機械企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案（2022-2023）

機械企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案作者：南河三月

機械企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查

治理體系全套資料

2022-2023新標準整編匯集編號：NHSYD01

單位名稱：xxr

2022年X月

目錄

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書..................................................3

1.1編者按....................................................................3

1.2編制目的.................................................................4

1.3術(shù)語及定義...............................................................4

1.4編制依據(jù).................................................................5

1.5基本要求.................................................................7

1.5.1健全機構(gòu).............................................................7

1.5.2完善制度.............................................................8

1.5.3組織培訓(xùn).............................................................8

1.5.4落實責任.............................................................8

第2章工作任務(wù)及實施...........................................................9

2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組.....................................................9

2.2責任及職責劃分...........................................................9

2.3隱患排查.................................................................10

2.4隱患排查結(jié)果的處理......................................................11

2.4.1隱患分級.............................................................11

2.4.2隱患的判定標準......................................................11

2.4.3隱患級別的確定......................................................12

2.4.4隱患排查治理情況通報................................................12

2.5隱患分級治理............................................................12

2.5.1隱患治理實行分級治理。..............................................12

2.5.2一般隱患的整改......................................................13

2.5.3重大事故隱患的整改..................................................13

2.5.4整改期間的防范要求..................................................13

2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度...................................13

2.5.6隱患治理驗收........................................................16

2.6檔案管理.................................................................16

2.7評審與更新..............................................................16

第3章隱患排查項目清單........................................................18

3.1基礎(chǔ)管理類...............................................................18

3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類..............................................................35

第4章隱患排查臺賬............................................................77

第5章安全檢查排查表..........................................................79

5.1特種設(shè)備安全隱患檢查表..................................................83

5.2職業(yè)健康安全隱患檢查表..................................................84

5.3隱患整改通知單..........................................................85

5.4安全生產(chǎn)隱患通知單（排查）.............................................87

5.5安全生產(chǎn)隱患驗收單（治理和驗收）........................................88

第6章附錄樣表.................................................................89

6.1表1：隱患排查治理清單樣表...............................................89

6.2表2：隱患排查治理記錄樣表..............................................90

6.3表3：隱患排查治理公示樣表..............................................90

6.4表4：隱患排查治理通知單樣表............................................92

6.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表....................................93

6.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表.............................94

6.7表7：事故隱患分類匯總表................................................96

6.8各專業(yè)隱患排查表........................................................97

6.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表.............................................97

6.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表......................................104

6.8.3工藝隱患排查表.....................................................109

6.8.4設(shè)備隱患排查表.....................................................115

6.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表.................................................119

6.8.6儀表隱患排查表.....................................................124

6.8.7危險化學(xué)品管理隱患排查表..........................................127

6.8.8儲運系統(tǒng)隱患排查表.................................................130

6.8.9公用工程隱患排查表.................................................140

6.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表................................................142

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書

1.1編者按

近年來，我國經(jīng)濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的

重要性不斷提高。那么在經(jīng)營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展,

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生

產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產(chǎn)標準化管理、安全生產(chǎn)

許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜

合應(yīng)急預(yù)案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護航。然而，

安全生產(chǎn)事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能

看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底

問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經(jīng)濟損失。XX事故調(diào)查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導(dǎo)致

自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責任事故。2020年3月7日晚，全國上

下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時期，作為當?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉

州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生

命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項目存在非法建設(shè)、

違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經(jīng)營；同時地方相

關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財產(chǎn)當成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不

利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給

出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當

一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，

釀成大禍。

綜上，筆者認為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

應(yīng)當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產(chǎn)安全放于首位，遵守相

關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開綠

燈的行為，切實以為人民服務(wù)為己任；第三，國家和社會應(yīng)當逐步培養(yǎng)安全憂患

意識，d安全是每個人的責任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風(fēng)

險降到最低。

1.2編制目的

為認真貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

規(guī)定》，進一步加強安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，

綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實際，公司緊緊圍繞“加

強安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動主題，進一步提高了員工的安全意識，促進

公司安全文化建設(shè)，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。為遏制事故的發(fā)生，

我站決定開展隱患排查治理專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，規(guī)

范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照安

全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時治

理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理;提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，

確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全風(fēng)險分級管控和

隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責任，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點、

線、面有機結(jié)合，實現(xiàn)標準化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防

體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。

1.3術(shù)語及定義

安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標

準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可

能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：針對隱患開展的檢查工作

項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層級,

負責不同層級排查工作的中介服務(wù)方技術(shù)負責人。

1.4編制依據(jù)

