營銷管理制度

營銷管理制度1、銷售計劃管理制度(一)每年第三季末，由營銷中心經(jīng)理主持，由各部門的經(jīng)理參加，共同編制第二年的銷售計劃，并報送綜合計劃管理中心的計劃統(tǒng)計部。(二)各辦在24號將下月、下季的貨品需求計劃傳真到銷售部，銷售部將該計劃匯總各辦總需求，制訂出月度和季度銷售計劃，并交由中心經(jīng)理簽字。(三)每月25日將月度和季度銷售計劃直接取送綜合計劃管理中心，同時將該計劃另備一份存檔，由綜合計劃管理中心編制關于新的計劃，交經(jīng)營管理委員會決策。(四)財務中心根據(jù)經(jīng)營會決定的總計劃、編制財務預算報告，然后搞營銷中心劃撥額度，先給營銷中心各部門，各辦事處下達一個費用限額。各部門部長、各辦事處主任根據(jù)這個限額制訂出具體的年度、季度和月度的費用開支計劃，如要超過這個限額必須說明具體原因。銷售部再根據(jù)各部、各辦報送的費用計劃進行綜合平衡，再交中心經(jīng)理簽字，并報一份給財務中心。二．銷售組織管理制度(一)總則本章程規(guī)定本公司xx營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構(gòu)、權限、運作及處理等等相關事項。(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業(yè)所，并負責轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。(四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止，管理區(qū)域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。(六)部門的機構(gòu)部門設經(jīng)理、經(jīng)理之下設業(yè)務及事務二科，管轄區(qū)域內(nèi)設營業(yè)所。(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。(八)管理者部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。(九)特別回收科的設置部門可依情況需要，設置特別回收科。(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構(gòu)成，人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，設置副店長。(十一)經(jīng)理的職務范圍經(jīng)理所負責的職務范圍如下:1·企劃、指示營業(yè)方法。2·經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。3·聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況4·裁決部內(nèi)的人事。5．舉行業(yè)務上的磋商會議。6·排除業(yè)務上的困難。三應收帳款管理制度一、收款辦法(一)業(yè)務員不可向客戶講出自己的高待遇。(二)查出客戶最適當?shù)氖湛顣r間。例:1·凡不忌諱"一天早上尚未開市不愿被收款者"，可排在早上第一家收款。2·若"客戶"不睡午覺，可排在中收款。(三)每一家客戶都要養(yǎng)成"定期收款"的習慣。(四)要表現(xiàn)緊張感，不可笑，不可擺出低姿態(tài)，例如，不可說:"對不起，我來收款。》否則，有些容戶會認為稱好欺負，而拖延付款。(五)不能心軟，要義正詞嚴，表現(xiàn)出非收不可的態(tài)度。(六)不可與其他公司相提并論，要有信1$照本公司規(guī)定執(zhí)行。(七)不可欠客戶人情，以免收款時拉不下臉。(八)收款要訣:六心1·習慣心2·模仿心3·同情心4·自負心5·良心6·恐嚇心(九)盡可能避免在大庭廣眾之下催討。(十)先小人后君子攜前明告付款條件。(十一)臨走前切勿說出:"還要到別家收款"這類的話，以顯示專程收款的姿態(tài)。(十二)反復走訪付款成績不佳的容戶。(十三)若客戶說:"今天不方便"，對策如下:問客戶:"何時方便?"客戶回答:"三天后"。則當著容戶的面說:"今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再來收款。n同時當著客戶的面前在帳單的空自處寫"某月某日再來"。屆時一定準時來收款。(十四)避免票期被拖長。(十五)避免被客戶要求"折讓"。二、貨款回收處理辦法□處理方式在回收貨款時，如果客戶要求暫付部分款項，我們要設法以不傷害對方感情，說服對方盡量付款?！鯌獙τ谜Z范例(一)一般場合對于客戶，在收款時應盡量避免以下的表現(xiàn)方式:"我們公司的會計部等我們收款已等得不耐煩了，尤其是你們公司以往付款一向無誤，所以會計科早已把這部分收入計算進去了"。首先，應先確立計劃，平常就要勤于拜訪對方，為收款工作做準備。另外，尚須與主管仔細商量，考慮利用信函等等方法來督促對方，必要時才加強語氣表現(xiàn)。如客戶地處較遠的區(qū)城，每有貨車送貨至附近時，就應前往拜訪。其他也可利用電話、信函等來加強聯(lián)絡。(二)目前付款情況良好之店如對方要求暫付部分貨款時，銷售人員可以如此應對:調(diào)為以往我總是如期收齊全部貨款，以為本月份也絕對可以百分之百收齊全額，我恐怕要頭痛了。無論如何請看我的面子想想辦法。老實說，我今天的命運都操縱在您的手中了，請務必想辦法幫忙。"等等，設法讓對方多付一些貨款。(三)付款情況總是不佳的商店當我們向?qū)Ψ奖硎?"實在很抱歉，這個月份的貨款我們完全沒收到，今天希望您能一次繳清。您一再地拖延部分余款，會計部一再地催我們，實在是很困擾。所以，無論如何請看在我的面子上，結(jié)清余款"之后，對方仍然無法繳付全額時，我們必須再強調(diào):"什么時候我會再來，屆時請務必拜托"或"送貨時我們會附上發(fā)票過來，到時麻煩您了。"等等。(四)都市以外區(qū)域的情況1·"上個月收款時因只收到部分貨款，回到公司后，會計部責怪這種作法將使作業(yè)混亂。我們對會計部保證這個月一定設法收齊全額，所以，今天無論如何請看在我的面子，多多幫忙、合作。"等等，誠心懇求對方。2·"我們這次應該收您xx貨款，這已列人我們的帳款，但因為你們也有你們的計劃，所以取其折衷，今天希望你們至少能付xx元"。3，"非常感謝你們這次的付款。不過，老實說，因為是你們，我們特別在單價方面打了折扣給你了，所以，能否請您再多付一些?當然你們也有你們的不方便，但因為本公司每月都有制定收款計劃，根據(jù)此計劃來進行對外付款等等計劃，如果計劃亂掉了，不但會計部會非常困擾，我們也會受到責備。而且對于未付余額較多的客戶，我們還須把他們的名字提報上去，對于我們來說，這實在不是我們愿意做的事。很抱歉，講了這么多，總之希望本月能多收部分貨款，無論如何希望您合作，配合我們xx元的計劃"。4·"謝謝你的這部分付款。本月的清款原為xx元，現(xiàn)在還有余款xx元，實在很抱歉，能否請您再多付xx元，因為本公司財會部對外采購原料都是用現(xiàn)金，因此收款的預定對我們非常重要。在此是否能提一無理要求，可否把您部分的客戶收款撥給本公司代行，請您務必協(xié)助。(五)收到貨款(訂金)后應客氣言謝，并收入皮包中"這兒個月以來我們都只收到部分貨款，無法結(jié)清全帳，不知閣下是否對我有任何不滿之處?如有不滿敬請不吝指教，我將盡速改正。1·對方表示沒有不滿之處時"還是送貨時，司機有什么不周到之處，或是你來電時，我們有疏忽、怠慢之處？