大體積混凝土地下室工程質量計劃及保證措施

大體積混凝土地下室工程質量計劃及保證措施工程質量目標本工程質量目標：確保西湖杯，爭創(chuàng)錢江杯、魯班獎，現(xiàn)分別擬定工程質量目標如下：1、分部分項工程質量目標（見表2）。2、單位工程質量保證資料（見表3）。3、施工過程質量控制流程（見表4）。4、項目工程質量責任保證體系（見表6）質量保證政策和措施1、本工程作為公司重點創(chuàng)優(yōu)工程，從人、財、物上全力支持，明確該工程創(chuàng)市優(yōu)“西湖杯”獎6元/M2，創(chuàng)省優(yōu)“錢江杯”獎15元/M2，創(chuàng)國優(yōu)“魯班獎”獎25元/M2，該獎金從公司創(chuàng)優(yōu)獎勵基金中列支，提高班組創(chuàng)優(yōu)積極性。2、嚴格貫徹執(zhí)行ISO9002標準及公司相應的質量手冊、程序文件等相關內容要求。3、以項目經理為主，成立質量創(chuàng)優(yōu)小組，公司派專職工種人員操作關鍵部位，并由公司專業(yè)精品班組參與。4、對項目經理及質量創(chuàng)優(yōu)小組各級負責人制定質量責任制，各崗職責分明，分工負責，做到環(huán)環(huán)緊扣，遵章執(zhí)行，并對每人進行經濟掛鉤，對質量達到預期目標的予以獎勵，達不到予以處罰。5、建立工程質量預檢制：由操作班組長主持，由工地質量技術人員及相關班組長參加，對該分項工程在下道工序未施工前對前道工程質量檢查，認真處理預檢中提出的質量問題，未經預檢或預驗不合格，不得進行下一道工序的施工。6、事前技術交底制：每一分項工程施工前必須由工地技術人員進行技術交底，交底簽字后方可進行施工，并由技術人員在施工中督促執(zhí)行。7、隱蔽工程驗收制度：工程隱蔽前24小時應書面通知甲方監(jiān)理或質監(jiān)部門，經驗收合格后方可進行下道工序的施工，確保隱蔽工程質量。8、建立質量巡視檢查制：在施工過程中，必須及時巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，以“預防為主、防患于未然”。9、堅持按正確的施工順序、工藝操作、不貪圖方便，避免影響工程質量。本工程質量保證體系質量體系①本公司已編制符合ISO9002標準要求的質量手冊及程序文件，中標后將組織“某綠園土建第Ⅲ標段”工程項目部作為本工程的管理機構，全面執(zhí)行質量保證手冊及質量保證程序。②為滿足合同規(guī)定的要求，我公司已根據本項目的實際情況編制質量計劃，并確定和配備必要的控制手段、過程、工藝裝備、資源和技能，以達到合同的要求質量。文件和資料的控制1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。2、所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應將原破損文件收回處理。6、文件使用人文件丟失后，應向文件發(fā)放部門辦理補領手續(xù)，在補領申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。7、在用有效文件控制清單項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。8、文件和資料的更改a.當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。b.文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料。c.經更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關部門。d.文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。e.文件更改后，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。f.文件更改應做好記錄和標識。9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。10、文件和資料的保管a.文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批準后按二.5和二.6辦理。