序號標準名稱文號實施時間

1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2021.9.01

2《中華人民共和國消防法》2021.05.01

3《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2016.7.2

4《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》2014.01.01

5《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》XX令第549號2009.01.24

山東省人大常委會公告

6《山東省安全生產(chǎn)條例》2006.06.01

[2007]第80號

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責山東省人民政府第303號

72016.06.07

任規(guī)定》令

8《山東省消防條例》2011年修訂版2011.03.01

9《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.01

10《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.01

11《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-20112012.06.01

12《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-20082008.12.01

13《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-20102011.10.01

14《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.01

15《化學(xué)品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.01

《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管安監(jiān)總廳安健[2015]16

162015.02.28

理規(guī)范》號

17《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-19991999.1.02

18《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-20052005.10.01

19《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.01

20《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-20112012.16.01

《場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術(shù)要

21GB/T16178-20112012.05.01

22《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.01

《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)

23GB50058-20142014.10.01

《電氣裝置安裝工程接地裝置作業(yè)及驗

24GB50169-20062006.11.01

25《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG2I-20162016.10.01

26《20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-20132004.07.01

《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和

27GB7231-20032003.10.01

28《消防安全標志通用技術(shù)第2部分》GA480.2-20042004.10.01

29《作業(yè)現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-20052005.07.01

30《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]108號2003.06.01

31《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.01

《國家安全監(jiān)督總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全

32生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通安監(jiān)總辦[2005]27號2015.03.16

知》

33《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.10

34《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.29

35《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.28

36《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.08

《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通

37DB37/T2883-20162017.01.08

2015年7月

《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管安監(jiān)總局令第36號日安監(jiān)總

382

理暫行辦法》

局令第77

匚L/及7r

39《山東省勞動防護用品配備標準》DB37/T1922-20112011.10.1

40《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.9

41《起重機械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.31

42《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.1

43《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.1

44《鑄造設(shè)備安裝工程作業(yè)及驗收規(guī)范》GB50277-20102011.2.1

45《合金擺件鑄造安全技術(shù)規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.1

46《鑄造機械安全要求》GB20905-20072007.10.1

47《低壓鑄造機安全要求》GB24391-20092010.7.1

48《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案》GB/T30017-20132014.8.1

《鋁鎂制品機械加工粉塵防爆安全技術(shù)

49AQ4272-20162017.3.1

知1齡、

50《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.1

《鎂合金壓鑄件精整機加工通風(fēng)除塵安

51全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1

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1.5基本要求

1.5.1健全機構(gòu)

公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),

明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參與隱患排查治理。主要負責人

作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資

源投入，其他部門及人員應(yīng)負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得

到治理。

1.5.2完善制度

公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎(chǔ)

上，進一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，

使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常

工作重要組成部分。

1.5.3組織培訓(xùn)

公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進

行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)

記錄。

1.5.4落實責任

公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。

第2章工作任務(wù)及實施

要求：建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),

明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參與隱患排查治理。主要負責人

作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資

源投入，其他部門及人員應(yīng)負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得

到治理。

2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：經(jīng)理

副組長：安全員

檢查員：各負責班組成員

成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。

2.2責任及職責劃分

1）組長：對公司分配的隱患排查項目負責，組織開展隱患排查。對項目組員

進行合理分工，并指導(dǎo)其開展工作，對項目產(chǎn)生的費用及車輛的使用進行總體控

制。

定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關(guān)主管部門進

行匯報，對主管部門的相關(guān)要求及時向項目組成員進行告知并落實。

配合當?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取相應(yīng)的對策措施，對工作過

程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。

安排專人對收集的資料進行存檔。

對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護負責，并定期向公

司匯報項目進展情況。

對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權(quán)制止，項目結(jié)束后對組員

的工作質(zhì)量進行績效評價。

2）副組長：協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查;

3）檢查員：

配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的工作內(nèi)容及質(zhì)量負責；

負責對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一

對應(yīng)，交負責長匯總及時存檔；

在項目組長的安排下承擔項目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工

作；及時完成組長交待的其他工作。

4）崗位人員：負責所在崗位的隱患排查。

2.3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及

車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)

管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室共同參與的全面排查;

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：

對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)

排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項

隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱

患排查。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患

檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點；

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、

應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安

全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

排查。

2、分級排查

根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，

隱患排查分為：

公司級排查

專業(yè)級排查

班組級排查

崗位級排查

1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)

后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，及時排除，不能立即排除的，

及時上報；

2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相

關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

2.4隱患排查結(jié)果的處理

2.4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)

總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：

1）一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能

夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全

部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因

素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

2.4.2隱患的判定標準

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水

平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面:

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風(fēng)險點制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

2.4.3隱患級別的確定

一級或二級風(fēng)險點構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險點構(gòu)成一般隱患。以下情形為重

大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，

存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

6）市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別

實施登記跟蹤管理。

2.4.4隱患排查治理情況通報

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進

行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。

2.5隱患分級治理

2.5.1隱患治理實行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

崗位糾正

班組治理

專業(yè)治理

公司治理

一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司

申請實施專業(yè)治理或公司治理。

2.5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責任人、

整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任班組負責人立即組織整改。

2.5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應(yīng)組織制

定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

1）治理的目標和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費和物資的落實；

4）負責治理的單位和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可

參照一般事故隱患的整改要求實施。

2.5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠的安全措施,

涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止

隱患發(fā)展為事故。

2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

1）工作目標

認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎(chǔ)上，突出重

點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，

建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患

為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全

生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。

2）隱患排查治理工作原則

按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅

持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、

短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。

3）檢查類型：

1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對作業(yè)現(xiàn)場

的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司實際情況，確定每月

至少進行一次綜合安全大檢查。

2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)

