外購原料輔料出入庫流程培訓課件

外購原料輔料出入庫流程培訓課件小無名,ACLICKTOUNLIMITEDPOSSIBILITES匯報人：小無名01添加目錄標題03外購原料輔料出庫流程02外購原料輔料入庫流程04外購原料輔料庫存管理05外購原料輔料出入庫操作規(guī)范06外購原料輔料出入庫相關表單及記錄目錄CONTENTS添加章節(jié)標題PART01外購原料輔料入庫流程PART02供應商送貨送貨單據(jù)：提供送貨單據(jù)，包括訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等收貨確認：收貨人員核對送貨單據(jù)，確認貨物數(shù)量和質(zhì)量供應商送貨時間：根據(jù)訂單要求，提前預約送貨時間送貨方式：選擇合適的運輸方式，如快遞、物流等數(shù)量及質(zhì)量驗收數(shù)量驗收：核對采購訂單與實際到貨數(shù)量是否一致質(zhì)量驗收：檢查原料輔料的外觀、包裝、標簽等是否符合要求抽樣檢驗：對部分原料輔料進行抽樣檢驗，確保質(zhì)量合格驗收記錄：記錄驗收結(jié)果，包括數(shù)量、質(zhì)量、檢驗結(jié)果等信息單據(jù)核對核對采購訂單與實際收貨數(shù)量是否一致核對采購訂單與實際收貨質(zhì)量是否一致核對采購訂單與實際收貨規(guī)格是否一致核對采購訂單與實際收貨價格是否一致入庫登記入庫登記：將入庫信息錄入系統(tǒng)，生成入庫記錄入庫存放：將原料輔料存放到指定位置，確保安全、整潔入庫單據(jù)：填寫入庫單，包括原料輔料名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息入庫檢查：對原料輔料進行質(zhì)量檢查，確保符合要求外購原料輔料出庫流程PART03領用申請?zhí)顚戭I用申請單：包括領用部門、領用人、領用日期、領用數(shù)量等信息提交領用申請單：將填寫好的領用申請單提交給相關部門審批審批通過：相關部門審批通過后，領用申請單生效領用出庫：根據(jù)領用申請單，到倉庫領取所需原料輔料，并辦理出庫手續(xù)審批流程提交申請：由倉庫管理員提交出庫申請審核申請：由采購部門審核出庫申請批準申請：由財務部門批準出庫申請出庫操作：由倉庫管理員進行出庫操作記錄出庫：由倉庫管理員記錄出庫信息通知收貨：由倉庫管理員通知收貨部門收貨備料及復核備料：根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，準備所需原料輔料復核：核對備料數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)等是否符合要求出庫：將備好的原料輔料從倉庫出庫，并記錄出庫信息運輸：將出庫的原料輔料運輸至生產(chǎn)車間或指定地點交接：與生產(chǎn)車間或指定地點進行原料輔料交接，并確認接收情況出庫單據(jù)填寫添加標題添加標題添加標題添加標題填寫內(nèi)容：原料輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等出庫單據(jù)包括：出庫單、領料單、發(fā)貨單等填寫要求：準確、清晰、完整，不得涂改審核流程：倉庫管理員審核、財務部門審核、主管領導審批外購原料輔料庫存管理PART04定期盤點結(jié)果：生成盤點報告，發(fā)現(xiàn)問題及時處理內(nèi)容：檢查庫存數(shù)量、質(zhì)量、有效期等時間：每月進行一次目的：確保庫存準確，防止庫存損失庫存預警及上報庫存預警：當庫存量低于安全庫存時，系統(tǒng)會自動發(fā)出預警預警處理：收到預警后，應及時進行補貨或調(diào)整生產(chǎn)計劃上報流程：發(fā)現(xiàn)庫存異常時，應及時向上級部門報告，并提出解決方案跟進處理：上級部門收到報告后，應及時進行核實和處理，確保庫存安全庫存數(shù)據(jù)分析及優(yōu)化庫存數(shù)據(jù)收集：收集原料輔料的庫存數(shù)據(