工程管理部部長盤點(diǎn)在建所有項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況編制【年度工程管理檢查評估計(jì)劃】，經(jīng)分管副總審批后，發(fā)放至各工程管理部；【年度工程管理檢查評估計(jì)劃】須列出檢查評估的主要項(xiàng)目及其相關(guān)工序，所有在建項(xiàng)目每月必須進(jìn)行一次評估。此外，工程管理部部長可以按階段檢查，即在項(xiàng)目施工的各個(gè)階段（如基礎(chǔ)工程、主體工程完工、精裝修完成、整體項(xiàng)目完工等），對在建項(xiàng)目組織檢查評估。除了對項(xiàng)目定期及分階段工程檢查評估之外，工程管理部部長還須對各在建項(xiàng)目進(jìn)行不定期的巡查。巡檢頻率及時(shí)間規(guī)定項(xiàng)目巡檢時(shí)間根據(jù)各項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如土方開挖第一周內(nèi)、重大工程隱蔽驗(yàn)收階段、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、入伙前兩周或一個(gè)月左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡檢時(shí)間可相對機(jī)動，視工程實(shí)際情況可再增設(shè)巡檢節(jié)點(diǎn)；安裝工程巡檢點(diǎn)：隱蔽工程在中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收前。內(nèi)容為：電氣配管及線合防腐、給排水和暖通洞口留置、接地點(diǎn)焊接、預(yù)埋件等。單體分部分項(xiàng)工程：給水系統(tǒng)完成后、排水系統(tǒng)完成后、給排水設(shè)備安裝調(diào)試后、空調(diào)水系統(tǒng)完成后、空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)完成后、空調(diào)設(shè)備安裝調(diào)試后、電氣穿線測試后、電氣變配電設(shè)備安裝完成后、其他設(shè)備和管線完成后等，如果施工面積大，可按層或區(qū)域進(jìn)行劃分檢查。調(diào)試前、調(diào)試后（可選）。運(yùn)行前、運(yùn)行后（可選）?？⒐を?yàn)收前。驗(yàn)收需劃分項(xiàng)目，子項(xiàng)。精裝修施工前，驗(yàn)收給排水，空調(diào)，電氣等隱蔽工程。精裝修施工中的中間過程檢查，檢查電氣、空調(diào)、給排水，每月一次。精裝修完成后，根據(jù)分部分項(xiàng)，單項(xiàng)工作完成后。在滿足1)條件基礎(chǔ)上，每個(gè)在建項(xiàng)目必須保證每月至少巡檢一次；每個(gè)項(xiàng)目的巡檢時(shí)間原則上不超過一個(gè)工作日。檢查評估準(zhǔn)備工程管理部部長應(yīng)當(dāng)根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目特點(diǎn)編寫或調(diào)整【工程管理檢查評分匯總表】，確定檢查評估的具體內(nèi)容及相關(guān)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織各個(gè)工程管理部討論和確認(rèn)。成立檢查評估小組：以工程管理部部長和相關(guān)專業(yè)工程師為固定小組成員，根據(jù)需要安排其它項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)工程師為小組機(jī)動成員，同一項(xiàng)目的檢查評估人員應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目的階段重點(diǎn)分派人員。每個(gè)項(xiàng)目的巡檢小組成員不得少于3人，其中工程師至少2名工程管理部部長通知受檢項(xiàng)目部并約定檢查評估時(shí)間，并準(zhǔn)備數(shù)碼相機(jī)。專業(yè)工程師準(zhǔn)備要求閱讀施工圖紙（包括相關(guān)專業(yè)施工圖紙）、配套標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)變更通知等設(shè)計(jì)文件，全面理解設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)要求。作到對設(shè)計(jì)文件不但知其然，且知其所以然。學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)國家頒布執(zhí)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、地方政府管理部門的施工相關(guān)規(guī)定、達(dá)到對所檢查對象的質(zhì)量要求完全清楚。熟悉實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，尤其是其中質(zhì)量技術(shù)措施部分的內(nèi)容，對其中的關(guān)鍵過程，特殊過程更應(yīng)仔細(xì)研究，達(dá)到對質(zhì)量過程控制點(diǎn)及其要求完全明白。熟悉重點(diǎn)關(guān)鍵部位的施工技術(shù)方案。檢查評估實(shí)施檢查評估小組檢查成員聽取受檢項(xiàng)目部匯報(bào)項(xiàng)目施工情況，并通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量、安全文明管理情況進(jìn)行檢查評估，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，并填寫【項(xiàng)目工程檢查評估照片說明】，作為【工程管理檢查評分匯總表】的附件。質(zhì)量保證措施檢查要求施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施，是否進(jìn)行施工技術(shù)交底并作了書面記錄。