風險研判每日承諾、風險管控隱患治理每月報告、安全主題每季授課、一線三排年度報告制度

危險化學品企業(yè)“四項”安全管理制度編制：xxxxxx審核：xxxxxx簽發(fā)：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司編制日前：2021年3月19日風險研判每日承諾公告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產管理工作，結合各級政府關于安全承諾的管理要求，落實安全生產，保障公司在安全生產風險可控，杜絕公司財產損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責任，同時，更好的接受社會輿論監(jiān)督，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司范圍內各職能部門、班組、崗位安全生產管理。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產法；》《廣東省安全生產條例；》《廣東省委辦公廳、省政府辦公廳關于全面加強危險化學品安全生產的實施方案》。4、 安全承諾分解匯報內容及程序4.1、班組級研判內容及上報程序匯報班前安全會是否正常召開，召開過程中是否進行安全風險研判（不定期通報由安全部門下發(fā)的各地典型生產安全事；故）生產裝置是否存在生產安全隱患（，溫度、壓力、液位、連鎖系統(tǒng)等）問題是否已解決，是否已匯報；班組人員勞動防護用品佩戴情況是否合格，且班組勞動防護用品是否有損壞、丟失；4.1.4特種設備運行是否正常；4.1.5消防器材有無損壞，是否缺失；4.1.6是否涉及動火、受限空間等特殊作業(yè)，是否開具相關票證；4.1.7涉及罐區(qū)等重大危險源、倉庫危險源、灌裝工藝裝置的安全設施配備是否完好、投用并可靠運行；4.1.8風險辨識過程中的風險管控措施是否落實有效；4.1.9班組長負責將研判表最終簽字確認后，于9:00前上報生產負責人，各班組長對匯報內容真實性負責。4.2、生產部研判內容及上報程序4.2.1各班組是否召開班前安全會，進行安全風險研判；4.2.2是否存在生產安全隱患（，溫度、壓力、液位、連鎖系統(tǒng)等）問題是否已解決，是否已匯報；勞動防護用品佩戴情況是否合格，且班組勞動防護用品是否有損壞、丟失；4.2.4特種設備運行是否正常；4.2.5消防器材有無損壞，是否缺失；4.2.6是否涉及動火、受限空間等特殊作業(yè)，是否開具相關票證；4.2.7涉及罐區(qū)等重大危險源、倉庫危險源、灌裝工藝裝置的安全設施配備是否完好、投用并可靠運行；4.2.8隱患整改情況是否落實；4.2.9生產負責人每日匯總班組研判情況，核準簽字后于每日9：30前匯報安全辦公室，并對上報內容真實性負責。4.3、安全辦公室研判內容及上報程序4.3.1各部門上報情況分類匯總；4.3.2公司安全管理工作開展情況；4.3.3規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況；4.3.4公司重點防火部位管控情況；4.3.5公司動火、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的整體管控情況；4.3.6公司安全教育開展情況；4.3.7公司檢查及隱患排查整改落實情況；4.3.8公司“三違”查處情況；4.3.9安全辦公室每日審查各部門研判安全工作開展情況9，:45前上報公司總經理，并對上報內容真實性負責。4.4、公司安全承諾公告內容及方式4.4.1公司狀態(tài)：主要公告公司當天的所有的設備設施、安全設施、重大危險源儲罐、其他儲罐、甲類倉庫、灌裝區(qū)域運行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風險的主要活動。如廠區(qū)內是否存在特殊作業(yè)及種類、次數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)等；4.4.2公司安全承諾：公司在進行全面安全風險研判的基礎上，落實相關的安全風險管控措施，由主要負責人承諾當日所有重大危險源、裝置、罐區(qū)、倉庫是否處于安全運行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控。公告方式：每天上午十點前通過廣東省危險化學品安全生產風險監(jiān)測預警系統(tǒng)填報公告承諾，并在公司主門崗顯示屏公告，接收社會監(jiān)督。本制度自發(fā)布之日起開始實施。風險管控和隱患治理每月報告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產管理工作，結合各級政府關于風險管控和隱患治理的每月報告管理要求，落實安全生產，保障公司在安全生產風險可控，杜絕公司財產損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責任，同時提高事故預防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXX有限公司風險管控與隱患排查治理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產法；》《廣東省安全生產條例；》《廣東省應急管理廳關于安全風險分級管控辦法（試行》；）《廣東省生產安全事故隱患排查治理辦法；》《廣東省生產經營單位安全生產“一線三排”工作指引》。4、 職責4.1主要負責人是本公司風險管控與隱患治理的第一責任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負責，為該項工作的開展提供必要的人力物力和財力支持；4.2安全管理員負責本公司風險管控及隱患排查治理工作的具體組織及實施。公司各部門、班組（、崗位）人員是本部門、班組（、崗位）風險管控與隱患排查的責任人，負責對本部門、班組（、崗位）的風險因素進行辨識、管理和控制，并負責隱患排查及按要求進行整改。5、風險管控5.1風險點劃分設備設施、場所風險點劃分應充分考慮設備設施、部位、場所、區(qū)域的功能、結構、事故類型、事故影響范圍等因素。操作及作業(yè)活動包括工藝調整、設備操作、維護保養(yǎng)等日常作業(yè)；非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指停工處理、檢維修作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等。