b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。c.文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。11、文件和資料的使用控制a.文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應經主管部門或部門負責人批準，規(guī)定復印的份數(shù)、編號，發(fā)放應做好記錄和登記。b.需要臨時借閱文件的人員應填寫《文件和資料借閱申請單》，經文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批準。12、記錄文件和資料發(fā)放登記表文件和資料收到登記表文件和資料更改申請表文件和資料更改通知單文件和資料復印審批表文件和資料存檔（移交）記錄文件和資料補領審批表有效文件控制清單文件和資料借閱申請單產品（材料）采購的控制1、根據采購對最終產品的質量影響程度，對采購材料進行分類。A類（重要）：屬主要及大宗量產品，直接影響最終產品質量的產品，應在合格分承包方名單中采購。B類（普通）：除上述產品以外的產品，允許在市場直接采購。2、分承包方的評價a.采購前，必須進行分承包方的評價。b.分承包方評價由辦事處組織進行評價，由項目經理、質量員、材料員參加。c.評價內容：①對分承包方類似產品生產過程和服務的以往業(yè)績進行評審。②對提供的樣品質量進行鑒定。③是否具備生產許可證或產品使用許可證。④生產能力及能否履行合同能力的調查。⑤必要時對分承包方質量體系評價。⑥企業(yè)信譽。⑦價格水平。d.根據評價結果，由項目部編制合格分承包方名單報辦事處主任批準，確定合格分承包方名單，并作好《分承包方評價記錄》，在《合格分承包方名單》中實施采購。3、對合格分承包方的控制根據采購產品對工程質量的影響程度，對合格分承包方實施控制：控制方法是：a.每年一次對合格分承包方進行復評，發(fā)現(xiàn)不合格，限期整改。b.對合格分承包方產品進行跟蹤驗證，一次不合格進行退貨，調換并警告，再次不合格撤換合格分承包方。4、采購文件①采購產品的技術標準采購產品的技術標準必須滿足設計及有關規(guī)定要求，必要時由總公司工程部提供。②采購計劃a.采購計劃由項目經理部負責編制。b.采購計劃由辦事處主任負責批準。c.采購計劃的內容：產品的名稱、數(shù)量、質量要求、生產廠家、采購日期及交貨驗收方式等。③采購合同必要時，采購前應簽訂采購合同，采購合同由項目經理或其授權人負責簽訂，簽訂前必須經辦事處主任批準。采購合同的內容包括：產品名稱、規(guī)格型號、質量要求、價格付款方式、交付時間、交付驗收方式以及有任意一方無法履行合同時解決爭議的方法等，必要時，可增加質量保證要求，包括適用的質量體系、標準名稱、版本號。5、采購的實施①由項目部材料員按批準的采購文件，在合格分承包方名單中進行采購。②當生產急需，需在合格分承包方名單之外采購時，應由項目部提出申請，經辦事處主任批準后，方可在合格分承包方名單之外的單位采購，采購產品必須符合采購文件要求，再對分承包方進行追補評價，評價內容見9.2.3.2條款。③因特殊原因需修改采購合同時，由材料員負責應及時與分承包方聯(lián)系，協(xié)商解決合同變更后的有關事宜，并形成記錄。6、采購產品的驗證①在分承包方貨源處的驗證當需要在分承包方貨源處進行采購產品驗證時，項目部應在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。②當顧客要求對分承包方產品進行驗證時，本公司提供必要的條件，使顧客能在項目部或分承包方貨源處對采購產品進行驗證，但顧客的驗證，本公司不能作為分承包方對質量控制的有效依據。顧客的驗證不能替代本公司的驗證，既不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。7、記錄分承包方評價記錄。合格分承包方名單。合格分承包方不合格品記錄。產品采購計劃表。顧客（業(yè)主）提供產品（材料設備）的控制1、由項目部根據施工承包合同規(guī)定，列出顧客提供的產品清單，上報辦事處，便于從總體上進行控制，清單包括：產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及供貨日期等。