工程項目管理流程

華廣視聯(lián)〔北京〕科技工程工程管理流程華廣視聯(lián)〔北京〕科技工程部2023年7月14日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u修訂記錄4使用說明5工程建設工程流程分解示意圖6工程建設工程流程分解說明7一、工程任務7二、工程受理7三、工程設計7四、工程立項7五、工程施工7六、工程驗收8七、合同管理8工程建設工程流程分解表9附件11工程建設工程流轉(zhuǎn)單12工程聯(lián)絡單13工程建設申請單14工程建設任務單15工程受理表16設計拆分審批表17預算明細表18設計變更表19立項申請表20工程編號表21施工委托書22器材領取清單23隨工檢驗單24開工報告25進度日志報告26工程停工、復工申請表27工程竣工報告28竣工資料審核表29驗收合格證30修訂記錄版本修訂人修訂內(nèi)容修改時間V1.0李文亮草擬主體內(nèi)容2023年7月14日使用說明本工程工程管理流程是我公司作為乙方公司在工程管理方面的內(nèi)部流程標準，同時也可以作為甲方公司在工程管理方面的內(nèi)部流程標準。本文檔所附各表單均為草稿，需各部門根據(jù)實際工作情況及時修改。工程建設工程流程分解示意圖工程建設工程流程分解說明工程任務市場部負責進行工程聯(lián)絡，填寫《工程聯(lián)絡單》，并根據(jù)工程可行性做營銷申報，提交《工程建設申請單》，說明工程信息和可行性。表單提交給行政部審批后，由行政部派發(fā)給工程部《工程建設任務單》，派發(fā)工程建設任務。工程受理工程部根據(jù)工程工程的性質(zhì)確定是作為乙方的常規(guī)工程，還是作為甲方的承包施工隊的特服工程，并根據(jù)不同性質(zhì)填寫工程受理表。填寫受理進程，并提交工程部工作管理存檔，跟蹤工程狀態(tài)。工程設計工程部聯(lián)系甲方公司，根據(jù)提供的HFC圖紙明確路由信息。根據(jù)甲方提供的工程建設需求，設計工程建設方案。根據(jù)工程建設方案中涉及的內(nèi)容，確定是否需要做設計拆分，如EPON局部與EOC局部的拆分設計。拆分的目確實定是否需要由EPON廠商提供設計方案。工程部根據(jù)設計方案，填寫預算明細表，包括器材費和人工費。如果日后在施工中需要做設計變更，需提交設計變更表審批。工程立項工程部根據(jù)設計方案和預算，填寫立項申請表，并提交給行政部。行政部審批通過后，工程部做工程編號，并提供編號副本給財務部和器材部。工程施工工程立項審批通過后，由行政部派發(fā)給工程部施工委托書。工程部攜施工委托書去器材部填寫器材領取清單，做產(chǎn)品出庫記錄。工程部確定工程現(xiàn)場監(jiān)理人員，并準備好隨工檢驗單。工程部監(jiān)理人員在工程開始時，提交開工報告，審批通過后及時趕赴工程現(xiàn)場。工程監(jiān)理人員在工程建設中及時填寫隨工檢驗單和進度日志報告。工程建設中如果遇到變更、停工和復工的情況，監(jiān)理人員要及時提交設計變更表和工程停工、復工記錄表。工程結束后，監(jiān)理人員提交工程竣工報告，并整理好竣工資料，提交竣工資料表。工程驗收工程建設結束后，工程部派遣監(jiān)理人員陪同甲方工程人員進行工程驗收。如果不合格，需做工程復工申請，繼續(xù)施工。驗收合格后填寫驗收合格證，并做工程結算。合同管理合同管理有其特殊性，作為單獨模塊處理，根據(jù)實際情況一般分以下三種情況：公司作為乙方進行試點工程建設的情況下，一般不涉及合同管理流程。公司作為乙方進行正式工程建設的情況下，一般需要在工程施工前就簽署合同，然后行政部再派發(fā)施工委托書進行施工。如遇特殊情況，也可以在工程竣工驗收合格后簽署合同。公司作為甲方的承包施工隊的情況下，一般需要在工程施工前就簽署合同，然后行政部再派發(fā)施工委托書進行施工。如遇特殊情況，也可以在工程竣工驗收合格后簽署合同。工程建設工程流程分解表第一級第二級第三級審批流程/表單責任部門/崗位參與部門輸出表單工程任務內(nèi)部聯(lián)絡工程聯(lián)絡單審批市場部市場部工程聯(lián)絡單營銷申報建設申請單審批市場部市場部工程建設申請單建設規(guī)劃建設任務單審批行政部工程部行政部工程部工程建設任務單工程受理常規(guī)工程工程受理表審批工程部工程部工程受理表特服工程工程設計設計圖紙工程部甲乙雙方工程部路由設計示意圖設計審核設計方案設計審核流程審批工程部甲乙雙方工程部設計方案設計拆分設計拆分流程審批工程部甲乙雙方工程部設計拆分審批表設計預算工程部甲乙雙方工程部預算明細表設計變更設計變更流程審批工程部甲乙雙方工程部設計變更表工程立項立項申請表審批行政部工程部市場部