5.2風險辨識5.2.1全面風險辨識范圍灌裝工藝和防火防爆防雷技術；普通設備設施、安全設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情況；建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環(huán)境，以及與生產經營相關相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；安全生產責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救援等安全生產管理制度的制定和落實情況；其他可能產生風險的因素。5.2.2需進行專項辨識的情形A.生產經營環(huán)節(jié)或者生產經營要素發(fā)生重大變化及發(fā)生生產安全事故后；B?高處作業(yè)、動火、進入受限空間等高危作業(yè)實施前。5.2.3風險辨識方法介紹

風險矩陣法：是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性L（和后果（S）,辨識、評估者需識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險值（LXS=R其中：L他表發(fā)生傷害的可能性；S-代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度R代表風險值。。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。事件發(fā)生的可能性L）的判定標準分數(shù)偏差發(fā)生頻率分數(shù)偏差發(fā)生頻率安全檢査操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經驗）監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5本單位多次發(fā)生從不按標準檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證）無任何措施，或有措施從未使用4本單位曾經發(fā)生過很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看有操作規(guī)程，但不完善，只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）有措施，但只是一部分，尚不完善3本行業(yè)發(fā)生較多經常不按標準檢杳、檢查手段一般有操作規(guī)程，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓，但經驗不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經常沒有有效使用2行業(yè)內不經常發(fā)生偶爾不按標準檢杳、檢查手段較先進、充分、全面有完善的操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未聽說過按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面有詳實、完善的操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行高度勝任（培訓充分，經驗豐富，安全意識強）防范控制措施有效、全面、充分。（預防性控制措施和恢復性控制措施）事件后果嚴重（S）判斷標準響人員直接損失（萬元）環(huán)境法規(guī)標準聲譽分嚴數(shù)5重傷（急性中毒）、或造成人員死亡>300地區(qū)性環(huán)境破壞嚴重不符合國家法律法規(guī)引起國際主流媒體報道4造成部分殘疾、職業(yè)病100>300區(qū)域嚴重污染或收到投訴不符合法律法規(guī)引起國家主流媒體報道

3中度傷害，正常工作受到影響50>100區(qū)域中等污染但無持續(xù)影響不符合行業(yè)標準規(guī)定本省市或行業(yè)內影響2輕微受傷，采取急救措施，不影響工作10>50局部輕微污染不符合本單位標準規(guī)定本公司內部影響1無危險無損失無影響完全符合無影響嚴重性可能性12嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險等級劃分表風險等級風險值（R）標注顏色負責人低1WRW8藍部門負責人一般8VRW12黃部門負責人較大12VRW19橙主要負責人重大20WRW25紅主要負責人5.3風險評價5.3.1安全生產風險評價方法選擇風險矩陣法LS）,對風險進行評價；5.3.2風險管控通過風險評價，得出風險等級。根據(jù)公司組織機構層級劃分，明確對應的風險等級和管控層級。藍色：屬于低風險或可接受風險，崗位管控。黃色：屬于一般風險，崗位\班組長，需要控制整改橙色：屬于較大風險，崗位\班組長\安全管理員管控，應制定建議改進措施進行控制管理。紅色：屬于重大風險，崗位\班長\安全管理員\主要負責人管控，應立即整改，視具體情況決定是否停業(yè)整改，需要停業(yè)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。主要負責人每月至少組織檢查一次風險管控清單的落實情況。5.3.3風險控制措施控制措施的制定包括技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施。5.3.4編制風險管控清單在進行風險辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。6、隱患排查治理6.1建立隱患排查清單公司開展安全生產檢查，應當對照風險管控清單，檢查風險部位、風險管控措施的落實情況。依據(jù)風險管控清單建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、排查責任部門和責任人、排查時間等內容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、責任部門和責任人等內容。