北京市氣膜體育場館隱患自查清單（2024年度）

.5北京市氣膜體育場館隱患自查清單（2024年度版）編號隱患分類自查內容自查標準依據備注一類二類05.1.01.基礎資料類資質證照類未取得有效的《營業(yè)執(zhí)照》或超范圍經營，涉及高危項目的未取得有效的《經營高危險性體育項目經營許可證》。經營高危險性體育項目實施行政許可?！督洜I高危險性體育項目許可管理辦法》；《體育行業(yè)安全生產重大事故隱患判定標準（2023版）》★機構及人員配備類未設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員。從業(yè)人員總數在100人以下的，應當配備專職或者兼職安全生產管理人員?！吨腥A人民共和國安全生產法》第二十四條；《北京市安全生產條例》第二十條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第十二條；《體育行業(yè)安全生產重大事故隱患判定標準（2023版）》★責任制類未制定安全生產責任制應制定安全生產責任制?！扼w育行業(yè)安全生產重大事故隱患判定標準（2023版）》★責任制類安全生產責任制內容不全、不符合實際安全生產責任制應當明確主要負責人、其他負責人、各職能部門負責人、班組負責人、其他從業(yè)人員等全體人員的安全生產責任范圍和考核標準等內容。《中華人民共和國安全生產法》第四、五、二十一、二十二、二十五條；《北京市安全生產條例》第四、十三、十四、十六條未制定相關安全生產規(guī)章制度。應制定下列安全生產規(guī)章制度：1）安全生產教育和培訓制度；2）安全生產檢查制度；3）安全風險分級管控制度；4）生產安全事故隱患排查治理制度；5）勞動防護用品配備和管理制度；6）生產安全事故報告和處理制度；7）其他保障安全生產的規(guī)章制度。小型、微型企業(yè)等規(guī)模較小的生產經營單位，根據本單位實際，可以制定綜合性的安全生產規(guī)章制度。從事危險作業(yè)或者生產經營場所、設備和設施存在較大危險因素的，生產經營單位還應當制定專項管理制度。全生產主體責任規(guī)定》第七條未制定相關崗位的安全操作規(guī)程。應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準、行業(yè)標準，結合工藝流程、技術設備特點以及危險性等情況，制定安全操作規(guī)程，應包括安全操作要求、作業(yè)環(huán)境要求、作業(yè)防護要求、禁止事項、緊急情況現場處置措施等內容。未開展安全風險分級管控工作，對安全風險進行有效管控。應按照下列規(guī)定開展安全風險分級管控：1）根據本單位生產經營活動的特點，制定安全風險辨識程序和方法，全面開展安全風險辨識和評估；2）對辨識出的安全風險進行分類梳理，確定安全風險等級；3）從制度、技術、應急等方面，對安全風險進行有效管控；4）建立安全風險公告制度，告知從業(yè)人員安全風險基本情況和防范措施。《中華人民共和國安全生產法》第四十一條；《北京市安全生產條例》第二十七條未開展生產安全事故隱患排查治理工作，及時發(fā)現并消除事故隱患，并如實記錄。按照國家和本市有關規(guī)定開展生產安全事故隱患排查治理，制定并落實防范和應急措施。應在每日營業(yè)開始前和結束后，對營業(yè)區(qū)域進行全面安全檢查；營業(yè)期間每2小時至少進行1次安全巡查。檢查和巡查應當做好記錄?！吨腥A人民共和國安全生產法》第四十一條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十九條；《北京市體育運動項目經營單位安全生產規(guī)定》第十一條、十二條05.1.09.009應急救援類未按要求編制應急救援預案。應根據有關法律、法規(guī)、規(guī)章和相關標準，結合本單位組織管理體系、生產規(guī)模和可能發(fā)生的事故特點，與相關預案保持銜接，確立本單位的應急預案體系，編制相應的應急預案，并體現自救互救和先期處置等特點。《中華人民共和國安全生產法》第八十一條：《生產安全事故應急條例》第七條；《生產安全事故應急預案管理辦法》第十二條；《北京市安全生產條例》第五十五條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十條05.1.09.010應急救援類編制應急預案前，未進行事故風險評估和應急資源調查。編制應急預案前，應進行事故風險辨識、評估和應急資源調查?！渡a安全事故應急預案管理辦法》第十條第一款05.1.09.011應急救援類未按規(guī)定組織應急演練。應急救援預案應當每半年至少演練1次，并做好記錄?！吨腥A人民共和國安全生產法》第八十一條；《生產安全事故應急條例》第八條；《生產安全事故應急預案管理辦法》第三十三、三十四條；《北京市安全生產條例》第五十五條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十條；北京市人民政府令179令《北京市體育運動項目經營單位安全生產規(guī)定》第二十九條★012教育培訓類未開展安全生產教育培訓。安全教育培訓應符合下列要求：1）應對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務；2）對新招用、換崗、離崗6個月以上的人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的人員，進行安全生產教育和培訓；3）未經安全生產教育和培訓合格的人員，不得安排上崗作業(yè)?！