2022 年深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合

2022年深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會部門預算目錄一、文字部分第一部分部門概況第二部分部門預算收支總體情況第三部分部門預算支出具體情況第四部分政府采購預算情況第五部分一般公共預算“三公”經費預算情況第六部分部門預算績效管理情況第七部分重點項目預算績效情況說明第八部分其他需要說明情況第九部分名詞解釋二、表格部分一）收支總表二）收入總表三）支出總表四）基本支出總表五）項目支出總表六）政府預算撥款收支總表七）一般公共預算支出表八）一般公共預算“三公”經費支出表九）政府性基金預算支出表十）國有資本經營預算支出表十一）單位整體支出績效目標表一、文字部分第一部分部門概況一、部門職責貫徹執(zhí)行黨和國家有關文學藝術的方針、政策，指導各文藝家協會、學會和民間性文藝社團的創(chuàng)作及其他文藝活動。鼓勵并組織文藝家深入生活，積極進行創(chuàng)作和表演，促進我區(qū)文學藝術事業(yè)的發(fā)展和繁榮。溝通黨和政府及社會各界與文藝工作者之間的聯系渠道，反映文藝界的意見和要求，促進文藝界的團結和穩(wěn)定。加強與轄區(qū)文藝界的團結和合作，加強與社會各界的溝通，密切與市文聯和全市文藝節(jié)界聯系，積極開展境外文學藝術交流活動，積極拓展文藝事業(yè)和文化產業(yè)的發(fā)展空間。尊重并反映各協會和文藝家的意見和要求，維護文藝工作者和文藝團體的合法權益。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其它事項，當好區(qū)委和區(qū)政府聯系文藝家的橋梁和紐帶作用。二、機構設置情況深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會行政編制數6人，實有在編人數4人；事業(yè)編制數0人，實有在編人數0人；離休0人，退休1人。三、2022年主要工作目標深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會2022年主要工作目標包括：抓好文藝創(chuàng)作；抓好文化惠民；抓好品牌活動；抓好陣地建設。第二部分部門預算收支總體情況2022年深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會部門預算收入365萬元，比2021年增加138萬元，增長61%。2022年部門預算支出365萬元，比2021年增加138萬元，增長61%。預算收支增加主要原因：一是新增全國攝影藝術展覽（龍崗站）巡回展；二是新增首屆全國美術教師繪畫作品展；三是新增專業(yè)協會組織內部治理專項服務。第三部分部門預算支出具體情況一、深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會預算365萬元，包括人員支出0萬元、公用支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出365萬元。（一）人員支出0萬元，主要包括：在職人員工資福利支出。（二）公用支出0萬元，主要包括：公用綜合定額經費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。（三）對個人和家庭補助支出0萬元，主要包括：離退休人員經費。（四）項目支出365萬元，具體包括：文藝活動與交流預算365萬元，主要包括：文藝創(chuàng)作交流活動365萬元，用于《龍崗文藝》辦刊及文藝工作宣傳推廣、藝術交流創(chuàng)作及精品活動項目、專業(yè)協會組織、運營、管理等。較2021年預算增加138萬元，增長61%，主要原因是一是新增全國攝影藝術展覽（龍崗站）巡回展；二是新增首屆全國美術教師繪畫作品展；三是新增專業(yè)協會組織內部治理專項服務。第四部分政府采購預算情況深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會政府采購項目納入2022年部門預算共計0萬元，其中貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務采購0萬元。第五部分一般公共預算“三公”經費預算

情況2022年“三公”經費預算0萬元，比2021年預算減少0萬元，下降0%，主要是經費增減無變化。1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，為進一步規(guī)范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態(tài)調配使用，因此各單位2022年因公出國（境）經費預算數為0萬元，在實際執(zhí)行中根據計劃據實調配。2?公務接待費。2022年預算數0萬元，比2021年減少0萬元，主要是經費增減無變化。3?公務用車購置和運行維護費。2022年預算數0萬元,其中：公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數減少0萬元，主要是經費增減無變化；公務用車運行維護費2022年預算數0萬元，比2021年預算數減少0萬元，主要是經費增減無變化。第六部分部門預算績效管理情況一、實施部門預算績效管理的單位范圍深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會共1家基層單位，已編制整體支出績效目標，按要求開展部門整體績效自評，經主管部門審核后形成績效報告報送市財政部門備案。市財政部門將根據需要對部分基層單位或整個系統的部門整體支出實施重點績效評價。二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求2022年深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會所有項目支出預算納入部門預算績效管理，涉及預算資金365萬元，設置并編報1個項目績效目標。相關項目在執(zhí)行時需在年中（8月底前）編報績效監(jiān)控情況，并在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，按要求開展績效自評，并在單位自評的基礎上選擇重點項目開展部門評價，經主管部門審核后形成績效報告報送市財政部門備案。市財政部門將選取部分政策或項目實施重點績效評價。第七部分重點項目預算績效情況說明2022年，本部門重點項目績效目標情況如下：項目名稱預算數（萬元）績效目標文藝活動與交流365貫徹執(zhí)行黨的文藝方針政策，堅持“雙百”方針和“二為”方向，帶領全區(qū)文藝工作者開展文藝創(chuàng)作和文藝活動，促進我區(qū)文學藝術事業(yè)的發(fā)展與繁榮；抓好機關建設，積極服務協會，服務會員，做好各協會的組建、換屆工作，當好區(qū)委和區(qū)政府聯系文藝家的橋梁和紐帶；組織、協調、指導各協會開展文藝采風、文藝展演、文藝評獎、人才培訓、對外交流等工作，鼓勵和幫助文藝工作者努力學習、深入生活、積極創(chuàng)作，為文藝人才成長和文藝作品產生營造良好氛圍；加強與轄區(qū)文藝界的團結和合作，加強與社會各界的溝通，密切與市文聯和全市文藝界聯系，積極開展境內外文學藝術交流活動，積極拓展文藝事業(yè)和文化產業(yè)的發(fā)展空間；尊重并反映各協會和文藝家的意見和要求，維護其合法權益。備注：無。第八部分其他需要說明情況一、機關運行經費2022年深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2021年預算減少0萬元，下降0%。主要是本單位無機關運行經費。二、國有資產占用情況截至2021年10月，深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2022年計劃新增車輛0輛；新增單價50萬元以上通用設備0臺（套）；新增單價100萬元以上專用設備0臺（套）。三、其他本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出、上級專項轉移支付支出預算。第九部分名詞解釋一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的一般公共預算資金。二、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費（基本工資、津貼補貼等）和公用經費（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、“三公”經費：一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。九、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。表格部分表1收支總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元收入支出項 目2022年預算數項 目2022年預算數一、政府預算撥款365一、文化旅游體育與傳媒支出3651.一般公共預算撥款365文化和旅游3652.政府性基金預算撥款0文化活動3653.國有資本經營預算撥款0二、財政專戶管理資金0三、單位資金01.事業(yè)收入02.事業(yè)單位經營收入03.上級補助收入04.附屬單位上繳收入05.其他收入0