2·對方仍表示無上列情況時"還是您對我們的質(zhì)量或價格感到不滿y3·對方答案仍然是沒有時接著就請教對方感到滿意的原因。"就您所知道的，我們的商品不像其他建材店一樣標上單價，而且我們是以現(xiàn)金交易，所以都由你們自行結(jié)算。如果你們不能如期付款，不但上面的會計部會抱怨，主管也會怪我們做事不力。不但如此，主管每月要我們提出未繳齊全款的客戶名單，每1000家當中約有20家左右會被提報出去。這時如果光是我們受到責備倒也沒關系，目前客戶需要量大，產(chǎn)品供不應求，遇到配貨忙時，這些提報出去的客戶恐怕會被挪到最后處理，這樣我們對客戶就說不過去了，憑我一個人的努力也難把貨品盡快送達給客戶。我明白你們也有不方便的地方，不過還是請您配合付款。另外，如果您有什么特別情況，也請不必客氣告知我們，我會設法將情況報告給公司上級。無論如何，請多見諒，謝謝"。(六)客戶抱怨"其他的店并沒有漲價"時的應變回答"這次的漲價是因為工資、運費、材料費都提高了的關系。這種漲價是全國性的，有的廠商或批發(fā)商也許會因為其他因素，延一兩天才采取行動，但漲價是勢在必行的。誠如您所知道的，最近最令人頭痛的問題是，人力招募十分困難，這是一個很現(xiàn)實的問題，我們也針對待遇的改善、現(xiàn)場的機械化等等問題。而要克服這些問題就只有靠提高商品價格這個對策了，對經(jīng)營者而言這是一個枚關存活的問題，所以在價格方面都審慎地做過檢查才決定的。而我剛才也說過的，在日期上雖有兩三天的差距，但漲價是絕對的趨勢，請您務必諒解"。(七)客戶雖知漲價為行業(yè)界的一致行動，但仍有不滿時1·"關于漲價問題，在今年年初，其他廠商及批發(fā)商曾強烈提出反應，希望執(zhí)行，一度經(jīng)本公司控制下來，不過基于工資與運費的雙雙上漲，逼得實在不得不上漲，關于這一點，請您多體諒。"2·"如您所說不錯，確實在本地區(qū)有數(shù)家同業(yè)者尚未采取行動，不過只有我們是完全依照工會的規(guī)定在行動的，其他的業(yè)界看到我們的行動后，相信不久也會隨后跟著采取漲價行動的"。3·"事實上這次的漲價是迫于工資的上漲和為確保從業(yè)人員的勞務費而采取的行動，這是全國性的趨勢，絕不是我們一家公司自行決定就貿(mào)然實施的，關于這一點盼您多諒解。其他可能還有幾家店還沒有跟著行動，不過，相信近日之內(nèi)，他們一定會采取行動的"。4·"就像您說的沒錯，有的廠商還沒漲價行動，不過這只是遲早的問題，像xx公司最近就準備行動。因為不管怎么說各廠商的庫存都不多，再加上人事費等等各項經(jīng)費跟著行動漲價，但事實上他們的業(yè)績有的并不好，也很想漲價，只是還在觀望別人的動作罷了?？傊?，他們都在一旁靜觀我們公司的動作而已，這點請您務必理解我們的立場。但若從另一方面來看，等有降價的時候，同樣的，我們的腳步也是會比其他廠商快礦5·"其他公司我想大概都還在觀望別人的動作吧!如果我們公司沒有率先行動，恐怕其他的xx店也不敢安心貿(mào)然行動。總而言之，工資等不斷提高已影響到批發(fā)商，漲價實在是趨勢所向，您不必這么在意"。6·"這次的漲價，實際是因為勞務費的提高所致，各廠商目前的人件費都大幅提高，而本公司目前倉庫的存貨已有限，生產(chǎn)又趕不上需求，正處于困境之中。所以，其他公司最遲在近日內(nèi)必有漲價動作，這點請您體諒并多合作"。7·"現(xiàn)在只要是商品，幾乎每樣都要漲價，實在是很令人頭痛。這次連xx產(chǎn)品也不得不面臨漲價。一方面是由于石油上漲，一方面人事費也上漲，所以這次的漲價趨勢可以說是全國性的，請您多體諒"。8·"您說別的廠商尚末漲價，似乎好像只有我們公司自己在漲價。其實，我們只是盡可能提早將消息通知較早，但實施的時機是和別家公司同步的，關于這一點請您放心，同時請務必配合"。三、貨款回收管理辦法□"未收款"當月貨款未能于次月s號以前回收者，自即月起至月底止，列為"未收款"?！?催收款"末收務員款又未能于前項期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為"催收款"?！?準呆帳"經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為"準呆帳"。(一)經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖末正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺?三)支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個月以上者。(四)催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者。(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準依法處理者?！跷词湛畹奶幚?一)當月貨款末能于次月s日以前回收者，財務部應于每月10日以前將其明細列交營業(yè)部核之。(二)前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管，應于末收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬解決?！醮呤湛畹奶幚?一)未收款未能依上列(末收款的處理第(二)款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應于未收款轉(zhuǎn)為催收款后五日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。(二)貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應于30日內(nèi)監(jiān)督所屬解決?！鯗蚀魩さ奶幚?一)準呆帳的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。(二)移送法律部配合處理的時機:準呆帳第(一)、(二)兩款的情形，應于知悉后，即日遣送法律部配合處理。第(三)、(四)款的情形，營業(yè)單位應依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果，認為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。(三)工式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。(四)法律程序的進行，由法律務部另以專案簽準辦理，并隨時轉(zhuǎn)會營業(yè)單位，協(xié)助有關事項?！鯗蚀魩さ臋z查準呆帳移送法律部后，由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關人員是否失職。四、倒帳處理辦法(一)目前部分分公司常有倒帳情形發(fā)生，由于未能充分掌握時效及處理要領，以致使本公司蒙受不必要的損失。(二)今后各分公司發(fā)生倒帳時，或判斷即將發(fā)生倒帳時，必須迅速口頭通知總公司法律部處理，禁止"知情不報"或"蒙騙"的情況，若再有類似過失，損失由當事人(業(yè)務員及直屬主管)負責。(三)各業(yè)務員若有離職或調(diào)職，移交清冊必須辦妥，一份送總公司，且移交的結(jié)帳清單要共同會簽，直屬主管亦負起實地監(jiān)交的責任，若移交不清，接交人可拒絕承受"呆帳"(須于接交日起三天內(nèi)提出書面報告)，否則須負移交后的責任，不得推卸責任。