新版ISO9001質(zhì)量手冊

分發(fā)號持有者使用部門實行日期2009年4月15日本質(zhì)量手冊闡明了******按著GB/T19001—IS09001:2023(的規(guī)定所建立的質(zhì)量管理體系，是本企業(yè)質(zhì)量管理的大綱性文獻。質(zhì)量手冊既覆蓋了原則的規(guī)定，又結(jié)合了本企業(yè)的實際狀況覆蓋了我司生產(chǎn)的起動電機等生產(chǎn)和服務(wù)工作，及有關(guān)的部門和場所，具有符合性及可操作性。能用于企業(yè)內(nèi)部和外部(包括認證機構(gòu)),評1.HX:求水水水水*3.各部門：本企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)圖中的各部門及各車間等。版本/修改狀態(tài)：B/0第05章質(zhì)量手冊章節(jié)與IS09001:2023原則條款對照表第5章管理職責第01章同意和頒布版本/修改狀態(tài)：B/0第01章同意和頒布本手冊描述******的質(zhì)量管理體系，并論述實行質(zhì)量管理及持續(xù)改善的規(guī)定，質(zhì)量管理的大綱性文獻。質(zhì)量管理手冊自實行之日起，正式在我司頒布執(zhí)行，同步原質(zhì)量手冊及有關(guān)的程序文獻作廢。此后伴隨市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不停提高，將對本手冊不停修改，以持續(xù)滿足顧客和企業(yè)發(fā)展的規(guī)定。質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編制，由管理者代表負責審核，總經(jīng)理負責同意和頒布。第02章任命書版本/修改狀態(tài)：B/0***2009年4月15日第03章企業(yè)概況版本/修改狀態(tài)：B/0第03章企業(yè)概況******開辦于1997年，目前廠房占地面積5000平方米，已經(jīng)有工藝先進設(shè)備，有精密的起動電機專業(yè)檢測設(shè)備。企業(yè)年產(chǎn)量到達150多萬只。重要銷往浙江、江蘇、廣東、南美等國內(nèi)外地區(qū)。企業(yè)秉承“以人為本，追求卓越，開拓創(chuàng)新，鑄造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的理念，樹制體系，不停以良好的硬、軟件投入扎實企業(yè)技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、產(chǎn)能規(guī)模等發(fā)***求農(nóng)出第04章版本/修改狀態(tài)：B/0第04章質(zhì)量手冊的管理假如顧客或其他單位需要索取時，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并加蓋“非受控”印章。不過認證機構(gòu)的加蓋“受控”第04章版本/修改狀態(tài)：B/00.4手冊修改登記表實行日期1因ISO9001原則改版(2023版),第05章版本/修改狀態(tài)：B/1第05章質(zhì)量手冊章節(jié)號與IS09001原則條款對照表表1:號IS9001對應(yīng)條款質(zhì)量手冊章節(jié)號序言同意和和頒布管理評審任命書資源管理6資源提供質(zhì)量手冊章節(jié)與IS09001:2023原則質(zhì)量手冊范圍1總則7刪減的闡明實現(xiàn)過程的籌劃引用原則和文獻23設(shè)計和開發(fā)(刪減質(zhì)量管理體系4總規(guī)定文獻規(guī)定監(jiān)視和測量裝置的控制管理職責58管理承諾總則以顧客為關(guān)注焦點不合格品控制籌劃改善質(zhì)量手冊的范圍第1章質(zhì)量手冊范圍述，覆蓋了我司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門和場所，本手冊合用于企業(yè)全過程活責任，故對GB/T19001-2023原則中《7.3設(shè)計和開發(fā)》進行刪減。1.3本手冊規(guī)定了從配件組織、協(xié)議簽訂、人員和設(shè)備配置到生產(chǎn)、驗收和服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理和活動控制。選擇了IS09001原則所規(guī)定的各項過程規(guī)定，并對每個規(guī)定都做出適合我司業(yè)務(wù)特點和資源保證第2章引用的原則和文獻版本/修改狀態(tài)：B/0第2章引用的原則和文獻通過本手冊明確引用的原則和文獻，就構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容，鼓勵使用本手冊2.2除引用上述四個原則外，還引用了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文獻，詳見表2。