物資申購管理制度_第1頁
物資申購管理制度_第2頁
物資申購管理制度_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第頁共頁物資申購管理制度1.目的物資申購管理制度的目的是確保組織內(nèi)部對物資的需求進行科學合理的申購，并通過有效的管理和控制，提高物資采購的效率和質(zhì)量。2.適用范圍該制度適用于所有需要申購物資的部門和人員。3.申購流程3.1申請：申購人員向上級部門提出物資申購需求，并填寫物資申購表，注明申購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等相關(guān)信息。3.2審批：上級部門對申購需求進行審批，并確認申購物資的合理性和必要性。3.3批準：批準申購的上級部門將申購需求轉(zhuǎn)發(fā)給采購部門，并對申購進行授權(quán)。3.4采購：采購部門根據(jù)申購需求進行供應(yīng)商選擇、報價比較、合同談判等工作，最終確定供應(yīng)商并簽訂采購合同。3.5收貨：當采購合同履行完畢后，采購部門確認物資的到貨情況，并進行驗收。3.6入庫：驗收合格后，物資由采購部門負責入庫，并更新物資臺賬。3.7結(jié)算：采購部門按照合同要求進行付款，并及時向財務(wù)部門提供相關(guān)憑證。4.物資申購控制4.1申購限額：根據(jù)部門預(yù)算和需求，設(shè)定申購限額，超過限額的申購需經(jīng)過特殊審批。4.2申購評審：上級部門對申購需求進行評審，確保申購物資的合理性和必要性。4.3多級審批：對于重要物資的申購，需經(jīng)過多級審批流程，確保申購決策的科學和合理性。4.4供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，確保合作的供應(yīng)商具有穩(wěn)定的貨源和良好的服務(wù)質(zhì)量。4.5價格控制：采購部門在與供應(yīng)商談判時，要確保物資的采購價格合理，并與市場價格進行比較。5.責任與追責5.1申購人員負責填寫物資申購表，并提供申購物資的相關(guān)信息。5.2上級部門負責對申購需求進行審批，并確認申購物資的合理性和必要性。5.3采購部門負責供應(yīng)商選擇、報價比較、合同談判等工作，并確保及時采購到符合要求的物資。5.4財務(wù)部門負責按照合同要求進行付款，并及時核對并保存相關(guān)憑證。5.5物資監(jiān)督部門負責監(jiān)督物資的采購、入庫、使用和處置，確保物資管理制度的執(zhí)行和物資使用的合理性。6.修訂與終止物資申購管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論