jù)，包括數(shù)量、種類、價格等數(shù)據(jù)分析：對庫存數(shù)據(jù)進行分析，找出庫存過高或過低的原因優(yōu)化策略：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定優(yōu)化策略，如調(diào)整庫存量、調(diào)整采購計劃等實施優(yōu)化：按照優(yōu)化策略，調(diào)整庫存管理，提高庫存管理效率庫存損耗控制添加標題添加標題添加標題添加標題合理儲存：避免原料輔料受潮、變質(zhì)、損壞等定期盤點：確保庫存數(shù)量準確無誤加強管理：建立完善的庫存管理制度，明確責任提高員工素質(zhì)：加強員工培訓，提高員工操作技能和責任心外購原料輔料出入庫操作規(guī)范PART05操作人員職責及要求操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，具備相應的操作技能和知識。操作人員必須確保原料輔料的質(zhì)量和數(shù)量，避免出現(xiàn)差錯。操作人員必須做好原料輔料的入庫和出庫記錄，確保數(shù)據(jù)的準確性。操作人員必須遵守公司的規(guī)章制度，按照規(guī)定的流程進行操作。操作流程規(guī)范及注意事項入庫前準備：核對采購訂單、供應商信息、貨物數(shù)量和質(zhì)量0103出庫操作：按照出庫單進行出庫，核對貨物信息，確保出庫準確無誤注意事項：確保貨物安全，防止貨物損壞或丟失；確保貨物信息準確無誤，防止出現(xiàn)差錯；確保操作流程規(guī)范，防止出現(xiàn)違規(guī)操作。0502入庫操作：按照入庫單進行入庫，核對貨物信息，確保入庫準確無誤庫存管理：定期進行庫存盤點，確保庫存準確無誤04異常情況處理及應對措施原料輔料數(shù)量不符：及時與供應商聯(lián)系，確認數(shù)量并協(xié)商解決原料輔料質(zhì)量不符：及時與供應商聯(lián)系，確認質(zhì)量問題并協(xié)商解決原料輔料運輸過程中損壞：及時與運輸公司聯(lián)系，確認損壞原因并協(xié)商解決原料輔料入庫后出現(xiàn)質(zhì)量問題：及時與供應商聯(lián)系，確認質(zhì)量問題并協(xié)商解決原料輔料出庫后出現(xiàn)質(zhì)量問題：及時與客戶聯(lián)系，確認質(zhì)量問題并協(xié)商解決原料輔料出入庫過程中出現(xiàn)其他異常情況：及時與相關部門聯(lián)系，確認異常原因并協(xié)商解決安全及環(huán)保要求操作人員必須穿戴防護裝備，如手套、口罩等操作過程中應避免產(chǎn)生噪音、粉塵等污染操作過程中應避免產(chǎn)生有害氣體、液體等污染操作過程中應避免產(chǎn)生火災、爆炸等安全事故外購原料輔料出入庫相關表單及記錄PART06入庫單據(jù)入庫單據(jù)類型：采購訂單、送貨單、驗收單等入庫單據(jù)內(nèi)容：原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、供應商等信息入庫單據(jù)審核：采購部門、倉庫部門、財務部門等共同審核入庫單據(jù)存檔：紙質(zhì)版和電子版同時存檔，便于查詢和管理出庫單據(jù)出庫單據(jù)的作用：記錄出庫原料輔料的詳細信息出庫單據(jù)的內(nèi)容：包括原料輔料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、出庫日期等出庫單據(jù)的填寫要求：準確、完整、清晰出庫單據(jù)的審核：由倉庫管理人員審核確認，確保出庫信息的準確性盤點記錄盤點方法：采用抽樣、全盤等方式盤點結(jié)果：記錄在盤點表上，并提交給相關部門盤點后續(xù)：根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整庫存，確保庫存準確無誤盤點目的：確保庫存準確無誤盤點時間：定期或不定期進行盤點內(nèi)容：包括原料、輔料、成