文件編號文件名稱文獻控制程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評審控制程序4人力資源控制程序5678內(nèi)部審核控制程序9不合格品控制程序糾正措施控制程序防止措施控制程序各級人員能力規(guī)定勞動紀律和工作環(huán)境管理制度質(zhì)量目的分解規(guī)定設(shè)備管理制度工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書第3章定義和術(shù)語版本/修改狀態(tài)：B/0第3章定義和術(shù)語質(zhì)量籌劃——質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運行過程和有關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目顧客——接受產(chǎn)品的組織和個人(配件廠、發(fā)動機廠、代理商、經(jīng)銷商);過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的互相關(guān)聯(lián)或互相作用的活動(從銷售訂單信息→配件組織→生產(chǎn)準備與籌“八項原則”——即原則一：以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點；原則二：領(lǐng)導(dǎo)第3章定義和術(shù)語版本/修改狀態(tài)：B/0嚴重不合格——指產(chǎn)品質(zhì)量不符合設(shè)計規(guī)定或不符合質(zhì)量原則，而導(dǎo)致批量的經(jīng)第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0第4章質(zhì)量管理體系企業(yè)根據(jù)IS09001:2023的規(guī)定建立質(zhì)量B、二級文獻：12個程序文獻，詳見第2章中表2。1)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的運用，建立企業(yè)的過程關(guān)系圖(見附圖A);除《7.3設(shè)計和開發(fā)》條款以外IS09001:2023版中所列的各過程對我司都是合用的。刪減7.3條款的理由在《手冊1.2.2》中作了闡明。我司運用《過程措施模式》確定各個大過程的次序和互相關(guān)系(見圖一),而每個大過程中的分過程之C顧客顧客輸出滿意第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0我司對這些過程有效運作和控制所需的準則和措施已確定，分別描述在各個章(1)以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點：我司依存于顧客，因此，我司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足(2)領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者將本組織的宗旨，方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并發(fā)明使員工可以參與實現(xiàn)組織(3)全員參與：各級人員是組織之本，只有他們的充足參與，才能使他們的才能為組織帶來最大的效(4)過程措施：系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的互相作用；(5)管理的系統(tǒng)措施：針對設(shè)定的目的，識別、理解并管理一種由互相關(guān)聯(lián)的過程所構(gòu)成的體系；(6)持續(xù)改善：使質(zhì)量管理體系可以動態(tài)地適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化，不停改善和創(chuàng)新；(7)基于事實的決策措施：對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)；(8)與供方互利的關(guān)系：通過互利關(guān)系，增強組織及其供方發(fā)明價值的能力。4)保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過量和其他質(zhì)量記錄，內(nèi)部審核，管理評審，市場調(diào)研，與顧客有關(guān)的過程，內(nèi)部溝通保證外包過程的控制并不免除企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的責任，將保證第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0(c)通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需控制的能力。我司屬摩托車起動電機制造加工企業(yè)。企業(yè)按有關(guān)的國標和行業(yè)原則及顧客規(guī)定的規(guī)定生產(chǎn)的。因此，4)質(zhì)量手冊作為企業(yè)所有質(zhì)量管理體系文獻的一部分，采用編制《文獻控制程序》,對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻進行控制。在程序文2)文獻得到評審，必要時進行修改并再次得到同意；審，由辦公室或技術(shù)部搜集各方對質(zhì)量管理體系文獻或技術(shù)文第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/03)保證對文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；為識別文獻的現(xiàn)行修訂狀態(tài)頁上均有《版本/修改狀態(tài)》標注，當發(fā)生修改時，其中A/0就有不一樣的標注，如A/1,A/2或換版時改為B/0,B/1,B/2等，同步每次換版或修改狀態(tài)發(fā)生變化時，隨時下發(fā)現(xiàn)行有7)防止作廢文獻的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文獻時，對這些文獻加以合適的標識。作為質(zhì)企業(yè)為防止作廢文獻的非預(yù)期使用，由辦公室或技術(shù)部等文獻主管部門及第4章質(zhì)量管理體系版本/修改狀態(tài)：B/0 __ 定的程序和記錄以書面材料和軟盤兩種形式貯存。根據(jù)不一樣的記錄，保留期也不一樣，一般保留期為2-4年，詳見《質(zhì)量記錄清單中的規(guī)定》。