有關客戶信用調(diào)查表公司行號地址電話負責人住所電話創(chuàng)業(yè)日期年月日營業(yè)項目經(jīng)營方式獨資（）合伙（）開始交易日期年月日營業(yè)區(qū)域經(jīng)營地點市場（）住宅（）負責人性格溫柔（）興奮（）開朗（）古怪（）自大()氯質(zhì)穩(wěn)重（）宣言（）急躁（）饒知興趣名譽職學歷大學（）高中（）初中（）小學（）出身地經(jīng)歷說話要領能說（）口拙（）普通（）思想穩(wěn)健派（）保守派（）新急進派嗜好酒：飲（）不飲（）香煙：抽（）不抽（）長處穩(wěn)健派（）保守派（）新急進派特長短處技術熟練（）不很熟練（）不懂（）顧客信用狀況查核表如出現(xiàn)許多下述的狀況，判斷危險嚴重時，應即刻提出報告！審核項目情況明顯狀況輕微無此跡象全盤經(jīng)營方面銷售成長現(xiàn)象嘎然而止雖然做了大規(guī)模的投資，但新的事業(yè)卻不見起色雖然庫存嚇人，但卻一直毫無消化的動靜雖然并無確實的市場展望，然而卻仍任由生產(chǎn)部門維持過剩的產(chǎn)量實際業(yè)績與經(jīng)營計劃的目標相去甚遠盡管訂單數(shù)量和銷售量與計劃的目標有著巨大的差異，卻仍一個勁兒地增添生產(chǎn)設備創(chuàng)業(yè)以來的主力熱門商品的銷售成長率已經(jīng)譜下休止符，然而卻仍未能發(fā)展出可資取代的第二種主力商品由于大規(guī)模進貨廠商的訂單已然開始大幅銳減，或是改采內(nèi)制方式，使得外發(fā)作業(yè)宣告中止經(jīng)營者的言行舉止方面講話的口氣比以前更為狂亡，嘴里老是掛著遠大計劃有時也聽得見軟弱的言詞，甚或幾近牢騷滿腹的話讓人察覺隱然有一種強顏歡笑的表情對于部屬的疑心突然增強，惡言惡語地講電話以及在董事長室咆哮發(fā)怒的情況變得經(jīng)?？梢娒黠@地呈現(xiàn)焦躁不安的狀態(tài)，無法心平氣和地講話比以前更常外出，部屬們都不知道他的下落辦公室里的氣比以前顯得更為死氣沉沉員工們對上級部門產(chǎn)生不信任及不滿的感覺有能力的員工辭職他去的情況變得非常頻繁無法了解人事異動及調(diào)職事情變得顯眼起來女員工或打工人員的替換情況變得顯眼起來四．營銷事務管理制度一、銷售事務處理制度(A)□交貨、檢查、配送(一)對于已接受訂單的工程，工務科就在做好相關的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并就感動適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。(二)當生產(chǎn)接近完成時，應與工務科協(xié)議，選擇指定交貨日漸的適當時日，通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。(三)在進行產(chǎn)品的檢查時，應將結(jié)果做成測試成績表等等的有關資料。(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應將其要項記人發(fā)送登記簿中?！蹁N售額的計算及收款(一)在繳交產(chǎn)品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記人銷售帳中。(二)如己經(jīng)從客戶處先收取訂金或預付金時，應將此內(nèi)容也記人銷售帳中。(三)財會部門于每月的25日，依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的末付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款)，送交營業(yè)經(jīng)理。(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記大預付金，經(jīng)過調(diào)整后，再決定營業(yè)部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。(五)常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見，則由營業(yè)經(jīng)理作說明后，裁定收款的預定計劃。(六)收款業(yè)務原則上是由營業(yè)部門負責，但有時也可委托經(jīng)管(財會)部門的人員去進行。(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記人收款預定表中，通知給各有關人員。(八)財務科應將每月收款收據(jù)副本制作成表，在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業(yè)務終了時，交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者，會計科應加以保管，并加蓋部門印章。(九)款項進來時，負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票，并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本，提交給財務科。(十)根據(jù)上述的應收帳款傳票，將收得的款項記人銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額外，須再記大負責人員的名字?！鯐诺闹谱骷百Y料整理(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項:1·書信、電報(發(fā)文、訂單)。2·估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。3．交貨單。4·請款單。5．收據(jù)。6·備忘錄。(二)交易上的發(fā)文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上應蓋契印或負責人的印章。(三)所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記人受信簿中，蓋上收受日期印章。(四)處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔。1·估價文件資料將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。2·訂購資料一一依照順序?qū)⒑贤瑫?、請款單歸檔。3·存檔資料。(五)參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理:1·市場資料。2·成本計算。3·同業(yè)的目錄。4·交易資料。□報告及會議營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務處理狀況記入日報表，經(jīng)由部長．經(jīng)理，總經(jīng)理提出。(二)銷售科應根據(jù)每月及上個月的訂單貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表，并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報告給總經(jīng)理。(三)每月或每月月初的營業(yè)部與工廠方面，應召集經(jīng)理，廠長、科長及其他負責人員，舉行生產(chǎn)，銷售聯(lián)合經(jīng)理。