大連市普蘭店區(qū)廣播電視

PAGEPAGE7大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺部門預算說明（2018年）目錄第一部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺概況主要職責部門預算單位構(gòu)成第二部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018部門預算情況表一、2018年部門收支總表二、2018年部門收入總表三、2018年部門支出總表四、2018年財政撥款收支總表五、2018年一般公共預算支出表六、2018年一般公共預算支出明細表七、2018年“三公”經(jīng)費預算表八、2018年一般公共預算基本支出（經(jīng)濟分類）表九、2018年政府性基金預算支出表十、2018年政府采購預算表第三部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺概況一、主要職責（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當好黨和政府及人民群眾的喉舌。（二）負責本臺廣播電視新聞宣傳、文藝宣傳和廣告宣傳等工作。（三）負責本臺廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播放、交流、傳輸及中央和省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播等工作；負責本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護、管理工作。（四）負責擬訂區(qū)本級廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。（五）負責審查本臺廣告的經(jīng)營、播出。（六）負責本臺廣播電視新技術(shù)的科學研究和開發(fā)利用；負責縣本級廣播電視新媒體的發(fā)展。（七）負責本臺廣播電視節(jié)目的播控、發(fā)射工作以及攝、錄、編、播設(shè)備的管理和維護、保養(yǎng)。（八）負責全區(qū)有線數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)和無線數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、管理和維護，發(fā)展有線數(shù)字廣播電視用戶，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務和增值業(yè)務。（九）負責本臺的物業(yè)管理及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、發(fā)展。（十）負責影視劇的生產(chǎn)、營銷及廣電文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。二、部門預算單位構(gòu)成2018年大連普蘭店區(qū)廣播電視臺部門預算是本部門綜合收支計劃，無二級單位。第二部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺部門預算表（詳見附表）第三部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年部門預算情況說明一、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為財政撥款收入15,006.86千元；支出包括：文化體育傳媒支出14,474.91千元、社會保障和就業(yè)支出28.20千元、住房保障支出503.75千元。大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年收支總預算15,006.86千元。其中人員經(jīng)費支出12,704.85千元，公用經(jīng)費支出812.01千元，項目經(jīng)費支出1,490千元。二、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年收支預算增減變化說明大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年收支預算15,006.86千元同比上年增加2,318.54千元，增加19%。增加原因：財政人頭費等指標調(diào)整，人員經(jīng)費相對就增加了三、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年機關(guān)運行經(jīng)費說明機關(guān)運行經(jīng)費預算812.01千元。其中：辦公費定額530.40千元；工會經(jīng)費83.96千元；公務交通補貼7.8千元；辦公取暖費183.85千元；其它商品和服務支出6千元。四、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)172千元，其中：1、因公出國（境）費0千元；2、公務接待費20千元；3、公務用車購置及運行費152千元。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少4千元，其中：公務用車運行費比2017年減少4千元，減少原因：按照中央及區(qū)委、區(qū)財政關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風等有關(guān)要求，嚴格控制經(jīng)費支出，壓減辦公經(jīng)費。五、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年政府采購預算說明2018年大連普蘭店區(qū)廣播電視臺采購預算0千元。六、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年政府性基金預算說明大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺2018年無政府性基金預算。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。5.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上