2、驗證⑴顧客提供產品的驗證①顧客提供的產品由各項目部的材料員會同質量員負責驗證，驗證方法按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，驗證包括：a.提供產品清單或相當于清單式樣的票據。b.對特定的產品必須雙方共同看樣，必要時由質監(jiān)、監(jiān)理或設計部門參加，共同認可。②如果顧客提供的產品經驗證達不到規(guī)定要求時，本公司可采?。篴.拒收；b.經本公司總工程師或副總工程師批準后讓步接收，并作好記錄標識。③若發(fā)現(xiàn)顧客提供產品缺少、損壞，不適用的情況報告項目經理，由項目部編寫《顧客提供產品的丟失、損壞或不適用情況記錄》，并及時與顧客聯(lián)系處理。⑵所有的驗證都必須做好記錄。驗收的依據：施工合同和驗收規(guī)范。本公司的驗證不能免除顧客提供可接受產品的責任。⑶貯存和維護①顧客提供的產品經驗證合格后按《搬運和貯存控制程序》及《防護和交付控制程序》進行實施。②在貯存過程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品丟失、損壞和不適用等情況，應做好記錄，向項目經理報告和與顧客聯(lián)系，同時采取措施或處理。4、記錄顧客提供產品清單。顧客提供產品的丟失、損壞或不適用情況記錄。產品標識和可追溯性1、產品的標識①進場產品的標識。進場產品應帶有標識，其內容為：經銷單位、生產廠家、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、試驗報告、質保單或合格證、生產日期等。合格物料入庫后，倉庫管理員應在入庫登記冊與登記卡上注明產品的標識，內容包括產地、名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號）、進貨日期等。②施工過程標識（分部分項工程）。必要時形成分部分項工程由施工員打上標識。標識的內容包括：工序名稱組成分項工程各道工序操作者姓名、施工日期、質量等級，并作好相應記錄。③對于不能作標識的，記錄可作為標識。2、成品標識：本公司基本上存在成品標識，但為了某種需要，必要時可對建筑工程進行標識，內容包括：建設單位、施工單位、設計單位、（質監(jiān)、監(jiān)理單位）、施工日期、質量等級等。所有標識應設置在相應的醒目位置，并加以保護。標識在施工、搬運貯存過程中消失時，應重新標識，一旦無法確認時，由操作者報告?zhèn)}庫保管員或施工員，經過校驗確認后，再進行重新標識。3、進場產品標識由倉庫管理員加以保護，分部分項工程標識由質量員和施工員共同負責保護。4、所有的記錄由項目部資料員妥善保存，以便查閱，具體按《質量記錄的控制程序》進行實施。5、標識用的印章、代碼、標牌等由材料員、倉庫保管員負責保管。6、可追溯性當合同和內容管理要求對產品或過程有實施追溯要求時，應對每批產品或每個過程作唯一性標識，在標識上注明追溯終點和起點，并作好記錄。當需要追溯時，由項目部施工員具體負責實施。工程實施過程的質量控制過程的確定和策劃①由總公司工程部組織項目部確定并策劃直接影響工程質量的施工安裝過程，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)。②由總公司工程部組織項目部技術人員共同研究針對單位工程編制《施工組織設計》（質量計劃），落實各項質量措施并報總公司工程部審批。③明確工程項目的特殊過程。過程控制①過程的準備（施工準備）。a.開工前根據工程實際情況由項目部編制《施工組織設計》（施工方案），由部公司工程部審批，必要時由總工程師或副總工程師審批。b.施工組織設計（質量計劃）應對質量目標、施工工期、施工方法、質量保證措施、檢驗和試驗計劃、施工設備、產品材料要求、施工人員、安全保證措施、環(huán)境要求等作出具體規(guī)定。c.由總公司工程部編制或提供與過程相應的作業(yè)指導書，如技術標準、施工規(guī)范等。d.進行三級技術交底：根據《質量計劃》和規(guī)定要求，在每項工序開工前先由公司或辦事處工程技術人員對項目部工程技術人員交底，再由項目部工程技術人員對班組長交底，最后由班組長對作業(yè)人員交底。②一般過程的控制（施工控制）A、工藝方法（施工方法）a.按編制的施工組織設計（施工方案）組織實施。b.嚴格按照設計文件、國家施工規(guī)范、省市有關規(guī)定和作業(yè)指導書進行施工。B、施工人員a.滿足工程的施工過程能力。b.