二、銷售事務處理制度□銷售(一)營業(yè)科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項:1·透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場2·觀察對方進貨及銷售的意愿。3．利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。4·針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計劃的合適與否。5·檢討對方的銷售政策與營業(yè)預算是否與本商品合適。(二)營業(yè)科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調(diào)查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。(三)對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經(jīng)理的認可后才能執(zhí)行。(四)交易的開始有的是基于對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現(xiàn)金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產(chǎn)、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調(diào)查，并向部長提出報告。(五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據(jù)這個來開拓新市場。(六)不論老客戶或新交易或預估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調(diào)查，才能盡早與對方進行交涉。(七)對于同業(yè)者的預估內(nèi)容及交貨實績，須經(jīng)常調(diào)查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以于自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正制造技術及營業(yè)方面的缺陷。(八)營業(yè)科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調(diào)查，促銷售活動的資料備齊，并傳給各相關人員參考。1·從經(jīng)濟新聞上做剪報整理。2·參考經(jīng)濟雜志及其調(diào)查記錄。3·將業(yè)界的訊息記錄下來。(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，并將下列十項事由記錄下來經(jīng)常做修正:1·資產(chǎn)、負債及損益。2·產(chǎn)品的種類、人員、設備、能力。3·銷售狀況及需求者狀況。4·應收帳款回收的實績、信用狀況。5·與過去客戶的關系。6·電話、往來銀行、代表者、負責人員。7·公司內(nèi)容的訂單發(fā)出手續(xù)、過程。8·付款的手續(xù)、過程。9·在業(yè)界的地位。10·組織、工資。(十)與老客戶應經(jīng)常保持密切的聯(lián)系，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，便對方下單訂貨。為達成上述目的，可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。(十一)在與對方交易的休息之際，應適當?shù)靥峁┎惋?、茶點及香煙等等。尤其需要外出用餐時，應在之前提出預算，取得經(jīng)理或代表(董事長)的認可。(十二)開拓新交易通常經(jīng)由已交易客戶之手進行，或委托其斡旋，或要求其持續(xù)過去曾至有過的交易來拓展業(yè)績。□估價·(一)商品的估價須根據(jù)下游生產(chǎn)及采購的估價統(tǒng)一來估算，做成后經(jīng)由經(jīng)理的決裁，提共給各客戶做為參考。(二)估價書的制作由營業(yè)科的內(nèi)務負責，通常須先從客戶處拿到正確的規(guī)格書后才著手進行。(三)營業(yè)部必須完備下列各項資料做為估價參考資料:1·主要材料價格表2．估成本計算表(主要材料贅、副資材費、加工費)3·一般市價表4·標準品單價表(四)營業(yè)科對于定期委托制造部生產(chǎn)的標準品，應要求制造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。(五)對于標準品以外的交易或估價委托，每次都須經(jīng)由制造部經(jīng)理的裁決，以估價的價格方式處理。(六)對客戶做估價時，應盡速進行狀況調(diào)查，盡速提出報告。(七)將估價書送給客戶之后，必須在估價帳目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項。□受理訂貨(一)營業(yè)科在確定訂貨已成立時，應將工廠生產(chǎn)及出貨的必要事項記人訂貨受理傳票中，發(fā)函給相關單位。其規(guī)定如下:1·一般訂貨受理傳票本傳票乃受理一般性訂貨時填定，通常印制成二份，一份交給本人，一份交給營業(yè)科受理科保管，在制成訂貨編號，并做好制造委托書(復印四份)后，將其中A、B、C三聯(lián)交給制造部。z·特別訂貨受理傳票本傳票主要為大量生產(chǎn)的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫，一共制成五份，一份由本人保，一份交給經(jīng)理或代表(董事長)閱覽后，由營業(yè)科受理科負責保管，另外二份交給制造部，剩余的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日朔、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。3·預估生產(chǎn)委托表營業(yè)部在委托生產(chǎn)標準品的預估生產(chǎn)或其他特定品的生產(chǎn)時，應填寫本表。本表須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)完成的希望日期及其他必要事項。填寫并取得營業(yè)經(jīng)理的認可后，交給制造部。(二)所有電話、外部銷售或來函的訂貨受理，不論外務或是內(nèi)務，皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。1·上月底的訂貨受理余額。z·本月份的訂貨受理額。3·本月份的交貨量。4·上月底預估生產(chǎn)委托余額。5·本月份的預估生產(chǎn)委托額。6·本月份的預估生產(chǎn)額。營業(yè)科向制造部公告預估生產(chǎn)委托表時，應要求提出下列的處理報告，以說明其經(jīng)過：1·制造品與在制品的區(qū)分2．制造品的交貨預定(四)營業(yè)部為執(zhí)行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行，應與制造部保持密切連系，并隨時準備下列三項資料:1·商品庫存明細表。2，主要材料的進廠預定表。3·主要材料的庫存明細表。