吨腥A人民共和國安全生產法》第二十八條《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第十七條★013教育培訓類未建立安全生產教育和培訓檔案，或記錄檔案等不符合要求。建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況?！吨腥A人民共和國安全生產法》第二十八條《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第二十二條《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第十七、十八條014有限空間作業(yè)類未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬，并且未設置明顯的安全警示標志的。應對有限空間進行辨識，建立有限空間管理臺賬，明確有限空間數量、位置以及危險因素等信息，并及時更新。在有限空間出入口等醒目位置設置明顯的安全警示標志，并在具備條件的場所設置安全風險告知牌。《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》第十三條；《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全規(guī)定》第六、十一條★015有限空間作業(yè)類未落實有限空間作業(yè)審批，或者未執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”要求，或者作業(yè)現場未設置監(jiān)護人員的。有限空間作業(yè)應符合下列要求：1）應當根據有限空間作業(yè)安全風險大小，明確審批要求。對于存在硫化氫、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等風險的有限空間作業(yè)，應當由工貿企業(yè)主要負責人或者其書面委托的人員進行審批。未經工貿企業(yè)確定的作業(yè)審批人批準，不得實施有限空間作業(yè)；2）有限空間作業(yè)應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業(yè)”要求；3）監(jiān)護人員應當全程進行監(jiān)護，與作業(yè)人員保持實時聯(lián)絡，不得離開作業(yè)現場或者進入有限空間參與作業(yè)?！豆べQ企業(yè)重大事故隱患判定標準》第十三條；《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全規(guī)定》第七、十四、十五條★016相關方管理類選用未取得相應資質的承包（承租）單位的。不得將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人?！吨腥A人民共和國安全生產法》第四十九條017相關方管理類未與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議或在承包、承租合同中明確各自的安全生產管理職責。應與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、承租合同中約定各自的安全生產管理職責，不得在安全生產管理協(xié)議中要求安全生產責任全部由承包、承租單位承擔。《中華人民共和國安全生產法》第四十九條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十六、二十七條；《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》第三條★018相關方管理類安全管理協(xié)議內容不符合要求。安全生產管理協(xié)議內容應包括：雙方安全生產職責、各自管理的區(qū)域范圍；作業(yè)場所和人員、設備設施的安全生產管理責任；雙方有關安全生產的權利和義務；生產安全事故報告和應急救援責任等主要內容?！侗本┦猩a經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十七條019相關方管理類未對承包、承租單位的安全生產統(tǒng)一協(xié)調、管理；未定期進行安全檢查。應對承包單位、承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現安全問題的，應當及時督促整改?！吨腥A人民共和國安全生產法》第四十九條；《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》第三條★020相關方管理類承包、承租單位進行動火、高處等作業(yè)的，未督促承包、承租單位進行作業(yè)審批，制定作業(yè)方案，落實安全防范措施，加強現場安全管理。承包、承租單位進行動火、高處等作業(yè)的，應制定作業(yè)方案并進行審批，開展技術交底，配備勞動防護用品、安全警示標志和應急救援設備，安排專門人員進行現場管理，確保人員遵守操作規(guī)程并落實安全防范措施?！吨腥A人民共和國安全生產法》第四十三條；《北京市生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十五條05.2.02.021設備設施及物料類工藝及生產設備設施類氣膜外圍周邊缺少防撞或隔離措施。氣膜外圍周邊應有防撞或隔離措施。05.2.02.022工藝及生產設備設施類未配備機械通風裝置。氣膜應配備機械通風裝置。