4.3支持文獻第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0第五章管理職責才子才子書共肖水京斗1后僉十量氣主支水卜人通過多種會議、內(nèi)審、管理評審、黑板報、內(nèi)部溝通、走訪客戶、市場調(diào)研、質(zhì)體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，使全體員工樹立起：質(zhì)量就是企業(yè)的生是企業(yè)生存的空間、質(zhì)量改善是企業(yè)永恒的課題、顧客的需求就是本企業(yè)的追第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/02)制定質(zhì)量方針，見《手冊5.3》中的規(guī)定；3)保證質(zhì)量目的的制訂,見《手冊5.4》中的規(guī)定；的直接接觸來實現(xiàn)。顧客的需求和期望包括明的；同步也需要考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和7.2.3》中的規(guī)定。企業(yè)最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為詳細規(guī)定并給以性(如產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)規(guī)定)以及賦予特性的規(guī)定(如價格、交貨時間等),只有當規(guī)定完全滿足顧客的規(guī)第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0A、與我司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：我司的經(jīng)營宗旨是不停提高經(jīng)濟效益，擴大再生產(chǎn)。為此必須擴大市場，增長B、包括滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改善的承諾：規(guī)范管理，完善服務(wù)，不是一朝一夕就能實現(xiàn)的，應(yīng)制定階段在企業(yè)的各合適層次上到達溝通和理解。為此在制定質(zhì)量方針過程中，征求了各部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，集思在持續(xù)合適性方面得到評審，通過深入的研討，認為此質(zhì)量方針具有中、長遠觀點，是我司通過努力可******質(zhì)量目的A、管理年度目的：2023年初通過質(zhì)量管理體系的復(fù)評認證審核；保證通過每年的監(jiān)督審核以及復(fù)評B、成品一次交驗合格品率到達：2023年≥98.5%,后來三年內(nèi)每年遞增0.25%。C、顧客對產(chǎn)品服務(wù)滿意率：2023年≥96%,后來三年內(nèi)每年遞增0.5%?？蓽y量的，并與質(zhì)量方針(包括看待持續(xù)改善的承諾)保持一致。質(zhì)量目的必須包括滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)1)企業(yè)最高管理層對質(zhì)量管理體系進行籌劃，以滿足質(zhì)量目的以及條款4.1的規(guī)定。企業(yè)的上述目的2)在質(zhì)量管理體系的更改善行籌劃和實行時，需考慮更改內(nèi)容對有關(guān)過程的影響并建立協(xié)調(diào)一致，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目的，建立、實行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)的改善(企業(yè)的組織機構(gòu)見圖三第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0企業(yè)的各職能部門的職責和權(quán)限及互相關(guān)系見表4質(zhì)量職能分派表企業(yè)高級管理人員和各部門的職責權(quán)限及互相關(guān)系在本手冊3.2條款中予以規(guī)定。其他與質(zhì)量有關(guān)的驗證、執(zhí)行人員的職責與權(quán)限之規(guī)定列入《崗位職責闡明書》,為增進有效的質(zhì)量管理，要企業(yè)內(nèi)部對各職能D、定期組織對管理體系進行管理評審，保證管理體系運行的合適性、充足性、有效性，對工程(工程)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)負全面領(lǐng)導(dǎo)責任；C、掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，負責對生產(chǎn)計劃、記錄信息、產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系文獻的執(zhí)行狀況組織第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0D、組織制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)組織新技術(shù)、新第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0檢查，對檢查和試驗狀態(tài)的標識和不合格品(項)進行控制；C、負責抽檢生產(chǎn)過程的質(zhì)量核驗,組織產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，負責對供方質(zhì)量驗收和對我司嚴重不合格品(項)的歸口管理；第