□交貨檢驗、配送(一)營業(yè)科對于客戶的訂貨商品及委托生產(chǎn)的商品的交貨期，須經(jīng)常與制造部保持聯(lián)系，以掌握其經(jīng)過情形及進行狀況。(二)營業(yè)科若已于指定交貨日期前確定可以交貨，應主動與客戶聯(lián)系確實的交貨時間。(三)當確定要貨商品的交貨日可能延遲時，應通知訂貨的客戶以取得其理解。(四)營業(yè)科在交貨或查驗商品時，應對照訂貨帳單，以確定品名、品質(zhì)、規(guī)格、單價、數(shù)量及其他事項是否符合。(五)商品的交貨與配送業(yè)務由營業(yè)科進出綱管理科負責。(六)在交貨或配送商品時應發(fā)行送貨通知單。送貨通知單的內(nèi)容記載要項包括:I·客戶名稱。z·品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。3·明細、其他事項。(七)關于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題，應取得負責人或營業(yè)經(jīng)理的認可，設法尋求處理辦法。五．分公司管理制度辦事處財務制度建立備用金制度。為了避免辦事處出現(xiàn)私設小金庫、坐支等現(xiàn)象，辦事處財務帳務中不設置現(xiàn)金科目統(tǒng)一設置銀行存款貨幣資金科目，財務人員或出納員設立備用金借支制度。備用金借支標準:各辦事處出納員借支金額為1000元，用于日常報銷開支，會計根據(jù)借支單作會計分錄:借:其他應收款一一xxx貸:銀行存款3、財務人員應盡量使用支票進行結(jié)算，減少現(xiàn)金的使用量。對于銷售貨款以現(xiàn)金形式收回時，財務人員應立即全額存入銀行帳號，并在三天內(nèi)以匯票形式返回總部，不得挪作費用開支。銷售回款制度。嚴禁截留回款，一經(jīng)查出按貪污論處，視情節(jié)輕重給予處罰。處罰辦法:經(jīng)查出善自挪用日起至上交總部當天，按每月18執(zhí)計算占用資金每天利息，罰款額由辦事處主任承擔60%，財務主管承擔40%，從工資中扣除。2、截留貨款的方式有:(1)向經(jīng)銷商借支沖抵貨款;(2)要經(jīng)銷商墊支銷售費用，變向沖抵貨款;(3)貨款存入辦事處帳戶超過三天以上;(4)存入個人存折超過三天以上。3、貨款的上交方式規(guī)定:貨款的上交方式除武漢市的銷售回款外，其它各辦事處回款一律采用匯票結(jié)算方式，用特快專遞當天寄回總部財務中心。若個體經(jīng)銷商回款采用現(xiàn)金方式結(jié)算，辦事處應立即存入銀行帳戶，在三天內(nèi)以匯票形式寄回總部。財務人員不得將現(xiàn)金回款交任何人帶回總部，只能以匯票形式帶回，若造成資金流失，由財務人員或當事人全額賠償。繳款單的填寫。各辦事處在向總部上交貨款時，應填寫"繳款單"和"返利單，"繳款單"應填明辦事處名稱、付款單位、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額大小寫，并隨匯票一起寄回總部。"返利單"必須說明單位名稱、回款金額、回款天數(shù)、返利點數(shù)、開戶行、地址、電話。經(jīng)銷商應收帳款制度。各辦事處應建立應收帳款臺帳，詳細記載發(fā)給各經(jīng)銷商和商場的貨物情況、回款情況、欠款情況。2、各辦事處在貨物發(fā)出后必須將送貨單給收貨方簽收、蓋章，并將簽收聯(lián)交財務人員入帳，作為今后的催款依據(jù)和法律依據(jù)，凡因無收貨方簽收聯(lián)和供貨合同而造成經(jīng)濟損失的，由各辦事處主任和經(jīng)辦人員分別承擔責任。3、各辦事處財務人員每月日上報"應收帳款明細表。開了增值稅發(fā)票形成的應收帳款，在一個月之內(nèi)必須收回，否則由辦事處主任每月按銀行利率18縱承擔資金占用費。辦事處貨物、財產(chǎn)、贈品管理制度。1、貨物管理:收貨:各辦事處在收到總部發(fā)來的貨物后，須將營銷總部辦公室寄給辦事處的送貨單其中一聯(lián)簽字驗收后返回財務中心記帳，根據(jù)留存聯(lián)登記臺帳，并由財務人員入帳。發(fā)貨:各辦事處將貨物發(fā)出時，應辦理出庫手續(xù)，由辦事處主任簽字后方可發(fā)貨。出庫單或送貨單需由經(jīng)辦人、發(fā)貨人、承運人簽字，對方收貨人也需在送貨單上簽收后，交辦事處財務人員登記入帳。調(diào)貨:各辦事處之間不得隨意調(diào)貨，特殊情況調(diào)貨必須報營銷中心和財務中心同意，并辦理有關調(diào)貨手續(xù)，營銷中心應將調(diào)撥單的其中一聯(lián)交財務中心調(diào)整帳務，調(diào)貨雙方辦事處必須辦理正常的收、發(fā)貨手續(xù)。盤存制度:各辦事處應在每月25日進行倉庫實物盤點，并呈報本月"產(chǎn)品、宣傳品收發(fā)存月報"。如因貨物管理不善，給集團造成的損失，由當事人全額賠償。2、贈品管理:各辦事處在業(yè)務活動中發(fā)生的贈送產(chǎn)品行為，應遵守節(jié)約、有效原則。對于贈送的產(chǎn)品，財務中心以出廠價格計算在辦事處的投入產(chǎn)出比率指標中作為宣傳費列支。各辦事處每月末隨同"產(chǎn)品、宣傳品收發(fā)存月報表"，一起上報本月贈品的數(shù)量、規(guī)格以及贈送單位、事由等明細情況，報總裁批準后由財務中心核準，減少該辦事處的商品庫存。3、財產(chǎn)管理:各辦事處應建立低值易耗品及固定資產(chǎn)臺帳，價值在1000元以上的物品稱為固定資產(chǎn)，價值在50一1000元之間的物品稱為低值易耗品。低值易耗品包括:各種文具、辦公用品、計算器、電話機、生活用品、電扇、電爐、電燈、取暖器、BP機、各種家俱、沙發(fā)、辦公桌、辦公椅、煤氣灶、煤氣罐、自行車等。各辦事處主任、財務人員應保證辦事處的財產(chǎn)不得流失。當辦事處人員變動、調(diào)離辭職時應辦理財產(chǎn)移交手續(xù)，否則由當事人負責賠償。辦事處300元以上的單項財產(chǎn)購置，需請示營銷中心和財務申心同意后購置，并憑批文作為附件，方可報銷。辦事處未經(jīng)財務中心同意，不得擅自處理財產(chǎn)。費用開支管理制度。按計劃月初一步到位。1、費用劃撥的順序、原則、時間、方式。(1)費用的劃撥遵循重點市場重點集中投入的原則。(2)先撥重點市場費用，再撥一般市場費用。（3）每月5日至10日劃撥辦事處計劃銷售費用，10日后劃撥廣告促銷費用。（4）費用劃執(zhí)的方式一律采取匯票或電子匯兌。辦事處費用開支標準及內(nèi)容所有人員一律實行住宿、伙食費、交通費包于制度，節(jié)約歸已,超支不補。出差人員原則上只能住辦事處，凡住辦事處的無住宿補貼。凡出差人員報銷出差住宿費補貼，必須附有住宿發(fā)票，發(fā)票必須是正式的稅務發(fā)票，票面必須注明住宿天數(shù)、人數(shù)、房間號、單價、開票人，以上缺一不可，否則視為無票處理。出差期間，一一一一一一一一直補貼不分在途和住宿，按實際出差自然天數(shù)計算，啟程當天以12點之前為一天，之后為半天，返程當天以12點之前為半天，之后為一天。出差人員未經(jīng)允許私自到其他地方辦事、旅游、其在此期間的路費、住宿費、補貼一切自理，并扣除當月工資。辦事處人員出差一律不得乘坐飛機;乘船的標準必須在三等艙以下;一一般員工乘坐:車，在途期間的晚上七點至次日七點，超過6小時或連續(xù)乘車超過12小時者，可購硬臥，否則只能購硬座票。在市效區(qū)市郊縣出差，單程乘車在2小時以上的，可享受伙食補貼和交通費補貼，已書房的常住周邊市場人員不享受補貼。