DB11/410-2007《體育場所安全管理規(guī)范》第條05.2.02.023工藝及生產設備設施類未每日對氣膜設備外觀、恒壓設備、發(fā)電機、制冷設備、風機等配套設備設施及場所進行安全巡查，或未保存巡查記錄。每日應對氣膜設備外觀、恒壓設備、發(fā)電機、制冷設備、風機等配套設備設施及場所進行安全巡查，并保存巡查記錄。《空調通風系統(tǒng)運行管理標準》GB50365-2019第4.2.3條、第4.2.9條和第4.2.13條。05.2.02.024工藝及生產設備設施類柴油發(fā)電機內積塵，未及時清掃，周圍有可燃物。柴油發(fā)電機內應及時清掃，周圍不得存放可燃物。05.2.02.025工藝及生產設備設施類柴油發(fā)電機未至少每月進行一次啟動測試，或無啟動測試記錄。柴油發(fā)電機應至少每月進行一次啟動測試，并保存啟動測試記錄。05.2.02.026工藝及生產設備設施類空調通風系統(tǒng)制冷機組采用對人體有害的制冷劑時，未安裝制冷劑泄漏報警裝置或未定期檢查、檢測和維護制冷劑泄漏報警裝置及應急通風系統(tǒng)?？照{通風系統(tǒng)制冷機組采用對人體有害的制冷劑時，應安裝制冷劑泄漏報警裝置，定期檢查、檢測和維護制冷劑泄漏報警裝置及應急通風系統(tǒng)。《空調通風系統(tǒng)運行管理標準》GB50365-2019第4.2.1條05.2.02.027工藝及生產設備設施類制冷劑（R404A、R22（二氟一氯甲烷）、乙二醇等）未儲存于陰涼、通風的庫房，未遠離火種、熱源、高溫，未與氧化劑、易燃物、可燃物分開存放。制冷劑（R404A、R22（二氟一氯甲烷）、乙二醇等）應儲存于陰涼、通風的庫房，遠離火種、熱源、高溫，與氧化劑、易燃物、可燃物分開存放。05.2.03.028輔助系統(tǒng)設備設施類升降平臺護欄、踢腳板、鎖緊裝置缺失、銹蝕、破損。升降平臺護欄、踢腳板、鎖緊裝置應完好有效。GB40160-2021《升降工作平臺安全規(guī)則》第5.5.1條05.2.03.029輔助系統(tǒng)設備設施類升降平臺使用鏈條或繩索作為護欄或入口門。升降平臺不得使用鏈條或繩索作為護欄或入口門。GB40160-2021《升降工作平臺安全規(guī)則》第5.5.4條05.2.03.030輔助系統(tǒng)設備設施類未設置應急廣播系統(tǒng)，有關負責人不會使用應急廣播系統(tǒng)。應設置能夠覆蓋全部營業(yè)區(qū)域的應急廣播，并能夠使用中英文兩種語言播放，有關負責人應會使用廣播系統(tǒng)。北京市人民政府令179令《北京市體育運動項目經營單位安全生產規(guī)定》第三十一條；《北京市安全生產條例》第三十四條031用電安全類線路裸露，出入配電箱（柜）未采取防止電纜損傷的措施。線路接頭不得裸露，出入配電箱（柜）應采取防止電纜損傷的措施。GB55024-2022《建筑電氣與智能化通用規(guī)范》第8.7.9條032用電安全類配電箱（柜）前方1.2m范圍內有妨礙操作與維修的物品，箱（柜）體內和周圍0.3m范圍內擱置和堆放可燃物。配電箱（柜）前方1.2m范圍內不應有妨礙操作與維修的物品，箱（柜）體內和周圍0.3m范圍內不應擱置和堆放可燃物。GB50054-2011《低壓配電設計規(guī)范》第4.2.5條；DB11/T065-2022《電氣防火檢測技術規(guī)范》附錄B.33用電安全類配電箱（柜）未標識所控對象的名稱，或與實際不符，箱門門鎖失效。配電箱（柜）應按回路用途標識所控對象的名稱，且與實際相符，箱門門鎖完好。GB55024-2022《建筑電氣與智能化通用規(guī)范》第8.4.1、8.7.10條034用電安全類室外配電箱（柜）無防雨雪措施。室外配電箱（柜）應有防雨雪措施。JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》第8.1.17條035用電安全類剩余電流保護裝置設置不符合要求。剩余電流保護裝置設置應符合下列要求：1）安裝在戶外的電氣裝置、臨時用電、浴室的電氣設備、除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路未安裝剩余電流動作保護器；2）安裝在浴室等特定區(qū)域的電氣設備應選用額定剩余動作電流為10mA、無延時的剩余電流保護裝置。GB/T13955-2017《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》第4.4.1、5.8條036用電安全類剩余電流保護裝置投入運行后，未每月按動按鈕1次，檢查其動作特性是否正常，無檢查記錄。剩余電流保護裝置投入運行后，每月應按動按鈕1次，檢查其動作特性是否正常，并保存檢查記錄。GB/T13955-2017《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》第7條；GB55024-2022《建筑電氣與智能化通用規(guī)范》第10.3.1條037用電安全類在易撞、易碰、浸水場所等易造成絕緣損壞的危險地方敷設臨時低壓電氣線路，未采取保護措施。在易撞、易碰、浸水場所等易造成絕緣損壞的危險地方敷設臨時低壓電氣線路，應采取保護措施。GB26164.1-2010《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械》第3.5.6條、第條；GB50194-2014《建設工程施工現場供用電安全規(guī)范》第7.1.1條038用電安全類潮濕場所未采用防濺型插座。潮濕場所應采用防濺型插座。DB11/T065-2022《電氣防火檢測技術規(guī)范》附錄B.39用電安全類移動式插座串接、超負荷、放置在可燃物上使用，屬于非國標插座。移動式插座不得串接、超負荷、放置在可