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1存貨盤點(diǎn)實(shí)地監(jiān)盤小單位名稱A公 一、結(jié)算日期20x5123120x60328盤點(diǎn)日二、盤點(diǎn)倉庫名稱1存貨盤點(diǎn)實(shí)地監(jiān)盤小單位名稱A公 一、結(jié)算日期20x5123120x60328盤點(diǎn)日二、盤點(diǎn)倉庫名稱:A公司內(nèi)倉庫 倉庫保管員 公司內(nèi)自設(shè)倉庫,存貨均存放在該倉庫內(nèi) 三、存貨監(jiān)盤程序?qū)嵤┣闆r描述1、本次審計(jì)盤點(diǎn)日:20x6328稿索引見A12-18-3、編制《盤點(diǎn)結(jié)果匯總表》(底稿索引見A12-18-8),進(jìn)行抽盤異分析,如有差異應(yīng)取證(底稿索引見A12-18-4、由于06年2月財(cái)務(wù)對(duì)存貨出入庫已登記入帳,故核對(duì)06年月財(cái)務(wù)帳與倉庫帳上存貨數(shù)量,編制《財(cái)務(wù)帳與倉庫帳核對(duì)表(底稿索引見A12-18-進(jìn)行差異分析,如有差異應(yīng)取證(底索引見A12-18-5、編制《存貨抽查情況匯總表》(底稿索引見A12-18-2,將年3月初至盤點(diǎn)日存貨出、入庫數(shù)量錄入至該表,并順推至盤點(diǎn)6、撰寫盤點(diǎn)小結(jié),并形成盤點(diǎn)結(jié)論四、盤點(diǎn)參加人員 A公司 : 2五、盤點(diǎn)開始前的工作六、盤點(diǎn)進(jìn)行中的工作1、盤點(diǎn)從13:00點(diǎn)開始,共分1個(gè)盤點(diǎn)小組,每個(gè)小組2人2五、盤點(diǎn)開始前的工作六、盤點(diǎn)進(jìn)行中的工作1、盤點(diǎn)從13:00點(diǎn)開始,共分1個(gè)盤點(diǎn)小組,每個(gè)小組2人3、盤點(diǎn)結(jié)束,索取《盤點(diǎn)清單》及《存貨盤盈、盤虧匯總是略是A12-18-是A12-18-是I3-是是3七、復(fù)3七、復(fù) 3、復(fù)盤統(tǒng)計(jì)品種、型2512種,占金額6,913,594.07元,復(fù)盤4,999,755.75元72.32%4、計(jì)算復(fù)盤正確率12種,其中復(fù)盤正確12種,占100其中:原材料: 在產(chǎn)品: 0 元;產(chǎn)成品: 0 元;合計(jì) 元八、盤點(diǎn)結(jié)束后的工作1、請(qǐng)參加復(fù)盤人員在《存貨抽查情況表》上簽九、對(duì)盤點(diǎn)及復(fù)盤的評(píng)價(jià)1、倉庫管理人員對(duì)存貨很熟2、盤點(diǎn)工作及復(fù)盤工作很認(rèn)3、對(duì)會(huì)
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