所有的施工人員必須受過適當?shù)呐嘤柡徒涍^技術交底與安全交底方可上崗。c.項目部所有的管理人員都必須具備相應的資格條件。③施工材料進場產品必須滿足《檢驗和試驗控制程序》中合格品的要求，否則嚴禁使用。④施工設備控制a.設備的配備根據施工的需要，由工程項目部提出申請，辦事處主任批準后配置。b.設備的驗收認可由設備科負責對新配置大型設備的性能、狀態(tài)、操作控制進行驗證認可，由項目部負責對新配置的小型設備的性能、狀態(tài)進行劍驗收認可，以確保其過程能力滿足要求，如因工藝發(fā)生重大變化，實施新工藝，出現(xiàn)嚴重質量問題時，應由設備科負責對設備進行認可。c.設備的檢修維護由公司設備科編制年度大修計劃，經公司總經理批準后實施。設備科負責對每次設備大修及安拆工作安排，并在大修及安拆后組織驗收認可作好記錄。項目部的設備管理員負責小型設備（除大型設備以外）的旬檢，并作記錄。在用小型設備由項目部組織維修保養(yǎng)，大型設備由設備科組織維修保養(yǎng)，并作好記錄。d.施工現(xiàn)場使用的檢測設備按《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》執(zhí)行。e.施工環(huán)境與安全的控制。在特殊環(huán)境下應有相應的施工安全技術措施，確保工程的施工質量及施工的順利進行。由工程項目部施工員負責現(xiàn)場的環(huán)境管理，確?，F(xiàn)場道路暢通，物料堆放有序，環(huán)境整潔衛(wèi)生，施工文明規(guī)范，創(chuàng)建一個舒適文明的施工現(xiàn)場和生活環(huán)境，以滿足施工質量控制要求。由工程項目部安全負責過程施工的安全檢查和防護措施，督促落實施工安全規(guī)范、操作規(guī)程。f.對適宜過程的參數(shù)和產品的特性進行監(jiān)控。各工程項目部施工員負責對施工過程作業(yè)的參數(shù)實施監(jiān)控。g.質量檢驗和試驗：按《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和試驗，合格后方可轉入下道工序的施工。h.規(guī)定技藝的評定細則。必要時用文字、圖示方法規(guī)定技藝評定準則或用樣板、樣件等實物作為技藝評定標準。過程的技藝標準由項目部負責編制，由工程部經理或副總工程師批準實施。特殊過程的控制本工程確定的特殊過程為：焊接、防水、大體積混凝土澆灌，除執(zhí)行規(guī)定的要求外還必須執(zhí)行以下規(guī)定：①對人員控制a.對上崗人員經過質量教育后，由工程部辦事處組織施工員、質量員、安全員對特殊過程操作工分別進行技術交底、過程驗收標準、質量目標的交底、安全交底，并作好記錄。b.對每個特殊過程的操作工組織培訓，按《培訓控制程序》執(zhí)行。c.由工程部辦事處對特殊過程操作工定期進行考核，持證上崗。②對設備的控制對特殊過程使用設備，大型設備由設備科檢定和使用前的檢查，小型設備由項目部檢查，以確保設備的完好，并作好記錄。③參數(shù)監(jiān)控對特殊過程中的質量特性和參數(shù)，由質量員進行連續(xù)監(jiān)控，焊接控制：電流、溫度、焊劑，防水工程控制；延伸率、軟化點、溫度，砼澆灌控制：28天抗壓強度報告、測溫記錄、坍落度測試記錄等，具體執(zhí)行施工工藝標準。記錄國家和地方行業(yè)規(guī)定的質量保證資料安全/技術交底記錄。設備檢修保養(yǎng)調試鑒定記錄。施工設備臺由臺帳。檢驗和試驗控制進貨檢驗和試驗①所有進貨產品都必須進行驗證，并驗證其合格證或質保單。②當規(guī)范規(guī)定設計和顧客有要求時，對進貨產品必須進行試驗。③未經檢驗或未經驗證合格的進貨產品，不投入使用或加工。④經檢驗和試驗不合格的進貨產品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。⑤對可追回或更換的產品，因生產急需緊急放行時，應做好標識和記錄，但仍需進行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即返回。過程檢驗和試驗①對分部分項工程必須按驗收規(guī)范、設計及使用功能要求進行檢驗和試驗，對未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗不合格的工程，不得進入下道工序的施工。