行政部工程部立項申請表和工程編號表工程施工施工前準備確定施工單位施工委托書審批工程部工程部行政部施工委托書器材發(fā)放器材領取流程器材部工程部器材部工程部器材領取清單確認現(xiàn)場監(jiān)理人員工程部甲乙雙方工程部隨工檢驗單施工開工報告審批工程部甲乙雙方工程部開工報告進度日志工程部工程部進度日志報告工程停工、復工工程停工、復工審核工程部甲乙雙方工程部工程停工、復工申請表工程竣工工程竣工審批工程部甲乙雙方工程部工程竣工報告監(jiān)理隨工檢驗單工程部工程部隨工檢驗單竣工資料移交竣工資料審核工程部甲乙雙方工程部竣工資料表工程驗收驗收工程部驗收合格證結算結算流程財務部財務部合同管理合同工程部行政部財務部工程部行政部財務部合同附件《工程建設工程流轉(zhuǎn)單》《工程聯(lián)絡單》《工程建設申請單》《工程建設任務單》《工程受理表》《路由設計示意圖》《設計拆分審批表》《設計方案》《預算明細表》《設計變更表》《立項申請表》《工程編號表》《施工委托書》《器材領取清單》《隨工檢驗單》《開工報告》《進度日志報告》《工程停工、復工申請表》《工程竣工報告》《竣工資料審核表》《驗收合格證》《合同》工程建設工程流轉(zhuǎn)單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程建設工程流轉(zhuǎn)單制表部門：工程部制表人員：王斌審核人員：葉翀工程名稱廣東富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造序號文件名稱簽字日期1《工程建設工程流轉(zhuǎn)單》2023年5月1日2《工程聯(lián)絡單》3《工程建設申請單》4《工程建設任務單》5《工程受理表》6《路由設計示意圖》7《設計拆分審批表》8《設計方案》9《預算明細表》10《設計變更表》11《立項申請表》12《工程編號表》13《施工委托書》14《器材領取清單》15《隨工檢驗單》16《開工報告》17《進度日志報告》18《工程停工、復工申請表》19《工程竣工報告》20《竣工資料審核表》21《驗收合格證》22《合同》工程聯(lián)絡單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程聯(lián)絡單工程名稱：富康花園雙向網(wǎng)改造單位名稱：廣東高要移動工程類別：設備安裝聯(lián)絡單編號2023071501送達部門/負責人市場部/張剛提出日期2023年5月1日提出單位廣東高要移動提出單位聯(lián)系人陳怡聯(lián)系人88888888內(nèi)容：富康花園小區(qū)需要做雙向網(wǎng)改造，需要安裝EOC設備調(diào)試，請貴公司提供技術支持。謝謝！提出人：陳怡日期：2023年5月1日處理意見：同意！我司及時做好技術方案。市場部經(jīng)理簽字：楊諶日期：2023年5月2日工程建設申請單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程建設申請單申請部門：市場部申請人員：張剛工程類別：設備安裝工程聯(lián)絡單編號2023071501工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)提出單位廣東高要移動提出日期2023年5月1日提出單位聯(lián)系人陳怡聯(lián)系人88888888內(nèi)容：富康花園小區(qū)需要做雙向網(wǎng)改造，找我公司咨詢改造方案。特此申請工程部提供技術方案，妥否，請批示。提出人：張剛日期：2023年5月2日處理意見：同意！及時安排工程部做好技術方案?？偨?jīng)理簽字：刁成鳳日期：2023年5月2日工程建設任務單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程建設任務單工程使用緊急程度：√一般急特急工程類別：設備安裝工程聯(lián)絡單編號2023071501工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)提出單位廣東高要移動提出日期2023年5月1日提出單位聯(lián)系人陳怡聯(lián)系人88888888任務要求：富康花園小區(qū)需要做雙向網(wǎng)改造，工程部盡快聯(lián)系客戶，詢問客戶需求，并及時出具設計方案和預算。