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0.7辦公室D、負責對多種技術(shù)工種(含特殊工種)培訓(xùn)和考核，并對其取證與管理(含操作證書的管理);.9生技部(包括車間)第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0B、組織實行企業(yè)管理體系文獻，制定并貫徹生產(chǎn)質(zhì)量、安全目的計劃，制定、貫徹項目質(zhì)量、安全D、要以“生產(chǎn)是成本的中心”為關(guān)鍵，合理運用有限資源，確實加強生產(chǎn)過程質(zhì)量成本的控制，充B、組織實行企業(yè)管理體系文獻，在生產(chǎn)過程中負責對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、管理方案及重要、特殊工序的C、負責對現(xiàn)場不合格品的處理，對質(zhì)量檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的問題要及時組織處置并追溯檢查，并第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0D、對的使用監(jiān)視和測量裝置，做好維護保養(yǎng)，保證在用測量裝置精確可靠，并在檢定證書的有效期ISO9001:2023條款總經(jīng)理質(zhì)檢部辦公室供銷部生技部體系O▲△△△△定總則O▲△△△△O▲文獻控制O△▲△△記錄控制O△▲△△管理職責▲△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△▲△△△△△5.4籌劃質(zhì)量目的▲△△△△△質(zhì)量管理體系籌劃O▲▲△△△△△O▲內(nèi)部溝通O▲▲△△△5.6管理評審▲△△△△△資源▲△△△△△O△△▲△△O△△△△▲O△▲△▲產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃O△△▲7.2與顧的過程與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定確實定O△▲與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審O△▲△O▲ 7.4采購O△▲O▲O▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O△▲▲O△△▲O▲△▲O△▲▲產(chǎn)品防護O△▲▲7.6測量和監(jiān)控裝置的控制O▲▲△測量、分析和改進8.1總則△▲▲△△△O▲內(nèi)部審核△△△△O▲△△O▲△△8.3不合格品控制O▲△△O△▲△△△善O▲△△△O▲△△△防止措施O▲△△△第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0管理者代表最高管理者在我司管理層中任命一名管理者代表，公布任命書，并規(guī)定為保證企業(yè)在不一樣的層次和職能之間，質(zhì)量管理體質(zhì)過程及其有效性得的措施，作為內(nèi)部溝通的實行指導(dǎo)。企業(yè)內(nèi)部通過企業(yè)內(nèi)部各級人員、各級部門之間的信息交流、溝通，增進上下之間、互.2外部溝通外部交流渠道應(yīng)暢通，理解并優(yōu)先考慮有關(guān)方規(guī)定，使員工參與體系的重要活動和事務(wù)，使公眾理解.3有關(guān)方的質(zhì)量的協(xié)商與交流，關(guān)系到企業(yè)的形象，各部門應(yīng)處理并反饋到企業(yè)辦公室。第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0.4緊急狀態(tài)下的信息報企業(yè)管理者代表，并按規(guī)定向總經(jīng)理匯報。A、企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)每年對管理體系進行一次管理評審，每次時間間隔不超過12個月，以保證管理體系評審輸入即為召開管理評審會議告知(一周前下達),包括如下有關(guān)目前的業(yè)績和改善需要的內(nèi)容：A、參與人員：企業(yè)質(zhì)量副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表、生技部、辦公室、質(zhì)檢(1)準備管理體系運行狀況匯總及內(nèi)部審核(第一方),顧客和有關(guān)方審查、審核(第二方),技術(shù)監(jiān)督和認證機構(gòu)(第三方)審核成果資料；準備企業(yè)質(zhì)量方針目的執(zhí)行狀況，組織機構(gòu)合適性資料；(2)準備上次管理評審決策事項，質(zhì)量改善措施的實行成果；(3)準備也許影響管理體系變更原因狀況資料；(4)準備企業(yè)及各部門的業(yè)績資料；(5)準備與顧客和有關(guān)方溝通和市場信息反饋，顧客滿意度的測量成果資料；(7)準備經(jīng)濟協(xié)議評審、協(xié)議履行資料；(8)準備經(jīng)營管理的產(chǎn)值報表、生產(chǎn)過程質(zhì)量符合性的驗證；第5章管理職責版本/修改狀態(tài)：B/0(9)不合格糾正和防止措施的狀況等資料；(10)準備產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、評估等資料；(11)準備采購供方及驗證資料(12)準備企業(yè)資金使用狀況及成本計算報表。(13)各部門改善提議；(1)為增強顧客和有關(guān)方滿意而進行的產(chǎn)品改善；(2)確定企業(yè)管理體系和過程的改善；(3)確定為上述改善而配置的資源需求?！