②基礎及中間結構的檢驗和試驗由辦事處或工程部組織設計部門、質監(jiān)部、監(jiān)理部門及業(yè)主共同進行驗收。③其他分部分項工程由項目部組織辦事處進行驗收。④對所有分項分部工程根據檢驗和試驗結果進行質量等級評定。⑤當檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。⑥應生產急需來不及驗證且有可靠的追回程序而例外放行時，必須經過審批，并對該過程產品作好標識和記錄，但仍需要進行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格應立即追回和更換。最終檢驗和試驗（竣工工程的內部驗收）①由辦事處會同工程部組織組成驗收小組，按合同要求和國家建筑安裝工程驗收規(guī)范進行內部驗收。②驗收主要內容包括：a.單位工程綜合評定。b.工程技術資料核查。c.觀感質量評定。③由驗收小組對整個工程所發(fā)生的不合格項按《不合格品控制程度》進行實施。④工程經驗收達到驗收規(guī)范和合同規(guī)定的要求后，由項目部填寫竣工驗收報告。⑤工程技術資料經工程部核查合格后，提交當?shù)刭|量監(jiān)督部門進行驗收。⑥當質監(jiān)部門、設計部門及顧客提出整改通知單時，項目部應按整改通知單的內容進行整改，直至工程符合交付要求。檢驗和試驗記錄要求①所有檢驗和試驗均應建立和保存記錄。②記錄應表明產品是否按驗收標準通過了檢驗和試驗。③記錄必須有授權的檢驗人員簽字。記錄《國家建筑安裝工程質量檢驗評定標準》規(guī)定統(tǒng)一表式。《國家材料試驗規(guī)范》規(guī)定統(tǒng)一表式。進貨產品驗證記錄。緊急放行記錄?，F(xiàn)場檢查記錄。檢驗、試驗、測量和計量設備（以下簡稱檢測設備）的控檢測設備的配合①各項目部根據施工生產及技術改進的需要編制添置檢測設備計劃報公司全質辦。②全質辦根據上報的計劃經審核平衡，報總工程師或副總工程師批準后由項目部或檢測設備的使用部門，根據所定的規(guī)格型號、精確度等級和使用范圍進行采購以，也可委托全質辦購置。③檢測設備的生產單位必須是國家認可的有生產許可證的、質量穩(wěn)定可靠的單位，計量器具必須有“MC”標志。檢測設備的檢定、校準①購置的檢測試驗設備須經全質辦或送上級國家技術監(jiān)督部門檢定合格后貼上標識方可領出使用。②凡本公司使用的計量器具，必須進行周期檢定，周期檢定的安排全質辦根據國家有關規(guī)定和本公司計量器具及設備使用的實際情況確定檢定周期，并編制周檢計劃。③所有檢測設備（無論是本公司采購的還是租用的，還是顧客提供的），在使用前必須經過檢定、校準。屬強制檢定的計量器具，必須按國家有關的規(guī)程執(zhí)行，由全質辦組織項目部負責送檢，其他檢測設備按公司規(guī)定的檢定周期和校準方式檢定，合格后方可投入使用。④當不存在量值溯源基準時，由全質辦編制自校規(guī)程，按自校規(guī)程進行檢驗校準。⑤建立、保存設備的校準記錄。記錄內容包括：校驗實施人、設備型號、校驗時間、唯一性標識、檢測周期及有效期限、校驗方法、驗收標準，以及發(fā)現(xiàn)問題應采取的措施。由全質辦負責建立和保存檢定、校準的記錄。⑥所有的檢測設備都必須帶有其校準狀態(tài)的標識。⑦一旦發(fā)現(xiàn)檢測設備未處于校準或偏離校準狀態(tài)時，應暫停使用，立即評定已檢驗和試驗結果的有效性，并形成記錄。⑧除按規(guī)定周期校正外，產生下列情況時應重新校準檢測設備，以保證其準確度和適用性。a.對檢測設備的準確性產生懷疑時；b.檢測設備被拆卸或損壞時；c.檢測設備修理后。⑨防止檢測設備因調整不當使其校準失效，則全質辦對其重新校準，以滿足精度要求。⑩所有檢測設備（包括公司自己的、租用的和顧客提供的）由全質辦建立總臺帳，項目部建立分臺帳，由各級計量員分別管理。檢測設備維護保養(yǎng)當顧客或其代表要求時，全質辦可提供有關檢測設備的技封存和重新啟用①長期不用的檢測設備可以封存，由全質辦發(fā)“封存”標志，粘貼于該設備明顯處以防誤用。②封存的檢測設備，由各使用單位隔離保管不得使用。③封存的檢測設備要重新啟用，使用單位應向全質辦上報啟封申請，啟封的檢測設備要先進行檢定或校準，確認合格后方可使用并重新進入周檢計劃。報廢檢測設備檢定不合格又無法修理或無修理價值的由使用單位填寫報廢申請表，由全質辦負責人批準后方可予以報廢，同時在臺帳中注銷。