凡符合規(guī)定乘坐臥鋪車，而改乘硬座的員工可按單價的50%給予補貼。連續(xù)乘坐長途汽車6一12小時的可享受票價的30%補貼。凡超標準乘坐飛機，火車硬臥、輪船三等艙以上者，無論何種原因，超標準部分自理。差旅費報銷地區(qū)類別的劃分:一類地區(qū):北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈廣]、廣東、海南。二類地區(qū):天津飛埋三、青島、西安、成都、蘭州、浙江、江蘇、福建、黑龍江、湖北、重慶、長沙三類地區(qū):以上未注明的其他城市和地區(qū)。（2）辦公費、電話費開支標準：1．辦公費:各辦事處除電話費外的辦公費不得超過200元。。2．電話費:各辦事處電話費標準為1200元，超出自理，節(jié)約不補，憑據(jù)報銷，當月結(jié)算。(3)房租費:根據(jù)所訂合同支付房租費，憑據(jù)報銷。各辦事處一次最多只能支付三個月的房租，超過不予報銷。房租費標準:一類地區(qū):1500元二類地區(qū):1300元三類地區(qū):1000元(4)運費:運費指的是提貨費、力資費、送貨費等貨物流轉(zhuǎn)費用，報銷時必須寫明數(shù)量、迭貨單位、經(jīng)銷商單位名稱、承運人等，否則不予報銷。(5)廣告費:指直接進入媒體而進行的廣告活動，如:報紙、電視、車身、印刷、廣播、新聞發(fā)布會、促銷活動等，廣告費報銷時必須附有廠告發(fā)票、合同廣告活動審批表、樣報、電臺、電視臺播出單、照片等，并由經(jīng)辦人、財務人員、辦事處主任簽字方可報銷。(6)工資:指業(yè)務人員工資和促銷人員工資，工資的報銷必須經(jīng)過人事部門審批后，方可報銷。辦事處借支制度各辦事處主任不得將公司所撥資金一次性全部借出，由自己掌握使用，必須用多少借多少，所有借支、開支必須是主任和財務人員簽字后方可使用資金。財務人員必須堅持前帳不清、后帳不借的原則，及時清理個人應收帳款，出差人員返程后必須三日內(nèi)報銷費用，逾期辦事處按每天4譏處罰利息，從補貼中扣除。辦事處人員在總部返回只能借支500元路費，其他借支只能在辦事處進行。(一)招待費:招待費按銷售回款的4％計算。(二)促銷費:促銷費用于核算辦事處除廣告費以外的各種形式的促銷活動費。(三)宣傳費:宣傳費用于專門核算總部撥款的宣傳品費用和贈品。(四)獎金:獎金用于專門核算辦事處主任對業(yè)務員的提成獎勵費用。(五)費用報銷注意事項:各辦事處財務人員應督促報銷人員按以上費用類別，分別填寫"支出證明單"、"差旅費報銷單"，不得將不同類別的費用混合一起報銷，以便于財務核算。(六)財務人員每月28日上報辦事處"銷售費用明細表"。辦事處費用包制方案及銷售提成方案辦事處費用包于制方案。辦事處廣告費用由總部按計劃款，不參與承包范圍。廣告費包含媒體廣告費、商場促銷量、發(fā)放宣傳品的費用。1）辦事處的計劃銷售費用二計劃回款額x8%。2）辦事處費用包千按實際銷售回款的8%考核。3）包干費用包千兌現(xiàn)額的計算方法:兌現(xiàn)額二計劃銷售回款x8%x計劃完成率切實際報銷費用4）辦事處業(yè)績報告書辦事處銷售提成方案:1）辦事處的銷售提成是在完成計劃回款額的基礎上，每月對超額部分進行提成兌現(xiàn)。2）提成額按超額部分的3%兌現(xiàn)獎金。計算方式:提成二(實際銷售回款額-計劃回款額)x3％4)包干兌現(xiàn)結(jié)算原則:兌現(xiàn)結(jié)算原則遵循按月度考核，當月兌現(xiàn)。5)辦事處包干兌現(xiàn)分配的原則:辦事處在分配兌現(xiàn)獎金時，其分配原則上實行系數(shù)制，主任不得超過2，財務主管不得超過1·5，其它人員不得低于0.7。辦事處費用使用原則辦事處的廣告費用必須?？顚Ｓ茫坏门沧麂N售費用開支，廣告費和銷售費用需單獨使用，具體操作由財務人員嚴格監(jiān)督實施。對于上月末未用完資金，下月按計劃投入資金時扣除上月余額。辦事處不得將末使用完的資金進行各種形式的內(nèi)部分配。辦事處業(yè)績考核及獎懲制度。(1)獎勵辦法及內(nèi)容:對于完成晉級標準的辦事處主任和業(yè)務員給予晉升級別，享受相應工資待遇。對于季度考核、費用承包有節(jié)余的進行承包兌現(xiàn)。對于完成計劃回款額超額部分的進行提成獎勵。(2)懲罰辦法及內(nèi)容:對于三級以上辦事處主任和三級業(yè)務主辦，若達不到標準的應處罰降級。對于未完成月度銷售回款計劃的辦事處。給予總部派出業(yè)務人員降低崗位工資的處罰，從其下月工資中扣除，處罰方法如下:崗位工資發(fā)放額二計劃完成率x本人崗位工資標準例如:某辦事處月度計劃完成率達到58批，那么下月工資為:工資發(fā)放額二基本工資十本人崗位工資標準x58批對于未完成季度累計銷售回款計劃任務的辦事處，堅決免掉其辦事處主任職務。辦事處對于未完成銷售回款任務的當?shù)貥I(yè)務人員，也按2）的標準進行處罰。對于沒有按時向上報告"辦事處上報管理表格"，凡達不到100批的，處罰辦事處主任100元工資，從下月工資中扣除。由營銷中心通知人事部。發(fā)票的管理制度辦事處須開增值稅發(fā)票時，應至少提前三天向總部財務中心通知，以免造成結(jié)帳困難的問題。通知財務中心開票時，必須填寫"增值稅發(fā)票申請單"，詳細填寫開票內(nèi)容。凡因各種原因，造成發(fā)票作廢的，應說明重新開票的原因，凡是辦事處造成的錯誤，每張發(fā)票罰款20元。從財務人員工資中扣除。財務人員應嚴格管理好發(fā)票，發(fā)票保管的鑰匙由主管和財務人員各一把分開保管，雙人操作，不得違反國家法律制度，否則后果一律由當事人承擔，公司概不負責?？偛肯屡扇藛T第一個月在銷售主管的標準上，從下月開始考核，其他業(yè)務員從三級業(yè)務主辦開始做起。辦事處財務人員操作規(guī)程。(一)辦事處會計核算內(nèi)容:1·會計核算需設置的科止:銀行存款、產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售折扣與折讓、產(chǎn)品銷售費、庫存商品、低值易耗品、固定資產(chǎn)、應收帳款、其他應收款、其他應付款、應付帳款(1)總部撥入銷售費用;（2）總部撥入商品;（3）宣傳品;（4）總部撥入廣告費用。產(chǎn)品銷售費用的子科目為:辦公費、電話費、差旅費、廣告費、運費、業(yè)務人員工資、促銷人員工資、促銷費、租賃費、業(yè)務招待費、宣傳費、獎金及其他費用等。2·會計每月向總部上報的報表1）銷售回款月報表;2）銷售費用明細表;3）商品進銷存月報表;4）應收帳款月報表（帳齡分析表）4）．資金收支流向平衡表;5）科目匯總表。(二)辦事處會計核算方法與規(guī)定:I·辦事處會計核算屬于報帳式會計核算。即不進行成本、利潤核算，只負責本辦事處的費用歸集、監(jiān)督、審核。辦事處財務人員將原始憑證的"支出證明單"·"差費報銷單"的復印件人帳。月底將原始憑證上報總部進行會計核算，并對總部的貨物進行管理、核算，對辦事處的各項銷售活動進行監(jiān)控。2·對庫存商品的核算，辦事處帳面庫存以總部通知的出廠價為計算依據(jù)。3·對于總部調(diào)撥的各種宣傳品以財務中心通知的價格為計算依據(jù)。4·所有收入現(xiàn)金和撥款必須通過銀行存款，以發(fā)生額形式體現(xiàn)。辦事處主任、業(yè)務主辦等級劃分標準為了在市場中發(fā)掘人才、尊重人才，以業(yè)績來確定每名員工的工作能力，使我們的業(yè)務人員始終有一個進取向上的精神，有事業(yè)成就感，對他們所取得的成績加以肯定和鼓勵。