百|(zhì)量目的指標”的改善，多種資源的調(diào)配，并對實行效果進行驗證第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/06.0資源管理資源是企業(yè)貫徹質(zhì)量方針和目的的必要條件，因此，企業(yè)應(yīng)保證金等資源的提供來實行、保持管理體系，并持續(xù)改善有效性，以滿足顧客和有關(guān)方量管理體系的實行和改善，最終到達顧客滿意。企業(yè)質(zhì)量管理方案由企業(yè)質(zhì)檢部組織能的培訓(xùn)，保證從事工作的人員是可以勝任的。特殊崗位的員工要量管理體系規(guī)定職責的人員規(guī)定具有適應(yīng)其崗位的能力。對能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與規(guī)定的符合性工作的人員應(yīng)當是可以勝任的。由企業(yè)辦公室與最高管理層安排詳細與該崗位所承擔職責的對應(yīng)能力的人員擔任。但凡被安排的人員B、企業(yè)管理人員安排和任免由總經(jīng)理負責，副總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門負責人協(xié)助總經(jīng)理第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0——對新增崗位或變換職責的狀況，根據(jù)其承擔的職責，確定其能力需求，并修改《崗位職責闡明D、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進行定期考核，發(fā)給E、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集企業(yè)辦公室、部門負責人對每年培訓(xùn)工作進F、通過有關(guān)措施和途徑使員工意識到所從事工作的有關(guān)性和重要性，以及其怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量目的做——在執(zhí)行質(zhì)量安全方針和程序，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系規(guī)定，包括應(yīng)急準備和響應(yīng)規(guī)定方面和作用和職第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0職責A、建筑物、場所和對應(yīng)的設(shè)施。企業(yè)負責工作場所和對應(yīng)的設(shè)施(如廠房、車間、辦公場所及生活福利設(shè)施)及上、下水管道，電力網(wǎng)線及其他動力設(shè)施等的貫徹及控制；物(廠房、車間、辦公場所、生活福利設(shè)施)及動力設(shè)施(上、下水管道，電力網(wǎng)線等)設(shè)備明細臺賬，掌握設(shè)備的分布狀況；并對設(shè)備技術(shù)檔案(即設(shè)備性能參數(shù)合格狀態(tài))進行檢查和控制；負責對企業(yè)重要施工重要設(shè)施登記表》,企業(yè)計量室負責建立檢查、測試設(shè)備臺賬，建立企業(yè)檢查、測試設(shè)備臺賬和技術(shù)檔案，C、支持性服務(wù)(如運送、通訊或信息系統(tǒng))6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他原因(如噪音、溫第6章資源管理版本/修改狀態(tài)：B/0第7章版本/修改狀態(tài)：B/0第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的一組有序的過程和子過程，實現(xiàn)過程的籌劃必須與企業(yè)規(guī)定相一致，并必須以適應(yīng)企業(yè)動作的方式形成程序文獻、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄/試驗措施》及顧客提供圖樣(或樣件)的規(guī)定；2)針對對應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程、文獻以及所需提供的1各級人員能力規(guī)定2勞動紀律和工作環(huán)境管理制度3質(zhì)量目的分解規(guī)定4設(shè)備管理制度5工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書67所需提供的資源和措施，見《第6章資源管理》②過程(工序)檢查記錄；5)質(zhì)量計劃對于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議的質(zhì)量管理體系的過程和資源組織作出規(guī)定的文獻。第7章版本/修改狀態(tài)：B/0不合十工H曰上出44曰上出44笞笞LL4與壯壯然審由供銷部組織生技部、質(zhì)檢部負責參與協(xié)議/訂技術(shù)部負責確定顧客的通用規(guī)定，并將顧客的通用規(guī)定體目前企業(yè)的產(chǎn)品A、顧客借助協(xié)議、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，包括交付、驗收方式和交企業(yè)必須對識別的顧客規(guī)定連同企業(yè)規(guī)定的附加規(guī)定實行評審，顧客的訂單由供銷部組織，評審必須口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認(假如顧客只有口頭確認，企業(yè)有關(guān)人員必須在訂單、協(xié)議、E、顧客或企業(yè)均也許因多種原因變更訂單或協(xié)議，當產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，必須對原訂單/協(xié)議進行標識，并以、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認后方可執(zhí)行變更后的訂單/協(xié)議。