重大事故隱患排查表

重大生產(chǎn)安全事故隱患排查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格2涉及危險(xiǎn)化工工藝過程操作及化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)的特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證上崗操作3未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；未建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保責(zé)任制并如實(shí)履職；未制定且有效實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防制度4涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員不具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或者化工類中級(jí)及以上職稱5涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員不具備高中及以上學(xué)歷或者化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的操作人員不具備化工類大專及以上學(xué)歷6企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告；承諾公告與現(xiàn)場情況不相符合、虛假承諾7涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域9地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷，未落實(shí)設(shè)計(jì)診斷報(bào)告提出的建議措施使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車涉及甲乙類火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)設(shè)置的控制室、交接班室未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房(含裝置或車間)和倉庫內(nèi)設(shè)有辦公室、休息室、外操室、巡檢室；具有中毒危險(xiǎn)性的廠房(含裝置)內(nèi)設(shè)有控制室涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能；裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危系統(tǒng)未投入使用涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)原料、工藝路線方面發(fā)生的變更未履行變更管理手續(xù)安全聯(lián)鎖摘除未履行審批手續(xù)；履行了手續(xù)但未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、未制定落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；安全聯(lián)鎖摘除未及時(shí)恢復(fù)未制定操作規(guī)程和關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)，關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)不符合設(shè)計(jì)要求；未按照關(guān)鍵工藝控制指標(biāo)操作：關(guān)鍵工藝指標(biāo)的報(bào)警、聯(lián)鎖失效；關(guān)鍵工藝報(bào)警未及時(shí)處置全壓力式液化烴球罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施液化烴、液氨、液氯、氟化氫等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)精細(xì)化工企業(yè)未按國家標(biāo)準(zhǔn)開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；未對(duì)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物等物料進(jìn)行熱穩(wěn)定性測試；未應(yīng)用評(píng)估結(jié)果完善安全管控措施涉及硝化、重氮化、過氧化反應(yīng)的所在防火分區(qū)內(nèi)設(shè)置超過3人(含3人)的固定操作崗位，或同一時(shí)間現(xiàn)場操作人員超過3人(含3人)涉及可燃和有毒氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝可燃和有毒氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)未投用或者處于故障、斷電等非正常工況：檢測報(bào)警系統(tǒng)報(bào)警未及時(shí)處置；爆炸危險(xiǎn)場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電；自動(dòng)化控制系統(tǒng)、可燃和有毒氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全閥、爆破片、緊急泄壓閥或未正常投用涉及易燃易爆、劇毒介質(zhì)的設(shè)備、管道及管件打卡具帶“病”運(yùn)行且未采取有效措施徹底消除隱患涉及易燃易爆、劇毒介質(zhì)的管道壁厚腐蝕減薄至不符合設(shè)計(jì)要求繼續(xù)運(yùn)行企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)現(xiàn)場感知、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備設(shè)施未正常運(yùn)轉(zhuǎn)未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)管理制度或者制度未有效執(zhí)行，包括特殊作業(yè)未履行審批手續(xù)、易燃易爆介質(zhì)重大危險(xiǎn)源罐區(qū)防火堤內(nèi)動(dòng)火作業(yè)未按特級(jí)動(dòng)火作業(yè)辦理審批手續(xù)、動(dòng)火作業(yè)和受限空間作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行氣體分析、特殊作業(yè)過程無人監(jiān)護(hù)或者監(jiān)護(hù)人未經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)合格、特殊作業(yè)時(shí)以水封或者僅關(guān)閉閥門代替盲板作為隔斷措施等情形未將危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存在專用倉庫內(nèi)；危險(xiǎn)化學(xué)品