我們建立競爭激勵機制，對辦事處主任、業(yè)務員實行等級制，原則上新員工一律從三級業(yè)務主辦做起，主任從三級主任做起?？偛肯屡傻膯T工，按主管級工資標準發(fā)放，當?shù)貥I(yè)務員從三級業(yè)務主辦做起，根據(jù)季度考核業(yè)績所達到的標準，達到哪一級就晉升到哪一級，其工資待遇也隨之提高。辦事處的銷售主管是業(yè)務員的最高等級，在空缺時由辦事處主任兼職，其具體劃分標準如下:辦事處主任晉升標準主任等級月均回款額配貨回款率一級主任≥200萬元＞80％二級主任≥100萬元＞75％三級主任＜100萬元＞70％辦事處主任的降級的標準主任等級月均回款額配貨回款率一級主任≤200萬元＜80％二級主任＜100萬元＜75％三級主任＜50萬元＜70％業(yè)務主辦晉升標準主任等級月均回款額配貨回款率銷售主管≥60萬元＞80％一級主任≥30萬元＞75％二級主任≥10萬元＞70％三級主任≥5萬元＞70％辦事處人事管理派駐辦事處人員任免。辦事處為集團經(jīng)營活動的派出機構(gòu)，主任和主管的任命由營銷中心經(jīng)理與綜合計劃管理中心經(jīng)理共同決定，報總經(jīng)理批準，人事部辦理任命令。辦事處主任、主管提出辭呈，須提前一個月向總部提出申請。辦事處主任、主管離開工作崗位，必須嚴格辦理離崗交接手續(xù)，即將經(jīng)辦事項、文件、資料、單據(jù)、帳冊及集團為其配備的各種辦公、交通通訊工具交還集團或部門有關負責人。辦事處總部派出人員離職，必須經(jīng)審計部門、財務部門進行商務審計。辦事處主任、主管離職或解聘，須由營銷中心、財務中心、綜合計劃管理中心等有關部門和總經(jīng)理簽字批準，缺一不辦離職或解聘手續(xù)。辦事處財務人員任免、調(diào)動、行政隸屬、待遇。財務人員的任免由總部財務中心決定，人事部發(fā)出通知，辦事處主任只有建議權。財務人員的調(diào)動由總部財務中心決定，對辦事處財務人員實行定期換崗制度，時間在一年以上。財務人員行政隸屬總部財務中心管理。財務人員的工資待遇由總部發(fā)放，效益工資及獎金與辦事處掛鉤，由辦事處發(fā)放。員工的聘用及培訓辦事處因工作需要招聘專職業(yè)務人員及專職促銷人員，需報請營銷中心經(jīng)理批準同意，報綜合計劃管理中心人事部備案即可招聘，將將招聘員工的相關資料(招聘登記表、學歷證書、身份證復印件、經(jīng)濟擔保書)上報人事部辦理審批手續(xù)，否則招聘無效并追究當事人責任。企業(yè)對聘用員工本著精簡原則，做到按需錄用、任人唯賢。員工錄用以申請人是否具備該職位所需專業(yè)、實踐經(jīng)濟光標準。新聘員工必須填寫"人才招聘登記表"、"試用期合同書"。新員工試用期一律定為兩個月，試用期內(nèi)，員工如不適合該工作，或被發(fā)現(xiàn)有嚴重疾病，或有違反本公司規(guī)章制度及試用期合同書的行為，本公司有權立即辭退該員工而無須做出任何解釋和經(jīng)濟補償。對于試用期內(nèi)工作業(yè)績特別突出者，可給予提前發(fā)出正式聘用通知。公司所聘用的員工一律與公司簽訂散年以上合同，每周工作時間40小時，六天工作制。6、辦事處聘用員工的培訓。員工的工資休假待遇公司執(zhí)行董事會批準的工資標準、待遇。公司根據(jù)員工的崗位、職責、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化水平高低情況綜合考慮，決月其工資標準。員工工資每月發(fā)放一次，發(fā)放日期為每月28日(發(fā)放前月薪金)如員工到本公司工作不足一個月者，按每月25天(法定假日不計)計算其實際工作時間后發(fā)放薪金。員工獎金由企業(yè)根據(jù)實際效益及個人表現(xiàn)，按有關規(guī)定發(fā)放。員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作需要假日不能休息的，節(jié)假日按日工資200%發(fā)給加班工資或安排補休，出差期內(nèi)，假日一律不計加班?；榧?法定婚假9天，晚婚假15天，已轉(zhuǎn)正不滿一年以上工齡的員工，婚假減半。員工在休婚假期間只發(fā)其基本工資，不享受其它任何補貼、獎金等待遇。喪假:員工的直系親屬死亡時喪假3天，異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)。產(chǎn)假:員工生育，按國家規(guī)定休產(chǎn)假·90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)假期間工資照發(fā)。凡本企業(yè)女員工年"j5周歲，工齡滿二年者方可享受產(chǎn)假，否則一律按事假處理。嚴格、請假制度，病事假按天算假，病事假需市縣級以上醫(yī)療單位證明，均應由本人在24小時內(nèi)交前辦理手續(xù)。請假期滿須辦理銷假手續(xù)，否則視為缺勤。員工的離、退、辭職及審計制度1、公司有權辭退不合格員工。員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。合同期內(nèi)員工辭職，必須提前一個月向公司提出辭職報告，經(jīng)批準后辦理辭職手續(xù)。3、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任和法律責任。4、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。無正當理由不得辭退合同期末滿的員工。對符合聘用合同規(guī)定辭退條件的必須提前一個月通知被辭退員工。5、員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或違法犯罪的，公司有權予以開除。6、員工未達到集團業(yè)績考核標準，不能勝任工作。公司有權辭退或開除。7、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用。8、財務主管在離開公司以前必須通過離任前的審計并辦理相關手續(xù)，應辦理下列手續(xù):(1)交還辦公室、辦公桌鑰匙。(2)交還所有領用的辦公用具。(3)交還公司有關文件、資料。(4)交清在財務方面一切手續(xù)。(5)交情有關工作及業(yè)務往來手續(xù)。(6)提交審計報告。員工的勞動紀律I、凡拒絕執(zhí)行總部決策及部門主管指揮、調(diào)度者，可以作出包括解聘在內(nèi)的處罰決定。2、公司調(diào)配或外派執(zhí)行任務必須在規(guī)定期限內(nèi)到達指定地點，否則按違紀處罰，并給予行政處分和經(jīng)濟處罰。3、在公司工作期間，拉幫結(jié)伙，搞小團體動作者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即予以解聘。4、工作時消極怠工。擅離職守，私自外出者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即予以停職檢查;無悔改表現(xiàn)者將予以解聘，給公司造成經(jīng)濟損失者，要承擔經(jīng)濟責任。5、在工作場所吵鬧、打架者，無論何由一律停職檢查并一次扣除當月工資的50扎;態(tài)度惡劣，影響正常工作者將予以解聘;損壞公物，造成經(jīng)濟損失者須照價賠償。