收支總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元收入支出項 目2022年預算數項 目2022年預算數本年收入合計365本年支出合計365上年結余、結轉0結轉下年0收入總計365支出總計365注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。收入總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元預算單位收入總計本年收入上年結余、結轉政府預算撥款財政專戶管理資金單位資金一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經營預算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計基本支出撥款履職類項目撥款財政專項資金撥款政府投資項目撥款深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會365365036500000000000支出總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元預算單位支出總計基本支出項目支出2022年政府采購項目小計其中：面向中小企業(yè)政府采購項目其中：面向小型、微型企業(yè)政府采購項目深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會3650365000基本支出總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元支出項目類別總計政府預算撥款財政專戶管理資金單位資金上年結余、結轉小計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經營預算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會000000000000注：本表本年度無發(fā)生額。項目支出總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元支出項目類別2022年預算總計政府預算撥款財政專戶管理資金單位資金上年結余、結轉一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經營預算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計履職類項目撥款財政專項資金撥款政府投資項目撥款深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會36536536500000000000文藝活動與交流36536536500000000000政府預算撥款收支總表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元收入支出項目2022年預算數項目2022年預算數政府預算撥款365一、文化旅游體育與傳媒支出365一般公共預算撥款365文化和旅游365政府性基金預算撥款0文化活動365國有資本經營預算撥款0本年收入合計365本年支出合計365上年結余、結轉0結轉下年0收入總計365支出總計365一般公共預算支出表（按功能分類）部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元預算單位科目編碼科目名稱支出總計基本支出項目支出深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會3650365207文化旅游體育與傳媒支出365036520701文化和旅游36503652070108文化活動3650365一般公共預算“三公”經費支出表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會 單位：萬元預算單位年度總計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會2021年0000002022年000000增減變化金額000000注：本表本年度無發(fā)生額。政府性基金預算支出表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元預算單位科目編碼科目名稱支出總計基本支出項目支出深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會000注：本表本年度無發(fā)生額。國有資本經營預算支出表部門名稱：深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會單位：萬元預算單位科目編碼科目名稱支出總計基本支出項目支出深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會000注：本表本年度無發(fā)生額。表11單位整體支出績效目標表2022年度 單位：萬元單位名稱深圳市龍崗區(qū)文學藝術界聯合會主管部門中共深圳市龍崗區(qū)委宣傳部年度主要任務任務名稱主要內容預算金額（萬元）總額其中：財政撥款其中：其他資金文藝創(chuàng)作交流活動1、內刊《龍崗文藝》全年（四期）設計制作印刷費及作者稿酬45萬元；2、文藝工作宣傳推廣費10萬元；3、“迎新春進萬家”活動費用15萬元；4、打造優(yōu)秀的文藝精品項目創(chuàng)作經費105萬元；5、慶祝建區(qū)30周年“美麗龍崗”全國攝影比賽及展覽活動費用50萬元；6、全國攝影藝術展覽（龍崗站）巡回展費50萬元；7、首屆全國美術教師繪畫作品展經費80萬元；8、專業(yè)協會組織、管理經費10萬元。3653650金額合計3653650年度總體目標貫徹執(zhí)行黨的文藝方針政策，堅持“雙百”方針和“二為”方向，帶領全區(qū)文藝工作者開展文藝創(chuàng)作和文藝活動，促進我區(qū)文學藝術事業(yè)的發(fā)展與繁榮；抓好機關建設，積極服務協會，服務會員，做好各協會的組建、換屆工作，當好區(qū)委和區(qū)政府聯系文藝家的橋梁和紐帶；組織、協調、指導各協會開展文藝采風、文藝展演、文藝評獎、人才培訓、對外交流等工作，鼓勵和幫助文藝工作者努力學