77.基礎(chǔ)管理類隱患排查清單及臺(tái)賬

公司基礎(chǔ)管理類隱患排查表,,,,

序號(hào),排查項(xiàng)目,排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn),隱患內(nèi)容,責(zé)任單位

1,資質(zhì)證照,口按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照，證照在有效期內(nèi)。,,

,,口其他安全管理人員持證上崗。,,

2,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員,口依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。,,

,,口設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。,,

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3","

安全生產(chǎn)管理檔案",口從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄至少保存兩年。,,

,,口對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；檢查結(jié)果記錄在案，并按照規(guī)定期限保存,,

,,口建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等記錄。,,

,,口對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)會(huì)議、事故管理、工傷事故保險(xiǎn)繳費(fèi)、重大危險(xiǎn)源等相關(guān)內(nèi)容記錄在案，并按照規(guī)定的期限保存。,,

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安全生產(chǎn)責(zé)任制",口企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。,,

,,口建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。,,

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5","

安全生產(chǎn)規(guī)章制度",口根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)，按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。主要包括：安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)檢查制度，具有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度，危險(xiǎn)作業(yè)管理制度，勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度，生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。,,

,,口按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)的安全操作規(guī)程等。,,

,,口按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，按照制度執(zhí)行，避免制度編制、發(fā)布、修訂等過(guò)程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過(guò)期廢止標(biāo)識(shí)不清，過(guò)期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后應(yīng)宣貫、執(zhí)行檢查到位；記錄（臺(tái)賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容明確，填寫規(guī)范等。,,

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6","

安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育",口企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。,,

,,口企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。,,

,,口企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。,,

,,口必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用“四新”后的有關(guān)從業(yè)人員，按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。,,

,,口特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審，單位應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理檔案。,,

,,口企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，并詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,,

,,口各區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)。每周至少學(xué)習(xí)一次，安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。,,

,,口對(duì)勞務(wù)派遣人員、臨時(shí)工、接收實(shí)習(xí)的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校學(xué)生等從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。,,

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安全生產(chǎn)費(fèi)用投入","口應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：

1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；

2）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；

3）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；

4）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

5）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

6）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；

8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；

9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。",,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。,,

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8","

職業(yè)衛(wèi)生",口應(yīng)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和職業(yè)病防治責(zé)任制，制度應(yīng)以正式文件下發(fā)，符合法律法規(guī)，針對(duì)單位內(nèi)其他情況制定其他制度。,,

,,口應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員。應(yīng)有經(jīng)過(guò)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文件；人員任命文件。,,

,,口主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員參加職業(yè)健康專題培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書；對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；對(duì)職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動(dòng)者，要進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格；勞動(dòng)者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。,,

,,口企業(yè)工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)申報(bào)。,,

,,口存在職業(yè)病危害的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。,,

,,口職業(yè)病危害嚴(yán)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。,,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，包括上崗前、在崗期間，離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果以書面形式如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。,,

,,口企業(yè)與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知工作過(guò)程中可能存在或產(chǎn)生職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或欺騙。,,

,,口按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》(GBZ158)規(guī)定，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語(yǔ)句等警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。,,

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9","

勞動(dòng)防護(hù)",口必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。,,

,,口應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定，明確本單位各崗位從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護(hù)用品的種類和型號(hào)。,,

,,口購(gòu)買和發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。,,

,,口不得以貨幣或者其他物品替代勞動(dòng)防護(hù)用品，不得采購(gòu)和使用無(wú)安全標(biāo)志或者未經(jīng)法定認(rèn)證的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。,,

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應(yīng)急管理",口礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級(jí)管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)。,,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定到安監(jiān)部門備案，并定期組織演練。,,

,,口綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備案；組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng)審后，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布,,

,,口礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，建立應(yīng)急物資使用狀況檔案。,,

,,口應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告。,,

,,口高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。,,

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領(lǐng)導(dǎo)帶班下井",口實(shí)施帶班下井的礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，必須是礦山企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師。,,

,,口應(yīng)當(dāng)建立健全領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核獎(jiǎng)懲辦法和月度計(jì)劃，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檔案。,,

,,口應(yīng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的責(zé)任主體，必須確保每個(gè)班次至少有1名領(lǐng)導(dǎo)在井下現(xiàn)場(chǎng)帶班，并與工人同時(shí)下井、同時(shí)升井。,,

,,口領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)明確每個(gè)工作班次帶班下井的領(lǐng)導(dǎo)名單、下井及升井的時(shí)間以及特殊情況下的請(qǐng)假與調(diào)換人員審批程序等內(nèi)容，月度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在本單位網(wǎng)站和辦公樓及礦井井口予以公告，接受群眾監(jiān)督。,,

,,口領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫帶班下井交接班記錄，并向接班的領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說(shuō)明井下安全生產(chǎn)狀況、存在的主要問題及其處理情況、需要注意的事項(xiàng)等；升井后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將下井及升井的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等有關(guān)情況進(jìn)行登記，以存檔備查。,,

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事故報(bào)告",口事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。,,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本單位發(fā)生的所有生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查分析，采取防范措施，防止同類事故再次發(fā)生；有關(guān)資料應(yīng)歸檔保存。,,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故報(bào)告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。,,

,,口企業(yè)發(fā)生事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶班人員、班組長(zhǎng)和調(diào)度人員，在遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間享有下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。,,

,,口企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行事故報(bào)告方面知識(shí)的培訓(xùn)教育。,,

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圖紙技術(shù)資料",口企業(yè)必須具備礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，中段平面圖或采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖，風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖，充填系統(tǒng)圖，井下通訊系統(tǒng)圖，配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，避災(zāi)路線圖等圖紙。,,

,,口各種圖紙應(yīng)保存完整，需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改更新。,,

,,口應(yīng)建立、健全安全設(shè)施設(shè)計(jì)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、圖紙、采掘作業(yè)規(guī)程、反風(fēng)實(shí)驗(yàn)記錄、危險(xiǎn)性較大設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告（主要提升裝置、鋼絲繩、防墜器、通鳳系統(tǒng)、主排水系統(tǒng)等）。,,

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外包工程安全管理",口發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)審查承包單位的非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)，不得將外包工程發(fā)包給不具備安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)的承包單位。,,

,,口發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，安全生產(chǎn)管理協(xié)議的文本格式符合國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局規(guī)定。,,

,,口發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)建立健全外包工程安全生產(chǎn)考核機(jī)制，對(duì)承包單位每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)考核。,,

,,口發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)向承包單位進(jìn)行外包工程的技術(shù)交底。,,

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特種設(shè)備",口