簽字：刁成鳳日期：2023年5月2日工程受理表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程受理表受理日期：2023年5月2日受理人員：葉翀工號：007客戶信息工程聯(lián)絡單編號2023071501工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)提出單位廣東高要移動提出日期2023年5月1日提出單位聯(lián)系人陳怡聯(lián)系人88888888受理記錄工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程類型√常規(guī)工程特服工程受理狀態(tài)√處理中，并存檔處理完，并存檔工程狀態(tài)√工程設計中立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中施工中變更申請中驗收中竣工結算受理結果：目前工程部正在做設計方案。受理人：葉翀日期：2023年5月2日設計拆分審批表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴設計拆分審批表申請部門：工程部申請人員：葉翀工號：007工程信息工程聯(lián)絡單編號2023071501工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)工程狀態(tài)√工程設計中立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中施工中變更申請中驗收中竣工結算拆分申請改造類型√EPON+EOCEPON+LANFTTH內(nèi)容：EPON局部需要廠商做設計方案。申請人：葉翀日期：2023年5月2日處理意見：同意做拆分設計。經(jīng)理：刁成鳳日期：2023年5月2日預算明細表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴預算明細表制表部門：工程部制表人員：王斌審核人員：葉翀器材預算明細序號器材名稱型號單價數(shù)量單位小計〔元〕1CLT30002臺60002CNU30050臺150003-5電纜100元/米300米3004五類線100元/米300米300合計〔元〕21600人工預算明細序號施工內(nèi)容時間〔小時〕單價數(shù)量單位小計〔元〕1調(diào)試放大器220元/小時/臺4臺1602調(diào)試光機220元/小時/臺1臺403調(diào)試CLT220元/小時/臺4臺40合計〔元〕240預算合計〔元〕21840設計變更表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴設計變更表申請部門：工程部申請人員：王斌審核人員：葉翀工程信息工程編號2023071501工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)工程狀態(tài)工程設計中立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中√施工中變更申請中驗收中竣工結算變更申請設計變更提出單位廣東高要市移動監(jiān)理人王斌附件設計方案變更內(nèi)容：富康花園4#樓增加一臺CLT。變更原因：增加用戶帶寬。甲方處理意見：同意變更。甲方負責人簽字：陳怡日期：2023年5月2日乙方處理意見同意變更。經(jīng)理：刁成鳳日期：2023年5月2日立項申請表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴立項申請表申請部門：工程部申請人員：王斌審核人員：葉翀工程信息工程聯(lián)絡單編號2023071501工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)工程狀態(tài)工程設計中√立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中施工中變更申請中驗收中竣工結算立項申請立項依據(jù)√設計方案完成√預算明細表完成其他：高要市富康花園是我公司在廣東第一個試點預算明細器材預算合計：21600元人工預算合計：240元預算總計：21840元內(nèi)容：富康花園雙向網(wǎng)改造的設計和預算都已完成，申請立項，妥否，請批示。申請人：王斌日期：2023年5月2日處理意見：同意立項。