記錄檢測設備采購審批表。檢測設備校驗檢定記錄。檢測設備臺帳。檢測設備周期校驗計劃。檢測設備維護保養(yǎng)鑒定記錄。檢測設備降級報廢申請表。已檢結果有效性評定記錄。檢驗和試驗狀態(tài)控制1、從產品的進場施工安裝到最終交付，對全過程的檢驗和試驗狀態(tài)加以標識。2、本公司對檢驗和試驗的狀態(tài)分類作以下規(guī)定。a.產品未經檢驗和試驗（未檢）；b.產品已經檢驗和試驗為合格（合格）；c.產品已檢驗和試驗為不合格（不合格）；d.產品已經檢驗和試驗為優(yōu)良（優(yōu)良）；e.產品已經檢驗和試驗為待判（待判）。3、當發(fā)生下述情況時應作如下處理?！耙褭z待判”可通過論證必要時可通過權威部門判別為“不合格”、“合格”和“優(yōu)良”。4、檢驗和試驗狀態(tài)的標識方式①對進貨產品可采用標牌的方式。②對分部或分項工程及工序等可采用質量評定表，驗收記錄等。③對竣工工程內部驗收可采用驗收記錄。5、檢驗和試驗狀態(tài)的標識保護。①由項目部質量員對狀態(tài)標識進行檢查和監(jiān)督，資料員負責收集保存。②項目部全體施工人員都有責任保護好狀態(tài)標準，當標識不清，損壞或失去標識，由原標識人重新確認標識；無法判別的，應重新進行檢驗和試驗。不合格品的控制和處理不合格品控制的范圍①進貨產品的不合格。②施工過程出現(xiàn)的不合格包括分部分項、工序、隱蔽工程等不合格。③竣工工程出現(xiàn)的不合格。不合格品的記錄、標識和隔離①針對不合格品由項目部質量員或施工員根據產品技術標準和驗收規(guī)范，填寫不合格報告并進行記錄，由公司工程部審核后，分送項目部以及產品的分承包方。②對進場產品施工過程以及竣工工程的不合格品按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的要求進行標識。③對不合格品進行記錄，如不合格報告、檢驗記錄等。④可行時，為避免與合格品的混淆，對不合格品進行隔離。不合格品的評審和處置。①不合格采購產品的評審處置。經檢驗判為不合格的采購產品，由項目部質量員負責進行評審處置。處置方法：a.退貨。b.降級使用。②不合格分項的評審處置在分部分項評定中，發(fā)現(xiàn)不合格品，公司工程部根據不合格品的情況進行評審處置，處置方法：a.返工，以達到規(guī)定要求。③單位工程評定不合格品評審處置。建筑工程不允許不合格單位工程交付使用。④當合同規(guī)定時，本公司若要使用或返修不合格品應向顧客提出讓步申請，經顧客同意后才能實施，對接收不合格品的返修的實際情況應加以記錄。⑤對作出返修或返工后的產品（工程）應按《檢驗和試驗控制程序》重新進行檢驗和試驗，合格后才能放行，并保存記錄。記錄整改通知單。讓步接收審批表。糾正和預防措施控制糾正措施①采取糾正措施的時機a.內部或外部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項。b.工程出現(xiàn)嚴重不合格或連續(xù)發(fā)生三次以上不合格。c.顧客對工程有嚴重的投訴和抱怨。d.管理評審時提出的整改意見。②糾正針對出現(xiàn)的不合格和顧客意見，項目部按《不合格品控制程序》和《服務程序》進行有效地處置。③對不合格原因分析在采取糾正措施之前，發(fā)生不合格的部門應組織有關人員調查分析不合格的原因，并作好記錄。④制訂糾正措施在原因分析的基礎上發(fā)生不合格部門，應制定相應的糾正措施計劃，填寫《糾正/預防措施表》計劃應考慮針對性、實效性、可操作性和經濟性，糾正措施計劃公司管理者代表審批后組織實施。⑤糾正措施的實施驗證：a.對工程產生的不合格制訂的糾正措施由發(fā)生不合格的項目部針對不合格品進行實施，由公司工程部負責對糾正措施的實施及有效性進行跟蹤驗證。b.對體系不合格制訂的糾正措施，由發(fā)生不合格的部門針對不合格進行實施，由全質辦負責對糾正措施的實施及有效性進行跟蹤驗證。⑥糾正措施經跟蹤驗證若無效，應重新制訂糾正措施和跟蹤驗證。預防措施①信息的收集和分析利用適當?shù)男畔碓慈缳|量記錄，審核結果，顧客意見，服務報告等，調查分析不合格的潛在原因。②預防措施的確定根據原因分析，有關部門應制定相應的預防措施計劃，填寫《糾正/預防措施表》計劃應考慮針對性、實效性、可操作性和經濟性。③預防措施的實施驗證。a.