過程中進行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。

公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。

3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：

根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)

檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。

由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力

在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。

4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的

普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設(shè)備、設(shè)施,

作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專

業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢

查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術(shù)改造。我公司每月

應(yīng)各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。

5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜

合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)

操作等。

4）排查治理內(nèi)容

1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況；

2、隱患排查治理制度制定與落實情況；

3、對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及作業(yè)專項方案的制定、落實情況；

4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運

行記錄和檢測記錄;

5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設(shè)置情況；

6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；

7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；

8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救,應(yīng)急設(shè)備是否合格；

5）排查治理工作方法

工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項整

治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常

安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢

查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導(dǎo)；四是與強化安全管理和

技術(shù)進步結(jié)合起來，強化安全標準化建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯

實安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。

6）事故隱患的排查整改和上報

按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報實行排查整

改和上報責任制。

1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應(yīng)及時按規(guī)定進行查實,

并認真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.

2、公司辦要在各自職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，

及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。

3、公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時

安全措施，并立即上報經(jīng)理，由經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱

患，應(yīng)隨時上報公司負責人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決

的，立即向廳局或政府報告。

4、公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類

事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結(jié)果、復(fù)查時

間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類

型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、

管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細登記、記錄。

5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整

改情況進行督查。

6、對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患,

發(fā)生問題，有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實履行安全生產(chǎn)

第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責任到人，凡是由

于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后

果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機關(guān)依法追究相關(guān)責任人員的責任。

結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和

群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時

溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務(wù)的開展實施。

2.5.6隱患治理驗收

1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的

驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽

字確認。

2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組

織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。

2.6檔案管理

在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過

程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

（1）隱患排查治理制度；

（2）隱患排查治理臺賬；

（3）隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。

（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔

管理。

2.7評審與更新

適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、

充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審

每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以

下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；

（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等;

（5）企業(yè)自身提出更高要求；

（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。

第3章隱患排查項目清單

3.1基礎(chǔ)管理類

機械企業(yè)隱患自查表

1II

級級

隱隱

患患in級隱患w級隱患一—日常檢

XX晨：二2自查標準項具體描述參考依據(jù)2專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性檢查

自自自查標準自查標準查

查查

標標

準準

交班設(shè)電特消

t級施氣種防

接U,Z2Z2車間級公司級春秋季檢查

巡設(shè)系設(shè)系

班檢

施統(tǒng)備統(tǒng)

,修占,每月/每季度

每每每每每每

車1間1J/公司4

班周平.平坐坐'

（車間級（相每年/車間

//年/年/年/年/p.

,nzzZ或輔助關(guān)職能級

崗班部部部部，、…4.

'、二''車間組部門組》

位組門門門門小、小

織）織）

依法設(shè)立的公司，由公司登記機

關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照

簽發(fā)日期為公司成立日期。

公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當載明公司的《中華人民

營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照名稱、住所、注冊資本、實收資本、共和國公司

資

經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。法》第7條

質(zhì)

公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生

證

變更的，公司應(yīng)當依法辦理變更登

照

記，由公司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。

《中華人民

消防驗收消防驗收共和國消防

建設(shè)工程未經(jīng)消防驗收或者消防驗VVVV

基報告報告法》第13

收不合格的，禁止投入使用。

礎(chǔ)條

管安VVVV

理全設(shè)置安全設(shè)置安全從業(yè)人員在三百人以上的應(yīng)當設(shè)置VVVV

管生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安《中華人民V7VVV

理機構(gòu)或配機構(gòu)或配全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在三百人共和國北京VVVVVV

機備專職或備專職或以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的安市安全生產(chǎn)

構(gòu)者兼職的者兼職的全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國家條例》第19

及安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技條VVV

人管理人員管理人員術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。

員

安(-)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責《中國人民VVVV

全單位主要單位主要任制；共和國北京VVVVV

生負責人負責人(二)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章市安全生產(chǎn)VVVVV

產(chǎn)制度和操作規(guī)程；條例》第17

責（三）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有條VV

任效實施；

制（四）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)

工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

VV

（五）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)

安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（六）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

（一）必須明確安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)責VJVV

任；VVV

（-）組織制訂并落實安全生產(chǎn)責任

制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操VVVV

作規(guī)程；

（三）落實安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全管理VVVVV

機構(gòu)和安全管理人員；

《北京市安VV

安全負責安全負責（四）定期召開安全生產(chǎn)會議，布置

全生產(chǎn)條V、/VV、/

人人和總結(jié)安全生產(chǎn)工作；

例》第14條VVVV

（五）組織制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，