經(jīng)理：刁成鳳日期：2023年5月2日工程編號表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程編號表制表部門：工程部制表人員：王斌審核人員：葉翀序號工程名稱工程編號立項時間1廣東富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造20230501012023年5月1日2345施工委托書新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴施工委托書工程施工緊急程度：√一般急特急工程類別：設備安裝工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程地址廣東高要市富康花園小區(qū)提出單位廣東高要移動提出日期2023年5月1日提出單位聯(lián)系人陳怡聯(lián)系人88888888工程狀態(tài)工程設計中√立項完畢施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中施工中變更申請中驗收中竣工結算委托內(nèi)容：富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程已經(jīng)立項完畢，工程部盡快施工。經(jīng)理簽字：刁成鳳日期：2023年5月2日器材領取清單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴器材領取清單領用部門：工程部領用人員：王斌出庫人員：代麗麗工程信息工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程器材領用明細序號器材名稱型號單價數(shù)量單位領取時間1CLT30002臺2023年5月1日2CNU30050臺2023年5月1日領用人簽字：領用時間：出庫人簽字：出庫時間：隨工檢驗單新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴隨工檢驗單日期：2023年5月5日監(jiān)理人員：王斌工號：008工程信息工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程狀態(tài)工程設計中立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中√施工中變更申請中驗收中監(jiān)理內(nèi)容光機調(diào)試輸入光功率：0dBmW輸出端口：4口輸出電平：102dBuV其他：EPON設備調(diào)試OLT：ONU：其他：放大器調(diào)試輸入電平：102dBuV輸出電平：衰減器：均衡器：反向模塊：載噪比：EOC設備調(diào)試CLT：CNU：其他：光纖網(wǎng)絡改造同軸電纜網(wǎng)改造監(jiān)理意見：按照設計方案和實際工程進度繼續(xù)施工。監(jiān)理人：王斌日期：2023年5月5日開工報告新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴開工報告申請部門：工程部申請人員：王斌工程類別：設備安裝工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程狀態(tài)工程設計中立項申請中施工申請中√開工申請中停工申請中復工申請中施工中變更申請中驗收中內(nèi)容：富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程已經(jīng)準備就緒。特此申請工程部開工，妥否，請批示。申請人：王斌日期：2023年5月5日處理意見：同意！總經(jīng)理簽字：刁成鳳日期：2023年5月5日進度日志報告新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴進度日志報告日期：2023年5月5日監(jiān)理人員：王斌工號：008工程信息工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程工程狀態(tài)工程設計中立項申請中施工申請中開工申請中停工申請中復工申請中√施工中變更申請中驗收中今日工作內(nèi)容明日工作方案監(jiān)理意見：按照設計方案和實際工程進度繼續(xù)施工。監(jiān)理人：王斌日期：2023年5月5日工程停工、復工申請表新雙向、新極速、新體驗三網(wǎng)融合技術最正確合作伙伴工程停工、復工申請表日期：2023年5月5日監(jiān)理人員：王斌工號：008工程信息工程編號2023050101工程名稱高要市富康花園小區(qū)雙向網(wǎng)改造工程停工申請停工方式強行停工√自動停工停工通知日期停工報告日期申請內(nèi)容：由于近日下雨，申請停工，妥否請批示申請人：王斌日期：2023年5月7日處理意見：同意停工。經(jīng)理：刁成鳳日期：2023年5月7日復工申請復工方式強行停工√自動停工復工通知日期復工報告日期申請內(nèi)容：由于近日下雨，申請停工，妥否請批示申請人：王斌日期