安全生產(chǎn)問(wèn)題自查表

風(fēng)險(xiǎn)管控表完善方法1、按區(qū)域劃分單元。由于雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作后期，需繪制企業(yè)四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，過(guò)去危險(xiǎn)源辨識(shí)工作中，按作業(yè)活動(dòng)、工藝流程等劃分單元均難以體現(xiàn)空間分布，所以應(yīng)統(tǒng)一按照區(qū)域劃分單元。表1：按區(qū)域劃分單元參考表（）單位單元?jiǎng)澐中蛱?hào)主單元分單元子單元存在的地點(diǎn)崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元123備注1：主單元?jiǎng)澐职韵聝?nèi)容地下礦山主單元應(yīng)包括：開拓、采礦、提升運(yùn)輸、防排水、通風(fēng)防塵、供配電、充填、壓氣、通信、供水消防、工業(yè)場(chǎng)地、排土場(chǎng)等。露天礦山主單元應(yīng)包括：開拓運(yùn)輸、采礦（穿孔爆破）、邊坡、供配電、防排水、排土場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地及周邊環(huán)境。選礦廠主單元應(yīng)包括：選礦廠、尾礦庫(kù)等。備注2：分單元、子單元應(yīng)按作業(yè)程序的空間分布劃分，并明確風(fēng)險(xiǎn)存在的具體地點(diǎn)及作業(yè)活動(dòng)（或設(shè)備設(shè)施）。例如：序號(hào)主單元分單元子單元存在的地點(diǎn)崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元1選礦廠碎礦破碎***廠房***破碎機(jī)2破碎工作業(yè)3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)4皮帶運(yùn)輸***皮帶廊***皮帶機(jī)5皮帶工作業(yè)6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)備注3：作業(yè)單元?jiǎng)澐值矫恳粋€(gè)機(jī)臺(tái)及作業(yè)活動(dòng)，不得有遺漏，否則風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面，安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖做不到全覆蓋。2、編制《風(fēng)險(xiǎn)管控表》結(jié)合以往《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)調(diào)查表》，對(duì)上述作業(yè)單元的每一個(gè)設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定管控措施并分級(jí)管控。表2：《風(fēng)險(xiǎn)管控表》參考表（）單位風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)主單元分單元子單元存在地點(diǎn)崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)LEC危險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任部門責(zé)任人危險(xiǎn)有害因素事故類型原因后果影響范圍LECD備注1：“危險(xiǎn)有害因素”要按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GBT13816-2009）標(biāo)準(zhǔn)描述。備注2：“事故類別”按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）標(biāo)準(zhǔn)描述。備注3：“原因”是指導(dǎo)致“危險(xiǎn)有害因素”的原因，一般情況下即以往《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)調(diào)查表》中的“危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)因素”。備注4：“后果”一般分為人身傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備事故等。備注5：影響范圍包括：作業(yè)人員、維修人員、外來(lái)人員、周邊人員等。備注6：危險(xiǎn)等級(jí)分為A、B、C、D四類，具體劃分及責(zé)任部門、責(zé)任人如下：表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定參考表管控級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所需資源或整改難度法律法規(guī)要求顏色標(biāo)示責(zé)任部門責(zé)任人A＞320重大風(fēng)險(xiǎn)整改時(shí)間3個(gè)月以上，投入資金100萬(wàn)元以上。法律法規(guī)規(guī)定的重大危險(xiǎn)源紅公司公司安全負(fù)責(zé)人B160-320較大風(fēng)險(xiǎn)整改時(shí)間1-3個(gè)月內(nèi)、投入資金在10萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下。重點(diǎn)監(jiān)管的高風(fēng)險(xiǎn)工藝目錄、高危作業(yè)橙礦分管礦長(zhǎng)C70-160一般風(fēng)險(xiǎn)整改時(shí)間15天到1個(gè)月以內(nèi)，投入資金在1-10萬(wàn)元內(nèi)。黃車間車間主任D<70低風(fēng)險(xiǎn)整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改的，投入資金在1萬(wàn)元以下。藍(lán)班組班長(zhǎng)備注7：LEC評(píng)價(jià)法作為風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)的常用方法，但不能作為唯一方法，通常在使用LEC評(píng)價(jià)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)后，對(duì)不符合法律法規(guī)的、往發(fā)生過(guò)事故的直接判定為B級(jí)或以上風(fēng)險(xiǎn)。直接判定為B級(jí)或以上風(fēng)險(xiǎn)的，可不進(jìn)行評(píng)分，在評(píng)分一欄打“/”，例如：表4：《安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)》參考表（）單位風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)主單元分單元子單元存在地點(diǎn)崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)LEC危險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任部門責(zé)任人危險(xiǎn)有害因素事故類型原因后果影響范圍LECD1壩體初期壩初期壩初期壩巡壩作業(yè)其他管理因素缺陷坍塌人員未經(jīng)培訓(xùn)及取得特種作業(yè)證人身傷害作業(yè)人員////B必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)證礦分管礦長(zhǎng)2其他管理因