辦事處嚴格考勤制度，其中總部外派人員返回總部或其他原因離開辦事處，須前向營銷中心、人事部申請報告，并經(jīng)二者批準后方可執(zhí)行，不得擅自離崗，違者按曠工論處。辦事處考勤記錄需報財務主工資表一并上報。遲到、早退一次者予以警告;二次者扣除月工資10挑;一個月內(nèi)三次者則被視為不可原諒之過失予以辭退，遲到30分鐘以上，視為曠工半天。凡末履行任何手續(xù)無故不上班者，凡業(yè)務人員不填制工作日報表，一律視為曠工。曠工一天扣除日工資200挑，并在本部門作公開書面檢查;曠工兩天以上者，視為不可原諒之過失，予以辭退，一切責任自負。弄虛作假、欺上瞞下、陽奉陰違者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為不可原諒之過失，嚴重者予以辭退。利用工作之便假公濟私、做私下生產(chǎn)、貪污受賄、偷盜或詐騙公司財務者，均視為不可原諒之過失予以辭退。凡觸犯法律構(gòu)成犯罪者，由公司法律顧問負責提交司法部門處理。1．上班時間謝絕會私客;電話、傳真機僅作辦公之用，打電話之前需擬提綱、長話短說，簡潔明了，無特殊情況不得打私人電話，私人電話不得超過三分鐘。上班期間，中午不準喝酒，因業(yè)務需要飲酒不準超過自身酒量1/3，如有違紀要嚴肅批評、罰款、降級。2、辦公秩序:A、工作場所須保持肅靜、整潔，嚴禁在辦公室內(nèi)吸煙，文明辦公。B、員工上班要衣著整潔大方，不準穿背心、拖鞋，不準留長胡須、怪發(fā)型。C、工作時間內(nèi)不準吃零食，不準大聲喧嘩，不準在辦公場所亂擲雜物，不準串崗聊天。D、處理事務要準確、及時、合理、果斷"不惟誘、不拖瞥，當天工作必須當決完成。E、妥善保管辦公用品。下班前必須將所有文件放置妥當，防止遺失。F、每天打掃整理一次辦公桌面、地面，每周大掃作一次，門窗衛(wèi)生落實到人。如有違紀要嚴肅批評、罰款、降級。以上處罰決定，由主管部門負責人書面提出。報公司批準執(zhí)行，被處罰員工如有理由認為處罰不當，可提出申訴。員工業(yè)績考評制度l、考評原則:(1)以準確數(shù)據(jù)、事實為依據(jù)，實事求是，公正、客觀地評價干部員工。(2)堅持嚴格性原則，嚴格考核標準，嚴格考核紀律。(3)堅持全面、立體地考核、多層次、多角度地考核千部員工。2、考評內(nèi)容:根據(jù)"德、能、勤、績"四方面考核。德:指政治、思想和道德品質(zhì)表現(xiàn)。主要是考察員工是否忠于職守，有職業(yè)理想，講職業(yè)道德，實事求是。廉潔奉公。踏實肯干，任勞任怨。能:指業(yè)務和工作能力。主要是考察員工的基本能力和應用能力。是否熟悉本職業(yè)務，掌握本職業(yè)務范圍和知識技能，是否具有所在職位應必備的文化知識、專業(yè)技能及身體條件等基本素質(zhì)，是否具解決問題能力，對外進行交涉與對內(nèi)進行協(xié)調(diào)的能力，是否具組織領導能力等。勤:指工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)表現(xiàn)，主要是考察員工工作是否具積極性、主動性，是否肯鉆研業(yè)務，勇于創(chuàng)新，充分發(fā)揮自己能力，以及組織紀律性和出勤率等?？?指工作數(shù)量、質(zhì)量、效益和對公司的貢獻。主要是考察員工的工作成績，主要看完工作任務的數(shù)量和質(zhì)量，從事創(chuàng)造性勞動的成績、工作效率，為公司所作的貢獻如何等。3、考評標準:根據(jù)員工所在崗位職責和所承擔的任務為基本依據(jù)，分為"優(yōu)秀、良好評職、不稱職"四等次，各等次具體標準如下:優(yōu)秀(優(yōu)):正確貫徹執(zhí)行公司的文件精神，模范遵守公司的各項規(guī)章制度，有較高文化水平，出色的專業(yè)能力，有改革創(chuàng)新精神，有出色的組織領導能力，工作勤奮，成績突出。良好(良):正確貫徹執(zhí)行總部文件精神，自覺遵守公司各項規(guī)章制度，有一定文化水平和業(yè)務能力，工作積極，有一定組織協(xié)調(diào)能力，能較好完成上級領導交給的各項工作任務。稱職(中):能貫徹執(zhí)行公司的文件精神，有職業(yè)道德，有工作責任心/熟悉業(yè)務，譚守公司各項規(guī)章制度，能完成領導交給的工作任務?！げ环Q職(差):不能很好貫徹執(zhí)行公司的文件精神，不能與公司事業(yè)同舟共濟，業(yè)務能力、文化素質(zhì)難以適應工作要求，工作責任心不強，不能完成工作任務或在工作中造就了嚴重失誤。4、考評方法:自我考評:每個月所有上崗員工自我考評一次。民主評議：每個月由員工對干部進行發(fā)生評議。綜合主管需將所有人員考評原始記錄，以及綜合報告一并寄回營銷中心管部綜合主管。辦事處企劃及促銷制度辦事處企劃實施的整體原則、組合原則、一般原則。一、企劃整體原則:以功能宣傳為主，企業(yè)形象宣傳為輔，雅和俗，大和小，正和奇。二、組合原則:以全國統(tǒng)一形象的POP展示、樓貼、車貼、95%以上到位率為主線，輔以功能性廣告帶、廣播電臺的專家咨詢欄目、直遞單、全國整體促銷活動為輔，兩者結(jié)合的原則。三、一般原則:健康專家咨詢、評價、推薦宣傳為主，企業(yè)形象宣傳為輔。功能性電視廣告、廣播電臺、專家咨詢欄目、樓貼、車貼、直遞單相結(jié)合?？偛恳哉w廣告企劃制作為主，事處以廠告操作、組合實施為主。各種媒體間盡量互相呼應，合理分布、充分利用媒體的輻射效應。媒體選擇原則和方法1、省會、中心城市選擇最佳媒體，最佳效果，地、縣、市選擇消費者通俗易懂，喜聞樂見，直接了當?shù)拿襟w形式。2、操作規(guī)范:A、由辦事處主任、企劃主管雙人操作。B、須對廣告商和廣告代理商有三家以上接觸、考察，并以書面形式向營銷中心匯報(包括價格表、打折率、付款方式)。C、合同由營銷中心主任和企劃部簽字，蓋章后方可實施，否則一切后果由當事人自負。D、廣告費用預算以總部整體計劃為主，市場調(diào)節(jié)為輔。E、廣告預算按上月回款15挑以內(nèi)，若費用不足，且月中已完成當月任務60挑以上，可考慮追加投入。F、每月25日向總部企劃部和財務部填寫廣告計劃申報表。宣傳工作直遞單的操作原則要點：總部與辦事處聯(lián)系制度辦事處與總部聯(lián)系的內(nèi)容、原則及流程。(一)內(nèi)容:每月25日，向財務、企劃部上報下月用款、配貨、廣告計劃及本月資金、廣告執(zhí)行情況、市場調(diào)研和信息收集報告。辦事處主任每周五上午向銷售部以書面形式匯報本周工作進度，月底25日提交全月報告。(二)原則:有關辦事處勞動、人事問題銷售工作由辦事處直接向營銷中心銷售部負責人聯(lián)系，然后轉(zhuǎn)有關部「]，有關財務方面的工作問題由財務人員直接與財務中心聯(lián)系，財務中心也可直接向辦事處財務人員咨詢辦事處財務工作情況。辦事處對經(jīng)銷商政策為進一步做好集團銷售回款工作，提高經(jīng)銷商回款積極性，特制定對經(jīng)銷商采取以銷售回款為考核標準的返利優(yōu)惠政策。對經(jīng)銷商返利的結(jié)算原則。以總部財務中心收到匯票為準，財務人員隨匯票附"經(jīng)銷商返利申請單"報批，總部將返利直接電匯經(jīng)銷商，辦事處不得直接付款經(jīng)銷商，違者追究財務人員和辦事處主任的責任，以貪污論處。監(jiān)控手段各辦事處對追利要嚴格執(zhí)行雙人操作制度，且返利款要作?？顚Ｓ?。營銷、財務中心每月定期或不定朗對各辦事處返利進行抽查、監(jiān)督、審計，無論挪作他用或變?yōu)橐延?，一律視為貪污論處，對問題較嚴重的責任人追究