春節(jié)車費報銷管理制度

春節(jié)車費報銷管理制度一、制度目的為規(guī)范公司春節(jié)期間員工的交通補貼和報銷工作，提高公司的管理水平和員工的福利待遇，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于全體公司員工，特別是春節(jié)期間因工作需要所產(chǎn)生的交通補貼和報銷工作。三、交通補貼和報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通補貼標(biāo)準(zhǔn)所有員工交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，按照實際工作天數(shù)發(fā)放，不足半日者不予發(fā)放。遠(yuǎn)程員工（離公司辦公地點50公里以上）交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天200元，按照實際工作天數(shù)發(fā)放，不足半日者不予發(fā)放。公司外派員工回家過年的交通補貼，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。2.車費報銷標(biāo)準(zhǔn)全體員工春節(jié)期間出行所產(chǎn)生的車費報銷標(biāo)準(zhǔn)，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。公司外派員工回家過年的車費報銷，以實際路程公路交通工具票據(jù)為準(zhǔn)，不超過每人每次2000元。四、交通費用的報銷流程1.報銷資料準(zhǔn)備報銷人應(yīng)準(zhǔn)備完整的車票或者交通費票據(jù)，票據(jù)需加蓋出發(fā)地和到達地交通公司的公章。2.填寫報銷單報銷人應(yīng)在公司統(tǒng)一格式的報銷單上填寫完整的車次、日期、金額等信息，如有問題應(yīng)及時向財務(wù)部門或相關(guān)部門進行咨詢。3.提交報銷單報銷人應(yīng)將填好的報銷單與原票據(jù)一并提交給財務(wù)部門，如需進一步核實信息或者考慮節(jié)省費用，財務(wù)部門有權(quán)利與報銷人進行溝通。4.審核審核財務(wù)部門應(yīng)在收到報銷單后，對報銷單進行核對，并根據(jù)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審核是否通過。如有問題，應(yīng)及時反饋給報銷人并進行調(diào)整。5.發(fā)放費用審核通過的交通費用由財務(wù)部門安排發(fā)放。五、注意事項報銷資料要完整，時間、車次、金額等都需要清晰明確。報銷人員要在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷單和票據(jù)，如有逾期，費用將不予報銷。公司保留對本制度的最終解釋權(quán)。六、制度的執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。初次報銷過程中，如遇問題或者有疑問，報銷人員應(yīng)及時向相關(guān)部門或者財務(wù)部門進行咨詢。結(jié)語本制度的制訂