地產置業(yè)公司合同成本部制度

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地產置業(yè)公司合同本錢組制度

一、合同審批工作程序

1、涉及房地產開發(fā)的合同統(tǒng)一由合同本錢組制作(或幫助制作)、報上級審批。

2、合同制簽規(guī)劃的制定：依據(jù)工程年度開發(fā)規(guī)劃，在每區(qū)既定的開發(fā)日期前一個月內(或土方工程進場施工后5天內)編制合同制簽規(guī)劃表，依據(jù)工程開發(fā)進度規(guī)劃中各分項工程開工時間，確定各分項工程合同制作時間。

3、合同資料的收集。依據(jù)合同制簽規(guī)劃表中預估的各分項工程的開工時間，同工程部、預算組、集團房管中心積極聯(lián)系，跟進確定相關工程的施工方案、施工圖紙、施工單位、工程量、工程造價的工作。確保在工程單價及工程量確定后3日內制作完合同，確保在工程開工前簽署出相關合同。

4、合同本錢組洽談的工程工程由合同本錢員通知兩個以上的施工單位申報施工方案、施工圖紙、用料明細及單價表，交由集團房地產中心或工程技術部確認施工方案、施工圖紙后三日內積極同施工單位談定單價，報總經辦負責人復核，并報集團房地產中心核定單價，同時向預算組發(fā)出審核工程量的工作聯(lián)系函，在收到集團房地產中心核定單價及預算組核定的工程量后三日內制作合同，確保在工程開工前簽署出相關合同。

5、凡由工程部洽談的工程工程，在工程部會同集團房地產治理中心確定施工方案、施工圖紙及施工單位后，積極聯(lián)系同相關部門聯(lián)系，向預算組發(fā)出審核工程量及工程單價的工作聯(lián)系函，合同本錢組在收到預算組核定的工程單價、工程量后三日內制作合同，確保在工程開工前簽署出相關合同。

6、凡由預算組洽談的工程工程，由預算組會同集團房地產中心確定施工圖紙、工程單價、總價及施工單位，合同本錢組在收到由集團房地產中心審批的工程單價、預算書后三日內制作合同，確保在工程開工前簽署出相關合同。

7、合同的制作。合同本錢員依據(jù)由集團統(tǒng)一編定的各項工程的合同范本并結合工程的實際狀況，與工程部、預算組積極聯(lián)系制作工程合同，實現(xiàn)合同的標準化、完整性，作為合同附件的文件必需附齊。合同制作完成后，在ERP系統(tǒng)上填寫合同相關信息并導出合同審批表。

8、合同的報送審批。合同治理員將制作完的工程合同交工程總經辦負責人復核后，由轉交綜合治理部的合同治理員上報綜合治理部負責人審批，綜合治理部負責人審批完畢后報工程負責人及區(qū)域負責人會簽(各負責人于合同審批表上簽字確認)，并確保在兩個工作日內完成工程階段的審批。在工程審批完畢的當日將合同轉交房地產治理中心及主管副主席對工程分包及合同條款評審會簽。

9、合同的簽訂。主管副主席簽字后，工程合同治理員將原始資料表及合同審批表存檔并聯(lián)系施工單位帶齊公章到我方辦公室簽署，如施工單位不能將公章帶出簽訂合同，則應打印好合同規(guī)定的份數(shù)加蓋騎縫章后交施工單位帶回公司簽署，(打印好的合同必需蓋好騎縫章，在有取費程式的合同還應當在取費程式上蓋章)，施工單位簽署完畢送回后還應認真檢查有無漏、缺、換頁，無上述狀況則送工程負責人或專責被授權人簽字并加蓋工程公章前方為生效。

9、工程中其余部門在房地產經營中發(fā)生的合同必需經合同本錢組進展審核，由合同本錢組供應統(tǒng)一的合同范本。

二、合同歸檔工作程序

1、經工程負責人簽署后的合同由各工程依據(jù)類別加蓋公章、騎縫章(必要狀況下加蓋合同修正章)后，進展對其進展編號：

ZZ高爾夫球會YY高字()第建()號;

KK新城工程YY字()凱第()號;

DD工程YY字()涌第()號;

2、合同正副本的區(qū)分原則：加蓋正本章的合同為兩份，其余為副本。

3、合同歸檔工作由工程專責人員負責，合同正本送工程財務部存檔，合同副本原件按相應的分發(fā)部門復印后，交集團房地產治理中心資料室存檔，合同需按編號排列并登記;

4、合同本錢組內全部存放總檔合同的文件袋上必需標注工程名稱、年份及編號起迄;

5、合同本錢組總檔合同歸檔時，均需在相應的合同登記表內列明合同編號、工程工程、承包單位等根本要求;

6、當消失甲方已簽署并編號的合同交送至乙方辦理時，必需預先于合同登記

表上列注，以免消失重復編號的狀況。

三、合同分發(fā)工作程序

1、合同分發(fā)程序必需自合同雙方簽訂后一天內完成。

2、工程專責人員對工程負責人簽署、工程加蓋公章的合同(一式四份或六份)進展編號、登記，然后將正、副本各一份返還施工單位，并要求乙方登記簽收。

3、其余正、副本各一份由工程資料室進展分發(fā)，正本給工程財務部，副本交集團資料總室，另外副本復印一式叁份，一份由工程資料室存檔，一份分發(fā)合同本錢組，一份分發(fā)到集團房地產治理中心綜合治理部，并做好登記。