并第7章版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定。由于企業(yè)產(chǎn)品和客戶的特殊性，對沒有滿F.審查所訂合與否符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，例如制作超越我司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國家有關(guān)部門同刪除。詳細理由見1.2.2。第7章版本/修改狀態(tài)：B/0在此程序?qū)嵭兄暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷部列出供應(yīng)商名目，報管理者代表審核，總經(jīng)理同意，直接納入《合格供方明細表》.5批量材料通過來料檢查和生產(chǎn)使用后，符合企業(yè)的原則規(guī)定，供銷部報總經(jīng)理同意后，將其納入《合格供方明細表》;.7控制的方式和程序因我司采購的產(chǎn)品類別多，將采購產(chǎn)品按對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及輸出的影磁鋼、軸承(含油軸承)、漆包線、機軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時，及時向供方傳遞信息，限期整改，假如持續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其第7章版本/修改狀態(tài)：B/0A、采購產(chǎn)品驗證，由進貨檢查員負責進貨驗證(已由企業(yè)以文獻形式授權(quán)),按產(chǎn)品檢查規(guī)程(原材料、外購件、外協(xié)件)中對進貨驗證的規(guī)定進行驗證。包括：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定，有的感觀檢查、有的是測量，有關(guān)性能方面的驗A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息供銷部根據(jù)協(xié)議單向生技部和質(zhì)檢部下達《QR.C-7.5-01生產(chǎn)任務(wù)告知單》,在生產(chǎn)告生產(chǎn)工藝規(guī)定(作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定)的監(jiān)視和測量裝置都要配齊并保持完好，同步必須經(jīng)計量器具檢定部門第7章版本/修改狀態(tài)：B/0操作者通過監(jiān)視和測量裝置控制過程的各項參數(shù)和特性規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時采用糾正過程中的監(jiān)控活動包括運用監(jiān)控裝置進行監(jiān)控如：溫度、時間、重量、壓力、電壓作者的自檢與過程檢查員的抽檢(巡檢)相結(jié)合進行監(jiān)控，控制的根據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)原則、顧客的規(guī)定及崗位②對交付產(chǎn)品要經(jīng)最終檢查合格，做好檢查記錄和標識，按搬運、產(chǎn)品防護、包裝規(guī)定執(zhí)行；見《手冊產(chǎn)這里的“過程”,是指特殊過程，指當生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，行驗證的過程。我司的上膠、點焊、噴塑(外包)為特殊過程，通過提供“工藝卡”片規(guī)定措施，對人、機我司建立《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》以保證在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針.1供銷部、生產(chǎn)車間等部門在生產(chǎn)和服務(wù)運作的.2針對產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)定及其成果，生技部、質(zhì)檢部應(yīng).3檢查標識狀態(tài)第7章版本/修改狀態(tài)：B/0過程產(chǎn)品經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題一時不能處理的，要貼上待處理標識，放在指定地點等待處理。過程產(chǎn)品未③最終產(chǎn)品檢查后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標志如下內(nèi)容：制造廠名及商標；不合格的、④可追溯性：正常的產(chǎn)品通過檢查記錄和任務(wù)單進行追溯；特殊規(guī)定需有在有可追溯性規(guī)定的場所，顧客財產(chǎn)(包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息)E、顧客的個人資料屬于顧客財產(chǎn)，企業(yè)予以保護。未經(jīng)顧客同意，不A、企業(yè)制定《產(chǎn)品防護控制程序》規(guī)定在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期的地點期間，企業(yè)生技部、供銷C、搬運：在內(nèi)部處理和交付過程中，搬運產(chǎn)品時必須輕拿輕放，使用搬運工具要合適，搬運過程D、包裝：產(chǎn)品必須有內(nèi)、外包裝。