對工程潛在不合格制訂的預防措施由項目部針對潛在的不合格進行實施，公司工程部負責對預防措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證。b.對體系潛在不合格制訂的預防措施由相關職能部門針對潛的不合格進行實施，由全質辦負責對預防措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證。④對所采取的預防措施有關信息提交管理評審，并作好記錄。⑤糾正和預防措施所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。記錄糾正/預防措施表。貯存的控制1、產品進場后，項目部應按《產品標識和可追溯性控制程序》進行標識，并保護好標識。2、產品進場入庫必須經過驗收，按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。3、產品貯存應有合適的貯存措施（防護和隔離）和適宜的場地或庫房，貯存條件應與產品物資的要求相適應。4、對貯存產品實行先入先出原則，特別是容易變質的化學物品應注意有效期限，保證貯存質量。5、對允許露天堆放的產品要妥善堆碼，經常檢查，保證產品在貯存過程中不受損壞。6、產品的入庫貯存和出庫應有記錄，應有產品物資出入登記冊，標識卡、收料單、領料單，做到帳、物、卡相符。7、項目部負責人對貯存的產品每月進行定期檢查，檢查貯存的質量與環(huán)境，對報廢品及時進行處理。8、記錄倉庫檢查記錄。成品和半成品防護及交付控制防護①工序防護，在進入后道施工工序前需要時對前道工序采取防護措施，使前一道工序不受損壞，可采取封閉或隔離，保護工序質量。②竣工防護，在工程竣工后向顧客交付前，本公司對整個工程必須采取防護措施，具體工作由項目部負責完成。③防護措施是在不造成產品或工序影響的前提下進行。④防護期限必須至工程交付止?？⒐すこ痰慕桓厄炇闸俦竟緫春贤?guī)定要求全部完成并進行交工驗收后才能將工程交付給顧客。②竣工工程的交付驗收由公司總工程師或副總工程師負責，組織工程部、辦事處會同建設單位、設計單位、質量監(jiān)督部門及其他相關部門參加，項目部應做好竣工驗收記錄。③交付驗收方式一般在工程現(xiàn)場進行，由上述人員聽取本公司代表對工程建設的匯報，并對工程進行實地驗收，最后由質監(jiān)部門對工程的質量等級作出核定并簽字。④由工程部辦事處負責辦理工程移交手續(xù)，填寫《工程移交書》，本公司與業(yè)主雙方負責人簽字后，將工程移交給業(yè)主管理，并按合同規(guī)定要求，提交有關工程技術資料。⑤同一單位工程有某些分項工程因某種原因暫時不能進行一次驗收交付的，可分段或分期進行驗收交付，必須做好緩期交付記錄。記錄竣工驗收會議記錄。緩期交付記錄。工程移交書。質量記錄控制質量教育和培訓控制工程交付后為用戶服務的控制。1、服務范圍和計劃①國家及地方規(guī)范規(guī)定和合同文件中明確的本公司工程責任而提供保證的服務。②服務計劃由工程部編制，報總經理審批。2、服務內容和方式。①質量回訪。由工程部負責對竣工工程質量進行調查，聽取用戶對質量的意見和建議，并請顧客填寫《竣工工程回訪錄》。對顧客意見和要求按《糾正和預防措施控制程序》進行處置。②保修。a.對于施工原因造成的質量問題，本公司負責合同規(guī)定的保修期限內的保修、并按有關規(guī)定辦理。b.顧客使用不當造成的質量問題或超過保修期限，本公司可協(xié)助修理，收取工本費用。c.由于設計原因造成的質量問題，本公司積極配合。③做好信息的收集、整理，認真對待顧客投訴，保存原件，并作好記錄，可作為調查和分析的依據，以利改進。3、服務的實施和報告。①工程部根據服務計劃，負責服務內容的安排實施。②工程部根據服務情況和服務結果進行記錄，并形成報告。4、服務的驗證。①工程部負責對每次服務的實施和有效性進行跟蹤驗證，如發(fā)現(xiàn)達不到服務的預期目的和要求，應重新采取措施，以確保服務滿足規(guī)定的要求。②由公司工程部填寫《竣工工程回訪記錄》及《顧客投訴處理記錄》，并且向顧客取證，得到顧客滿意的證實。5、記錄竣工工程回訪記錄。服務報告。服務計劃。顧客投訴處理記錄。控制工程的各種質量通病及防治措施泵送砼墻板裂縫采用泵送混凝土澆筑墻板，由于混凝土坍落度大，墻板易出現(xiàn)豎向的細小收縮裂縫。