企業(yè)資源計(jì)劃ERP系統(tǒng)操作流程與崗位責(zé)任管理

第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃(以下簡稱ERP)系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置管理、銷售管理、采生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員業(yè)務(wù)員采購員資財(cái)部資財(cái)部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員資財(cái)部主管生產(chǎn)部生產(chǎn)流程控制員生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管任務(wù)管理員總賬管理員成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)員第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊(工程部)(一)系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部主管3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性(自制、外購)、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知(郵件、書面)后，應(yīng)在修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；3、BOM工程師提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子(二)、生產(chǎn)任務(wù)管理員；(——)2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——第十六條采購管理模塊(采購部)7、協(xié)助做好績效考核工作。1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成(藍(lán)字、紅字)外購入庫單及其他入庫單，并3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確當(dāng)日輸入完成(藍(lán)字、紅字)生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)8、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)第十八條車間管理模塊(生產(chǎn)部)第十九條財(cái)務(wù)管理模塊(財(cái)務(wù)部)4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份(見K/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè));第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必第四章獎(jiǎng)懲辦法各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而每次扣5分。導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50%處罰。建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組責(zé)任部門單據(jù)審核備注責(zé)任人時(shí)限責(zé)任人時(shí)限生管部易啟明5分鐘/張3分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有BOM資工程部2小時(shí)/套1小時(shí)/套工程部1小時(shí)/套工程部5分鐘/條3分鐘/條生管部陳金定生管部陳金定30分鐘/張5分鐘/張汪雪娟5分鐘/張3分鐘/張外購入庫單5分鐘/張3分鐘/張5分鐘/張3分鐘/張汪學(xué)娟5分鐘/張3分鐘/張生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張5分鐘/張3分鐘/張生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張5分鐘/張3分鐘/張5分鐘/張3分鐘/張生管部易啟明5分/