四、合同借閱工作程序

1、預算組在合同組借閱合同、其他部門在工程資料室借閱合同，集團公司其他部門在集團綜合治理部借閱合同;

2、凡因工作需要借閱合同者，需先填寫合同借閱申請表，并經由部門經理審批后，方可進展借閱;

3、借閱者持合同借閱申請表至相關合同檔案治理人員處辦理手續(xù)，在借出合同后應在申請表上經辦人欄簽署;

4、合同借閱時間超過二十四小時時，相關合同檔案治理人員必需口頭或書面通知借閱人辦理歸還或續(xù)借手續(xù);

5、合同歸還時，相關合同檔案治理人員必需仔細查核合同的完整性，并簽實歸還日期及經辦人。

五、合同跟蹤工作程序

1、依據(jù)合同中付款方式商定，結合工程進度和質量，制作資金規(guī)劃，確保工程準時開工。

2、合同本錢組依據(jù)工程進度，每月不定期對合同執(zhí)行狀況進展合同履約狀況巡查，內容包括：甲乙雙方工作落實狀況，資金到位狀況，工期，質量，安全文明施工等狀況，并作書面資料記錄分別報工程負責人和集團綜合治理部。

3、依據(jù)合同巡查狀況，與工程部、預算組、財務部等多方進展溝通，跟進其執(zhí)行狀況。

4、合同本錢組通過常常性與工程監(jiān)管部門的溝通，結合親身到現(xiàn)場觀看了解工程進度與質量狀況，為工程進度款的安排供應參考。

5、通過現(xiàn)場的觀看，結合工程開發(fā)挨次，為下一階段要進場的工程做好預備，并起到警鐘效應，避開工程安排不周而導致前松后緊的現(xiàn)象。

6、合同本錢組每月要對月內簽署的合同、待簽合同、終止合同等進展統(tǒng)計，制作合同臺帳。

六、合同評估工作程序

1、由合同本錢組組織預算組、工程部等相關人員，對工程承包方進展評估;

2、評估內容包括承包方的誠信度、施工質量、技術力氣、治理水平、安全文明施工、機械設備、自有資金和合同條款缺乏之處等狀況;

3、經過綜合評估后，為日后確定承包方及洽談合同的供應參考意見。

七、工程資金規(guī)劃制定、審批程序：

1、合同治理員依據(jù)財務部編制的上月財務報表及上月資金安排規(guī)劃編制《資金安排規(guī)劃付款狀況月報表》。

2、合同治理員依據(jù)預算部編制的上月《工程進度報表》、《物業(yè)抵扣報表》、預算部文員提交的《結算書簽批匯總表》(以經房管中心審批完畢的工程結算書上的造價為準)、馬上開工工程合同及《資金安排規(guī)劃付款狀況月報表》等資料匯總分析后兩個日歷天編制完成當月工程資金總規(guī)劃，由工程負責人審核后發(fā)送相關部門并報集團公司備案。

3、合同本錢組依據(jù)各施工合同付款條款、現(xiàn)場實際進度、結合工程資金到位實際狀況,經核實、協(xié)調后一天內制作工程資金安排規(guī)劃正稿提交工程負責人確認后再送綜合治理部相關負責人復核最終報送集團房地產治理中心正式審批，最終由主管董事副總裁或主管副主席審批方為生效(各負責人于資金安排規(guī)劃上簽字確認)。

4、于每月最終一日向總經理提交當月資金安排規(guī)劃匯總表并上報集團公司房地產治理中心備案。

5、由合同本錢員依據(jù)工程開發(fā)規(guī)劃和開發(fā)進度于編制下月的工程資金用量猜測報表，于每月總規(guī)劃完成后其次天提交至工程總經理批閱后送工程財務部，同時上報集團公司房地產治理中心綜合治理部及財務中心備案。

6、由合同本錢員于每年春節(jié)前的三個月開頭猜測春節(jié)前工程資金用量表，并上報集團房地產治理中心綜合治理部及財務中心審批、備案。

7、由合同本錢員依據(jù)已確定的其次年工程開發(fā)規(guī)劃制作下一年度工程資金用量表，并上報集團房地產治理中心綜合治理部及財務中心審批、備案。

八、工程資金規(guī)劃發(fā)放工作程序

1、工程資金總規(guī)劃經審核后，馬上復印并分發(fā)至房地產工程各相關部門、人員并報送集團公司備案。

2、工程收到已審批的工程資金安排規(guī)劃并與房地產工程財務溝通落實資金后，即通知施工單位到相關部門領取開具發(fā)票通知單，憑該通知單到工程所在地地稅部門開具發(fā)票后交回工程部。

3、工程將施工單位開具的工程發(fā)票提交工程負責人審批簽署后，馬上通知施工單位領取發(fā)票到財務部收取該項工程款。