冶金企業(yè)二級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定細(xì)則

XXX鋼鐵有限公司,,

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冶金企業(yè)二級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評定細(xì)則,,

一、安全生產(chǎn)目標(biāo),1.目標(biāo),安全目標(biāo)管理制度（明確目標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容）

,,安全目標(biāo)與指標(biāo)計劃

,2.檢測與考核,年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解

,,"安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實施計劃或考核辦法（覆蓋所有職能部門的指標(biāo)實施,并有針對性)"

,,安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄

,,定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃

二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé),1.組織機(jī)構(gòu)和人員,設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度

,,安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題）

,2.檢測與考核,針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核管理制度

,,安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核（各級安全生產(chǎn)責(zé)任制）

,,各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄

,,定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新

三、安全投入,1.安全生產(chǎn)費(fèi)用,安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度（安全費(fèi)用提取與使用管理制度）建立安全生產(chǎn)費(fèi)用?？顚Ｓ檬褂门_賬

,,應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

,2.工傷保險,員工工傷保險管理制度（工傷管理條例）

,,繳納員工工傷保險費(fèi)

,,應(yīng)保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險與賠付。

四、法律法規(guī)與安全管理制度,1、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

,,各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

,,按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單

,,應(yīng)及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中

,,安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員

,2、規(guī)章制度,建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力

,,安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理。

,3.操作規(guī)程,規(guī)章制度發(fā)放記錄

,,崗位安全操作規(guī)程并發(fā)放到崗位上

,4、評估,每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估

,5、修訂,根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用

,6、文件和檔案管理,建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。

,,安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂環(huán)節(jié)記錄

,,主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗記錄；技術(shù)圖紙

五、教育培訓(xùn),1.教育培訓(xùn)管理,與（主要指總局第3號令、第30號令）相符的安全教育培訓(xùn)管理制度

,,確定教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。

,,按計劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。

,2.安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn),主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員依法取證上崗

,3.操作崗位人員教育培訓(xùn),操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核；新員工進(jìn)行“三級”安全教育；新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前應(yīng)對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)。

,4.特種作業(yè)人員教育培訓(xùn),特種作業(yè)人員檔案資料；特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員；特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)。

,5.安全文化建設(shè),安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》AQ/T9004—2008、《企業(yè)安全文化建設(shè)評價準(zhǔn)則》AQ/T9005—2008相符

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,,建設(shè)項目“三同時”的管理制度。

,,安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進(jìn)行評估、審核認(rèn)可手續(xù)；項目立項審批手續(xù)

,,安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案

,,建構(gòu)筑物，應(yīng)按GB50057的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并應(yīng)定期檢查，確保防雷設(shè)施完好

,,廠房的照明，應(yīng)符合GB50033和GB50034的規(guī)定

,,設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度

,,應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢維修計劃、制定作業(yè)危險分析和控制措施。

,,應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度

,,建立特種設(shè)備的管理制度

,,應(yīng)按規(guī)定使用、維護(hù)，定期檢驗，并將有關(guān)資料歸檔保存

七、作業(yè)安全,,危險作業(yè)安全管理制度

,,應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。并進(jìn)行崗位員工教育。（危險源辨識）

,,根據(jù)GBJ16、GB50058、AQ2003規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實際，確定具體的危險場所，設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌

,,國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

,,警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度

,,較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合GB2894和GB2893規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色

,,承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度

,,建立相關(guān)方的名錄和檔案

,,人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度

,,應(yīng)對變更的實施進(jìn)行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。（審批和驗收報告）

,,變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

八、隱患排查,1.隱患排查,隱患排查治理的管理制度，制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定相符。

,,制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等

,,應(yīng)對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔

,"2.排查范圍

與方法",綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查的檢查表，并有人員簽字。

,3.隱患治理,隱患排查治理方案，案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

,,應(yīng)在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。

,,對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析并向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。

,4.預(yù)測預(yù)警,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢。

九、危險源監(jiān)控,1.辨識與評估,危險源的管理制度（明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等）

,,對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險源辨識、評估，確定重大危險源

,2.登記建檔與備案,應(yīng)對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。

,,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源（指符合GB18218規(guī)定的重大危險源）向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案

,,計量檢測用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。

,3.監(jiān)控與管理,應(yīng)對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。

,,應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。

十、職業(yè)健康,1.管理職業(yè)健康,職業(yè)健康的管理制度

,,建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。

,,應(yīng)對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。

,,應(yīng)定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。

,,對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。

,,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。

,,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

,2.職業(yè)危害告知和警示,與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。

,,應(yīng)對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。

,,應(yīng)對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。

,3.職業(yè)危害申報,應(yīng)按規(guī)定，及時、如實的向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。

,,"下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：

（1）新、改、擴(kuò)建項目；

（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；

（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。"

十一、應(yīng)急救援,1.應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊伍,事故應(yīng)急救援制度

,,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。

,,應(yīng)建立與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。

,,應(yīng)定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。（訓(xùn)練計劃和記錄）

,2.應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。

,,應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

,,應(yīng)定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。（定期評審或無有關(guān)記錄，根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂，并培訓(xùn)）

,3.應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資,應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。

,,應(yīng)對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。

,4.應(yīng)急演練,應(yīng)按規(guī)定組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練。

,,應(yīng)對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。

,5.事故救援,發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。

,,應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)編制應(yīng)急救援報告。

十二、事故報告、調(diào)查和處理,1.事故報告,事故管理制度（明確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。）

,,發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人應(yīng)立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大。

,,應(yīng)按規(guī)定及時向上級單位和有關(guān)政府部門報告，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。

,,應(yīng)對事故進(jìn)行登記管理。

,2.事故調(diào)查和處理,應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對事故、事件進(jìn)行調(diào)查。

,,應(yīng)按照GB6441定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計、分析。

,3.事故回顧,應(yīng)對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。

十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn),1.績效評定,安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度

,,每年至少一次對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進(jìn)行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故后應(yīng)重新進(jìn)行評定。

,,應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。

,,應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。

,2.持續(xù)改進(jìn),應(yīng)