運(yùn)營生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核管理辦法

運(yùn)營生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核管理辦法（試行）第一章總則為規(guī)范我司針對(duì)運(yùn)營生產(chǎn)相關(guān)記錄的質(zhì)量安全審核工作，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)記錄的質(zhì)量安全管理，保障運(yùn)營生產(chǎn)工作按相關(guān)管理文件要求有序開展，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了xx有限公司運(yùn)營分公司（以下簡稱公司）運(yùn)營生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核的術(shù)語和定義、管理職責(zé)、審核周期、審核章管理等內(nèi)容。本辦法適用于公司直接參與生產(chǎn)的部門、各中心。第二章術(shù)語和定義運(yùn)營生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核：是指針對(duì)地鐵運(yùn)營過程中的登記簿、交接班記錄、巡檢記錄、設(shè)備清單和履歷、培訓(xùn)記錄、演練記錄、工作日志等表單填寫情況進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督的活動(dòng)。審核依據(jù)為公司、部門（中心）和車間已發(fā)布實(shí)施的相關(guān)管理文件，以及國家、省、市發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。質(zhì)量安全審核方式：按照“主體負(fù)責(zé)，分級(jí)實(shí)施”的原則，各級(jí)負(fù)責(zé)人周期性覆蓋檢查所轄下屬各級(jí)組織，在已審生產(chǎn)記錄當(dāng)日頁面（按相應(yīng)審核周期歸檔的記錄本可在首頁或封面）上加蓋專用質(zhì)量安全審核章，并在工作筆記或其他形式的記錄上體現(xiàn)審核結(jié)果。第三章管理職責(zé)質(zhì)量安全部是運(yùn)營生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)運(yùn)營生產(chǎn)記錄審核的督促檢查工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)審核章分配管理。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全審核章的制作購買及報(bào)廢回收。各班組（車站）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本班組（車站）運(yùn)營生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量安全審核工作。各車間（科室、區(qū)域站）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本車間（科室、區(qū)域站）及所屬班組（車站）運(yùn)營生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量審核工作。各部門（中心）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所屬科室、車間、區(qū)域站和班組（車站）運(yùn)營生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量審核工作。第四章審核周期班組（車站）負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行一次對(duì)本班組（車站）生產(chǎn)記錄的全面質(zhì)量安全審核。車間（科室、區(qū)域站）負(fù)責(zé)人至少每季度進(jìn)行一次全面覆蓋到本車間（科室、區(qū)域站）和所屬各班組（車站）的施工登記和巡檢記錄、工作日志全面質(zhì)量安全審核；其他生產(chǎn)記錄（至少三類）的抽樣質(zhì)量安全審核。部門（中心）負(fù)責(zé)人至少每半年進(jìn)行一次全面覆蓋到本部門（中心）和所屬各車間（科室、區(qū)域站）的生產(chǎn)記錄（至少三類）抽樣質(zhì)量安全審核；至少每年進(jìn)行一次全面覆蓋到所屬各班組（車站）的生產(chǎn)記錄（至少一類）抽樣質(zhì)量安全審核。質(zhì)量安全審核監(jiān)督檢查周期：公司各級(jí)專兼職安全員結(jié)合日常安全檢查和季度考核不定期的對(duì)各級(jí)生產(chǎn)記錄的質(zhì)量安全審核情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。審核章管理部門（中心）須明確專人負(fù)責(zé)本部門（中心）所有質(zhì)量安全審核章管理，并根據(jù)組織架構(gòu)和分配原則，及時(shí)更新《運(yùn)營分公司質(zhì)量安全審核章報(bào)備表》（附件1），經(jīng)質(zhì)量安全部統(tǒng)一編碼后交綜合部備案。部門（中心）質(zhì)量安全審核章管理負(fù)責(zé)人根據(jù)審核章缺失情況，及時(shí)按辦公用品采購流程向綜合部提出申請(qǐng)購置。綜合部按報(bào)備表予以核準(zhǔn)采購申請(qǐng)，并完成購置、發(fā)放。各部門、中心審核章再次分發(fā)時(shí)，由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)已領(lǐng)審核章的日常管理，分層級(jí)填寫《運(yùn)營分公司質(zhì)量安全審核章領(lǐng)用登記表》（格式見附件2），并將領(lǐng)用登記表影印件分別報(bào)質(zhì)量安全部和綜合部備案。質(zhì)量安全審核章使用時(shí)，須填寫審核日期和審核人姓名。質(zhì)量安全審核章樣式：紅色長方形，含“質(zhì)量安全審核章”及編號(hào)，以及“年月日”。質(zhì)量安全審核章分配原則：部門（中心）、車間（科室、區(qū)域站）、班組（車站）各配置一枚。獎(jiǎng)懲與考核質(zhì)量安全部將根據(jù)本辦法及相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)各級(jí)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將其檢查結(jié)果納入對(duì)各部門（中心）安全質(zhì)量管理考核。附則本辦法由xx有限公司運(yùn)營分公司質(zhì)量安全部制訂，并負(fù)責(zé)解釋、宣貫。本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原《運(yùn)營生產(chǎn)質(zhì)量安全審核管理辦法》（V2.0）同時(shí)廢止。

附件1運(yùn)營分公司質(zhì)量安全審核章報(bào)備表部門（中心）：（加蓋公章）填表人：審核章管理負(fù)責(zé)人：管理負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話：部門（中心）負(fù)責(zé)人：質(zhì)量安全部審核人：（簽章）序號(hào)部門（中心）/車間（區(qū)域站）/班組（車站）審核章數(shù)量審核章編號(hào)備注維修中心機(jī)電一車間綜合監(jiān)控二班組1050406維修中心機(jī)電一車間綜合監(jiān)控三班組1050407維修中心通號(hào)二車間軌旁三班組1050707維修中心通號(hào)二車間軌旁四班組1050708維修中心機(jī)電二車間機(jī)電五班組1050806維修中心機(jī)電二車間機(jī)電六班組1050807維修中心機(jī)電二車間綜合監(jiān)控二班組1050808維修中心機(jī)電二車間綜合監(jiān)控OCC班組1050809維修中心自動(dòng)化二車間AFC四班組1050905維修中心供電二車間接觸網(wǎng)二班組1051005維修中心工建二車間軌道五班組1051109維修中心工建二車間軌道六班組1051110維修中心工建二車間土建三班組1051111

附件2運(yùn)營分公司質(zhì)量安全審核章領(lǐng)用登記表部門（中心）/車間（區(qū)域站）：序號(hào)日期審核章編號(hào)部門（中心）/車間（區(qū)域站）/班組（