監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施。施工班組工人來源是否符合政府勞動部門規(guī)定，技術(shù)等級、安全技術(shù)教育情況，規(guī)定需持證上崗的工人是否具有有效的上崗證。施工單位專職質(zhì)量檢查員是否到崗及擁有上崗證，監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師是否已到崗并擁有上崗證。施工單位班組質(zhì)量自檢制度是否建立、班組有無兼職的質(zhì)量檢查員。質(zhì)量檢驗(yàn)及檢查記錄要求督促監(jiān)理工程師逐一檢查核實(shí)施工單位質(zhì)量保證資料內(nèi)容是否齊全、清楚、有效，填寫內(nèi)容是否符合要求，并實(shí)施抽查。督促監(jiān)理工程師檢查施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)評定的保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄是否齊全、清楚，填寫內(nèi)容是否符合工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。督促監(jiān)理工程師檢查施工班組的質(zhì)量自檢記錄是否如實(shí)填寫質(zhì)量自檢情況。施工班組之間的工序交接記錄是否符合要求。檢查監(jiān)理單位監(jiān)理日記填寫情況，是否對每日、每班的工作項(xiàng)目、部位、勞動力數(shù)量、天氣、材料、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場質(zhì)量檢查情況等進(jìn)行如實(shí)記載。抽查監(jiān)理通知書等監(jiān)理管理文件的下發(fā)和執(zhí)行情況。工程實(shí)體抽查要求實(shí)體抽查應(yīng)由甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)檢員共同進(jìn)行。應(yīng)按工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的要求事先確定抽查數(shù)量、部位，以體現(xiàn)抽查的科學(xué)性。除目測法的看、摸、敲外，規(guī)定進(jìn)行工具測量檢查的，應(yīng)堅(jiān)持工具實(shí)測實(shí)量方法（即靠、吊、量、套），真實(shí)填寫記錄。對抽查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點(diǎn)的部位應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行檢查，以找準(zhǔn)有無問題及存在質(zhì)量問題的原因。按標(biāo)準(zhǔn)填寫檢查記錄，并經(jīng)甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認(rèn)存查。檢查后二日內(nèi)應(yīng)進(jìn)行檢查小結(jié)，評價(jià)現(xiàn)實(shí)質(zhì)量狀況，并對發(fā)現(xiàn)問題按制度進(jìn)行分別處理。甲方專業(yè)工程師應(yīng)于當(dāng)日將抽查情況填寫到甲方施工日記中去。工程現(xiàn)場監(jiān)督檢查的內(nèi)容分項(xiàng)工程開工前檢查（重點(diǎn)檢查分項(xiàng)工程開工準(zhǔn)備的技術(shù)、機(jī)械、材料、勞動力條件是否具備）。工序交接檢查（重點(diǎn)檢查交接制度是否落實(shí)）。隱蔽工程檢查（重點(diǎn)是履行質(zhì)量把關(guān)功能）。分項(xiàng)工程停工后復(fù)工前檢查（重點(diǎn)是復(fù)工條件檢查）。分項(xiàng)、分部工程完工后的檢查驗(yàn)收。隨班或跟蹤檢查（甲方專業(yè)工程師監(jiān)督監(jiān)理工程師檢查現(xiàn)場，必須每日上工地查看，并填寫施工日記）。檢查人員對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并聽取工程管理部的反饋。檢查成員對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總評分，填寫【工程管理檢查評分匯總表】。檢查評估報(bào)告每次檢查完成后，檢查人員編制【項(xiàng)目工程管理檢查評估報(bào)告】，填寫【項(xiàng)目工程檢查問題匯總表】作為附件，在3天內(nèi)發(fā)放至工程管理部；每月在對所有在建項(xiàng)目檢查完以后，工程管理部部長負(fù)責(zé)編制【工程管理檢查綜述】，在一周內(nèi)發(fā)放至所有工程管理部。糾正措施受檢項(xiàng)目部針對檢查評估中提出的問題，組織監(jiān)理和施工單位分析原因，制定具體整改方案，經(jīng)工程管理部部長審核后由施工單位落實(shí)整改糾正措施，將實(shí)施結(jié)果填寫在【項(xiàng)目工程檢查整改回復(fù)】中，在一周內(nèi)提交給工程管理部部長；在監(jiān)理例會上項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)組織施工單位共同提出預(yù)防改進(jìn)措施；工程管理部部長負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并將驗(yàn)證效果填寫在【項(xiàng)目工程檢查整改回復(fù)】中，達(dá)到關(guān)閉要求后由工程管理部存檔。檢查評估結(jié)果匯總公布工程管理部部長應(yīng)當(dāng)每月底組織工程管理例會，公布當(dāng)月檢查評估結(jié)果，針對工程檢查和巡查中出現(xiàn)的工程管理問題組織各工程管理部進(jìn)行交流總結(jié)，以提高整體工程管理水平。對每月檢查結(jié)果先進(jìn)者可以由公司進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，授予“項(xiàng)目工程管