如何防止墻板出現(xiàn)裂縫，已日益引起人們的重視，本工程擬采用如下措施：⑴為了減少外墻因混凝土收縮而產生垂直裂縫，設置后澆帶，對外墻進行分割，減小了外墻一次澆搗的長度，后澆帶澆筑間隔時間，以主樓結頂沉降呈穩(wěn)定趨勢。⑵在征得設計同意后，適當加密墻板的水平鋼筋，最好增設鋼筋網片，同時墻板水平鋼筋宜放在豎向筋的外側。⑶外墻板鋼筋綁扎時，嚴格控制板側鋼筋保護層厚度，嚴禁超厚。⑷墻板混凝土澆筑后，馬上進行混凝土的帶模養(yǎng)護，保持模板的持續(xù)濕潤，并滿掛草包保溫。4、墻體防滲漏的措施外墻體接近梁底或板底的部位砌體要用紅磚45°斜砌，同時宜間隔幾天，分二次砌筑，保證墻頂砂漿飽滿，減少裝修收縮裂縫。砌體灰漿級配準確，墻體平整、垂直、灰縫飽滿一磚塊水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%，提高外墻抗?jié)B能力。在廚房、廁所、衛(wèi)生間、管道井等浸水部位的墻下鋼筋混凝土樓板，在結構混凝土澆筑時預先向上翻起120MM高素混凝土墻腳（門洞處除外），并在此些樓板處摻加鋼纖維外加劑，防止這些部份由墻腳處向外滲水。墻體裂縫墻體裂縫主要有沉降引起的“八”字形裂縫，溫度應力引起的頂層水平裂縫與斜裂縫。防治措施：①加強主體結構施工質量管理，提高墻體抗剪強度。操作中嚴格按規(guī)范要求施工，嚴禁干磚上墻，提高砂漿飽滿度，增強磚層間粘結強度；②施工臨時間斷此處嚴禁留直槎又無拉結筋現(xiàn)象；③構造柱施工留設馬牙槎，留足墻拉筋；④屋面結構層完成后盡早進行保溫的施工；⑤重視頂層結構施工質量，消除錯誤意識。外窗戶滲漏水外窗戶滲漏有窗框與墻體接縫部位及窗臺部位滲漏水。預防措施：窗框與墻體應預留15MM以上縫隙并用1∶2水泥砂漿嵌填密實；窗臺板用細石砼澆搗密實，窗臺應粉出擋水突肩圓弧角與向外坡度，上口粉出滴水線，鋁合金下框應做好泄水孔。地面起砂地面起砂原因有：水灰比過大，砂漿強度低，壓光后表層有一層游層水膜，養(yǎng)護不夠，未達到強度上人或施工等。預防措施：嚴格控制水灰比，掌握面層壓光時間，采用二次壓光法，即初凝一次，初凝前槎平壓光；終凝后加強養(yǎng)護，時間不少于7d，氣溫較低時則采取保溫措施；合理安排施工，避免過早上人或下道工序對其的影響。廚廁間地面滲漏預防廚廁間地面滲漏的措施：在結構施工時對現(xiàn)澆板振搗密實，控制其水灰比并在墻體四周現(xiàn)澆120高素砼止水口，加強養(yǎng)護工作；在面層或完工交付前應做24小時盛水試驗，做好試驗記錄，發(fā)現(xiàn)滲漏須找出原因整改到不滲漏；在放置浴缸底部用C20細石砼筑高40-60MM，并做好防水層，管道穿越樓面處應事先預埋套管，嚴禁事后開鑿，交接處面層須做成饅頭型，地漏安裝位置必須準確，坡向合理，嚴格按照基準線施工。天棚抹灰空鼓、脫落預防措施：抹灰前應清理基層，并澆水濕潤，對基層表面采取加強粘結措施，用摻107膠水泥素漿涂刷一遍，分層操作，控制每層厚度，總厚度在12MM左右；合理安排天棚抹灰在上層地面完工后進行，加強完工后的澆水養(yǎng)護。屋面滲漏防治措施1、卷材起泡嚴格控制基層含水率在允許范圍內，避免雨、霧天施工。防止卷材受潮。加強操作程序和控制，保證基層平整，涂油均勻，封邊嚴密，各層卷材粘貼平順嚴實，把卷材內的空氣排干凈。2、女兒墻、檐口滲水女兒墻、檐口天溝等細部處理，做到構造合理、嚴密。女兒墻與屋面拉結牢固，防止開裂，轉角處做成鈍角。垂直面與屋面間的卷材應設加強層并分層搭搓，卷材收口處，用木壓條釘牢固并作好泛水及垂直面、保護層。出檐抹灰作滴水線或鷹嘴。天溝嚴格按設計要求找坡。雨水口要比周圍低20mm，短管要緊貼在基層上。雨水口及水斗周圍卷材應貼實，層數(shù)應符合要求。轉角墻面做好找平層，使其平整。對防水層定期維護。創(chuàng)優(yōu)工程主要措施創(chuàng)優(yōu)工程必須做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”，不斷進行技術創(chuàng)新和質量改進。針對本工程高質量目標，我們決定采取以下主要針對性措施：１、政策落實，獎懲兌現(xiàn)首先將該工程列入本公司重點工程，法人項目，對該工程除從人、財、物上全力支持外，經濟上按既有創(chuàng)優(yōu)政策獎勵。明確該工程創(chuàng)“西湖杯”獎6元/M2，創(chuàng)“錢江杯”獎15元/ M2，創(chuàng)“魯班獎”獎25元/M2，否則對項目部作相應處罰，并預先將獎金分解到各工種班組中去