必要時可加塑料袋、防潮紙、防蟲劑、防霉劑。如顧客有特殊E、運送和儲存：運送和儲存時不得重壓、受潮、雨淋、曝曬。不得與油、酸、堿等腐蝕性物品放第7章版本/修改狀態(tài)：B/07.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制B、按計量設(shè)備(儀器)檢定周期計劃規(guī)定的周期，將計量設(shè)備(儀器)送國家承認的檢定機構(gòu)或檢定機構(gòu)出具的檢定證書或自校記錄。當不存在上述基準時，必須記錄校準或驗證的根據(jù)(見)。C、計量設(shè)備(儀器)在發(fā)放使用前，計量(儀器)的使用人應(yīng)仔細閱讀使用闡明書，嚴格按闡明書的規(guī)定進行操作、維護和保養(yǎng)，防止發(fā)生也許使校準失效的調(diào)整?！谟嬃吭O(shè)備(儀器)搬運過程中，應(yīng)采用必要的安全防護措施，防止碰撞和跌落，以防止計量設(shè)備(儀器)受到損壞或減少精度；——對臨時不使用和備用的計量設(shè)備(儀器)應(yīng)貯存在指定場所，并保持合適的溫度、濕度，——在計量設(shè)備(儀器)搬運、貯存和有效期間，應(yīng)按使用闡明書的規(guī)定采用必要的防護措施，F(xiàn)、使用人發(fā)現(xiàn)所使用的設(shè)備(儀器)偏離校準狀態(tài)或損壞時，應(yīng)對以往測量成果的有效性進行評價和記錄，并對受影響的產(chǎn)品采用有關(guān)措施，并及時對該設(shè)備(儀器)進行維修與送檢，記錄有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證使用者進行評估。對無法修復(fù)或維修不經(jīng)濟的設(shè)備(儀器),設(shè)備管理人員申請報廢，并記錄。當需要購第7章版本/修改狀態(tài)：B/0第8章測量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0第八章測量、分析與改善2)供銷部將每年二次向企業(yè)的重要顧客征詢顧客滿意度，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,答復(fù)的方式是顧客、或在洽談協(xié)議的過程中征求顧客意見，或派員去訪問顧客，或通過消費者協(xié)會，多種媒體的匯報及行業(yè)研究活動等方式搜集信息。供銷部將回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進 (形成資料)或定量(故障率、投訴率或返修率等)的成果，找出差距作為改善的根據(jù)，以理解與否符合企3)分析的措施和頻次：采用記錄技術(shù)措施，如調(diào)查表法、排列圖、因果圖法等，一般每年進行一次分第8章測量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0B、內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)有培訓(xùn)資格的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員持證C、管理者代表負責審批年度內(nèi)部審核計劃和檢查表，任命審核組長和組員，審核組員必須與被審核部門無直接的責任關(guān)系，以保證審核的客觀性、公正性與獨立性。由管理者代表同意審核匯報并提交管理D、內(nèi)部審核頻次每年不得少于一次，針對特殊狀況(如管理體系建立初期、企業(yè)組織機構(gòu)有重大變動、發(fā)生重大質(zhì)量問題需要進行專題審核時)可增長審核頻次并及時組織審核；通過內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管⑥現(xiàn)場審核由審核組長負責按其計劃實行審核工作并主持召開首、末次會議，控制審核過程，對受審核管理者代表應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及管理體系的運行狀況組織有第8章測量、分析和改善版本/修改狀態(tài)：B/0的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量有關(guān)的過程的有關(guān)部門及各級人員(含最高管理者)進行定期考核檢查，以對管理體系過程進行監(jiān)視和測量，評價過程業(yè)績，證明過程能力，即過程與(1)采購過程、與顧客有關(guān)的過程：合格供方確認精確率，投訴處理及時率等；(2)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的過程：漏檢、誤檢差錯率，監(jiān)視和測量器具檢定合格后使用率等；(3)生產(chǎn)的過程：協(xié)議完畢及時率，生產(chǎn)中設(shè)備完好率，工傷事故發(fā)生率等；(4)各部門及各級人員與否對不合格與否采用糾正或糾正措施的能力。產(chǎn)品和原材料的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證其符合產(chǎn)品質(zhì)量原則，測量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的進貨檢查員負責采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量；過程檢查員負責過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量；最終.2符合驗收原則，合用時得到顧客的同意產(chǎn)品檢查合格后放行，或除非得到企業(yè)的有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用得到顧客的1