糾正與預(yù)防措施管制程序

東莞市隆宇電子有限公司糾正預(yù)防措施管制程序文件編號(hào)LY-2-7-008文件版本D版制訂部門(mén)品質(zhì)部制訂日期2012年04月20日修訂日期2016年08月04日頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/5會(huì)簽部門(mén)品質(zhì)部核準(zhǔn)審核制訂制造部人事行政部資材部工程部業(yè)務(wù)部東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:糾正預(yù)防措施管制程序文件編號(hào)LY-2-7-008文件版本D版修訂日期2016年08月04日制訂部門(mén)品質(zhì)部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)2/5修訂履歷修訂日期修訂頁(yè)次原版本新版本修訂摘要2012-04-20AB文件版面格式更新2012-11-22BC1.更改不良比率2016-08-04CD統(tǒng)一格式和編號(hào)東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:糾正預(yù)防措施管制程序文件編號(hào)LY-2-7-008文件版本D版修訂日期2016年08月04日制訂部門(mén)品質(zhì)部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)3/5目的：確保產(chǎn)品品質(zhì)及管理系統(tǒng)發(fā)生異常時(shí)得以矯正改善，經(jīng)分析統(tǒng)計(jì)所發(fā)現(xiàn)之潛在問(wèn)題得以預(yù)防。適用范圍：2.1產(chǎn)品品質(zhì)異常包括產(chǎn)品檢驗(yàn)、客戶抱怨、環(huán)境危害物質(zhì)不符法規(guī)、法令要求等事項(xiàng)；2.2管理系統(tǒng)異常包括體系內(nèi)、外部稽核，品質(zhì)方針，品質(zhì)目標(biāo)，績(jī)效等；2.3潛在問(wèn)題的預(yù)防，實(shí)際問(wèn)題再發(fā)生。3.職責(zé)：3.1品管員負(fù)責(zé)鑒定及提出與產(chǎn)品相關(guān)和管理的異?，F(xiàn)象，并監(jiān)督、稽核改善對(duì)策的實(shí)施和效果驗(yàn)證；3.2其他部門(mén)：?jiǎn)栴}發(fā)生的責(zé)任單位，提出原因分析及研擬改善對(duì)策并實(shí)施之。4.內(nèi)容：4.1進(jìn)料異常（含客戶供應(yīng)品）：進(jìn)料檢驗(yàn)不合格IQC填寫(xiě)《供應(yīng)商品質(zhì)異常報(bào)告》并知會(huì)采購(gòu)要求廠商改善并擬定對(duì)策防止再發(fā)生，品質(zhì)部依后續(xù)交貨狀況追蹤確認(rèn)改善效果。4.2制程及最終品質(zhì)異常處理：制程及最終品質(zhì)異常：.1制程中作業(yè)者按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，自主檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)外觀不良率超2%、功能不良率超出1%且無(wú)有效改善時(shí)，由發(fā)現(xiàn)單位開(kāi)出《品質(zhì)異常處理報(bào)告》給責(zé)任部門(mén)；.2IPQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)不穩(wěn)定功能不良統(tǒng)率超1%，其它不良超5%且無(wú)有效改善時(shí)；開(kāi)出《品質(zhì)異常處理報(bào)告》給責(zé)任部門(mén)；處理方式：.1由品管員和制造部領(lǐng)班依異常開(kāi)出《品質(zhì)異常處理報(bào)告》給責(zé)任部門(mén)；.2工程部依異常狀況進(jìn)行原因分析及作出臨時(shí)對(duì)策，制造部依臨時(shí)對(duì)策進(jìn)行改善。.3當(dāng)功能不良率超5%、其它不良率超10%且無(wú)有效改善時(shí)，由品管人員鑒定及評(píng)價(jià)，開(kāi)出《停線通知單》，并會(huì)同制造及工程原因分析對(duì)策，直至異常排除后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并跟蹤改善效果記錄在《IPQC制程巡檢記錄表》；東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:糾正預(yù)防措施管制程序文件編號(hào)LY-2-7-008文件版本D版修訂日期2016年08月04日制訂部門(mén)品質(zhì)部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)4/5.4在制程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良，IPQC反饋給IQC，由IQC開(kāi)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常報(bào)告》反饋給供應(yīng)商，并知會(huì)采購(gòu)跟催供應(yīng)商改進(jìn)措施及品質(zhì)改善效果。4.3客戶投訴：接到客戶投訴信息時(shí)，由品質(zhì)部召集工程、制造部門(mén)開(kāi)會(huì)討論，由責(zé)任部門(mén)提供不良信息內(nèi)容，品質(zhì)部綜各方面信息提出糾正和預(yù)防措施及預(yù)計(jì)完成時(shí)間，將信息填寫(xiě)至《8DRerpor》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后回復(fù)客戶；整個(gè)過(guò)程品質(zhì)部必需在3個(gè)工作日內(nèi)完成（特急件，客戶有自定時(shí)限時(shí)除外）。品質(zhì)部對(duì)定出之糾正和預(yù)防措施改善情況進(jìn)行跟蹤，若責(zé)任部門(mén)未按照原定的要求或預(yù)計(jì)的時(shí)間完成者，品質(zhì)部再次發(fā)出《品質(zhì)異常處理報(bào)告》促使其改善。品質(zhì)部需針對(duì)客戶投訴信息建立《客戶投訴信息統(tǒng)計(jì)表》匯總分析。4.4庫(kù)存品異常處理：庫(kù)存品品質(zhì)異常時(shí)由倉(cāng)管人員隔離，通知交品管處理，若發(fā)現(xiàn)有逾期之原材料登記在《進(jìn)料檢驗(yàn)明細(xì)表》中并注明，IQC依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法》再次檢驗(yàn)。4.5儀器校驗(yàn)異常：由使用部門(mén)填《設(shè)備維修申請(qǐng)單》并依《設(shè)備、工治具管制程序》處理。4.6品質(zhì)部每月對(duì)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況作出統(tǒng)計(jì)，作成品質(zhì)月報(bào)表。當(dāng)本月目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，品質(zhì)部召集制造、工程及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，責(zé)任部門(mén)作出改善對(duì)策，品質(zhì)部在下個(gè)月的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況，確認(rèn)改善效果；品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)出各供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)狀況，針對(duì)最差三個(gè)供應(yīng)商開(kāi)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常報(bào)告》。4.7標(biāo)準(zhǔn)化：因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，應(yīng)于改善對(duì)策確認(rèn)后，由原制訂單位修訂標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后依《文件與資料管制程序》發(fā)行。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:糾正預(yù)防措施管制程序文件編號(hào)LY-2-7-008文件版本D版修訂日期2016年08月04日制訂部門(mén)品質(zhì)部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)5/54.8環(huán)境危害物質(zhì)管理過(guò)程，因公司內(nèi)檢測(cè)或客戶檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不符合法規(guī)法令及客戶要求時(shí)，要追查危害物質(zhì)不符合的材料來(lái)源，并追查材料不合格原因或制程污染的原因，并采取有效改善對(duì)策。改善對(duì)策包括：材料變更，制程改善，供應(yīng)商的加蓋公章的書(shū)面保證。對(duì)策的實(shí)施，要展開(kāi)供應(yīng)商及內(nèi)部制程的稽核，材料檢測(cè)效果追蹤，客戶的檢測(cè)確認(rèn)等措施。5.參考文件：5.1《文件與資料管制程序》5.2《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法》5.3《設(shè)備、工治