6.2公司應當對下列因素開展隱患排查6.2.1員工是否存在違反安全操作規(guī)程和相關安全管理規(guī)定的行為；6.2.2經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規(guī)定、標準要求；6.2.3是否按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產管理制度；6.2.4其他可能造成生產安全事故的因素。6.3公司隱患等級分為一般隱患、嚴重隱患、較大隱患、重大隱患公司對安全生產檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能整改的立即整改，不能立即整改的應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標準要求；（三）治理的方法和措施；（四）經費和物資的落實；（五）負責治理的機構、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應急預案；（八）其他需要明確的事項。重大隱患整改方案實施前由主要負責人組織相關負責人、聘請專家、安全管理人員和具體負責整改人員進行論證，以保證重大隱患整改到位7、風險管控和隱患治理上報每個月月底前公司指定專人將風險管控和隱患治理清單向上級應急主管部門上報。本制度自發(fā)布之日起開始實施。安全主題教育每季授課制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策和法規(guī)要求，提高員工安全生產意識，生產安全知識和技能、提高職工自我保護意識與能力、滿足職工對安全素質方面的需求，杜絕公司財產損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責任，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司安全教育管理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產法；》《廣東省安全生產條例；》《生產經營單位安全培訓規(guī)定?！?、 授教育人員、受教育對象、授課周期4.1授教育人員：公司主要負責人4.2受教育對象：公司全體員工4.3授課周期：每季度一次5、 教育內容5.1本公司涉及到的危險化學品相關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范；5.2當?shù)卣?、應急主管部門下發(fā)的關于對危險化學品的具體管理要求的文件、通知等；5.3廣東省生產經營單位安全生產“一線三排”工作指引；5.4化工行業(yè)內的“四令三制”即停工令、復工令、動工令動、火令、有限空間作業(yè)票制、值班室24小時值班制、領導帶班值班制；5.5動火作業(yè)“三個一律”即一律不準進行交叉作業(yè)、一律清除現(xiàn)場可燃物質、一律檢測可燃氣體含量、保持良好通風；5.6有限空間“七不準”即未經風險標識不作業(yè)，未經通風和檢測合格不作業(yè)，未佩戴勞動防護用品不作業(yè)，未監(jiān)護不作業(yè)，電氣設備不符合規(guī)定不作業(yè)，未經審批不作業(yè)，未經培訓演練不作業(yè)；5.7省內外典型事故案例；5.8風險管控、隱患治理、應急處置、開停工、灌裝工藝安全技術、儲罐區(qū)（重大危險源）安全、特種設備安全、廠內車輛安全、防火防爆防靜電安全、危險化學品腐蝕安全等的學習討論等。6、上報每季度末將本季度開展的安全主題教育相關記錄（影視圖像、圖片文字記錄、簽名、考核記錄等）由專人報送給當?shù)貞惫芾聿块T。本制度自發(fā)布之日起開始實施。安全生產“一線三排”年度報告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產管理工作，充分落實公司在安全管理上的主體責任，同時進一步將安全生產“一線三排”工作機制貫徹落實到各崗位人員牢牢堅守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價這條不可逾越的紅線，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司“一線三排”年度報告管理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產法；》《廣東省安全生產條例；》《廣東省生產經營單位安全生產“一線三排”工作指引?！?、 管理內容4.1紅線意識管理規(guī)定公司在日常的安全管理過程中，在任何情況下，始終將從業(yè)人員的生命安全放在首位，并進行安全承諾；各部門、班組負責人，必須依據(jù)公司的安全生產責任制度和年度的安全生產承諾與責任書中的內容，履行“一崗雙”責的管理責任，決不違章或冒險指揮；各崗位的從業(yè)人員，在日常的工作中必須果斷拒絕違章指揮行為，決不違規(guī)操作，同時提示他人的冒險或違規(guī)行為；外來施工人員在進入廠區(qū)施工前，必須依據(jù)公司承包商安全管理規(guī)定主動參與安全培訓，自覺執(zhí)行相關的安全管理制度和要求。禁止冒險蠻干或違規(guī)操作的行為。5.2隱患排查管理規(guī)定查現(xiàn)場管理：各部門管理者是否傳達落實有關安全生產的責任制度，是否存在違規(guī)或冒險指揮的行為，是否執(zhí)行隱患巡查記錄；查工藝流程：在危險化學品儲存工藝過程當中，包括相關參數(shù)的設置是否同時符合品質要求和安全要求；2.3查教育、培訓：各部門、班組，是否依據(jù)教育培訓制度，是否落實新員工、新設備、新工藝、新制度、新材料的專門培訓和考核；查人的行為：在崗位作業(yè)中全員是否執(zhí)行相關的安全管理制度和崗位操作規(guī)程；查消防設施：現(xiàn)場的消火栓、滅火器、應急燈、噴淋系統(tǒng)、安全出口、安全通道等消防設施，是否被雜物堵塞或損壞；查電、氣設備：各類電、氣設備、線路開關、儀表、閥門、管道、安全裝置等是否正常；查勞動防護：全員在接觸職業(yè)危害崗位中，是否依據(jù)相關要求穿戴好勞動防護用品；5.2.8查建筑設施：在工作崗位中檢查建筑設施如：門、窗、梁、柱墻和地板是否正常；5.2.9查環(huán)境隱患：各區(qū)域的作業(yè)現(xiàn)場是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象員工是否按規(guī)定分類收集各類危險廢棄