鋁型材質(zhì)量手冊

實(shí)用文檔廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.1目錄頁號1/30.1目錄0.2質(zhì)量手冊修改頁0.3質(zhì)量手冊頒布令0.4企業(yè)簡介0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令0.6組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖0.7管理者代表任命書0.8質(zhì)量管理體系過程職能分配表0.9質(zhì)量手冊的管理1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.1目錄頁號2/35.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3品質(zhì)方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的識別7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.3顧客溝通7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.1目錄頁號3/37.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施9程序文件清單廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.2質(zhì)量手冊修改頁頁號1/1由至修訂內(nèi)容摘要修改人審批人生效日期 廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.3質(zhì)量手冊頒布令頁號1/10.3質(zhì)量手冊頒布令為提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量，樹立業(yè)界品牌，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，本公司依據(jù)ISO9001:2000版《質(zhì)量管理體系—要求》和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我公司的實(shí)際運(yùn)作情況和生產(chǎn)鋁型材的特點(diǎn)，制訂本手冊，經(jīng)管理者代表審核，廠長正式批準(zhǔn)，并予以發(fā)布。本手冊自2008年2月28日起在全公司正式施行。本手冊是闡述我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理體系的建立、有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性檔，是我公司的質(zhì)量法規(guī)，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司廠長：2008年2月25日廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.4企業(yè)簡介頁號1/10.4企業(yè)簡介廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司是一家專門生產(chǎn)淋浴房鋁材、家具鋁材、工業(yè)精密鋁材的大型企業(yè)，公司擁有多名美國和日本MBA(工商管理碩士)高級管理人才，采用世界500強(qiáng)的佳能(canian)先進(jìn)管理模式，誠信、雙贏、互利是我們的經(jīng)營理念。公司占地60000多平方米，建筑面積30000多平方米。公司技術(shù)力量雄厚，其中有現(xiàn)代化管理人員約100余人，生產(chǎn)技術(shù)人員500多人。公司可根據(jù)客戶提供的圖紙、樣品加工各種材質(zhì)的鋁型材，并具備獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，不斷有新產(chǎn)品問世。公司主要生產(chǎn)衛(wèi)浴產(chǎn)品、卷簾片系列產(chǎn)品、建筑型材、家具型材、平開門系列及工業(yè)型材等。擁有先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保熔鑄爐二臺，產(chǎn)能穩(wěn)定、成品率高的擠壓生產(chǎn)線多條，全自動(dòng)進(jìn)口拋光機(jī)及噴砂機(jī)和意大利全自動(dòng)噴涂線，擴(kuò)孔拉彎深加工其精密度與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。精湛工藝，先進(jìn)的設(shè)備，成功打造了多家國際化衛(wèi)浴品牌。公司團(tuán)結(jié)敬業(yè)，邁向二十一世紀(jì)，以一流產(chǎn)品、一流效益，服務(wù)于海內(nèi)外用戶的宗旨，奉行“質(zhì)量第一,信譽(yù)第一”的原則，向國內(nèi)外新老客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并堅(jiān)持以人才、信息、質(zhì)量、效率為本，竭力滿足鋁材行業(yè)日新月異的發(fā)展需要。奧冠斯鋁業(yè)將堅(jiān)持一貫務(wù)實(shí)的合作態(tài)度和靈活多變的經(jīng)營策略，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“開拓、進(jìn)取”的創(chuàng)業(yè)精神，與各位新老客戶精誠合作，共創(chuàng)輝煌。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令頁號1/10.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令為確定本公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，建立、實(shí)施及保持有效的質(zhì)量管理體系，并得到持續(xù)的改進(jìn)，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，公司廠長制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下。質(zhì)量方針：信益第一質(zhì)量第一1、公司明確各級人員的崗位職責(zé)，要求全體員工嚴(yán)格按有關(guān)質(zhì)量程序及工作指引要求進(jìn)行工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、公司要求各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保證質(zhì)量,得到顧客的信任.3、公司采用GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立并維持質(zhì)量管理體系，制訂并嚴(yán)格執(zhí)行各質(zhì)量活動(dòng)程序，并通過糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。4、公司積極對用戶進(jìn)行訪問、市場調(diào)查和對顧客滿意度調(diào)查，并對所有合同和訂單進(jìn)行評審，以準(zhǔn)確及時(shí)的了解用戶需求，并采取一切可行的措施滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；顧客滿意率≥90%。廠長：2008年2月25日廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)頁號1/2圖一．組織機(jī)夠圖董事長采購部董事長采購部財(cái)務(wù)部廠長銷售部后勤部人事部生產(chǎn)部技質(zhì)部熔鑄車間擠壓車間噴涂車間化驗(yàn)室廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.6組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖頁號2/2 圖二、公司質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖總總經(jīng)理管理者代表管理者代表技質(zhì)部技質(zhì)部各質(zhì)生量產(chǎn)負(fù)部責(zé)門人各質(zhì)職量能負(fù)部責(zé)門人各質(zhì)生量產(chǎn)負(fù)部責(zé)門人各質(zhì)職量能負(fù)部責(zé)門人成出品廠入檢倉驗(yàn)生程成出品廠入檢倉驗(yàn)生程產(chǎn)檢過驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)各量工負(fù)序責(zé)質(zhì)人各質(zhì)職量能負(fù)工責(zé)作人廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.7管理者代表任命書頁號1/1管理者代表任命書茲任命李中國為廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司管理者代表:A．負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B．向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。E．主持內(nèi)部質(zhì)量審核及監(jiān)督糾正/預(yù)防措施的有效實(shí)施。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司廠長：2008年2月25日廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.8職能分配表頁號1/10.8職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)要素條文總經(jīng)理管代銷售部采購部行政人事部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保政部車間R＆D中心倉庫4．1總則▲▲4.2.1總要求△▲△△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△△△△△△4.2.3文件控制△△△△△△▲△△△4.2.4記錄控制△△△△△▲△△△5管理職責(zé)▲△△△△△△△△△6.1資源提供▲△6.2人力資源△△△△▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△△6.4工作環(huán)境△△△△▲△△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△▲△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△▲△△△△△△7.4采購△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△7.5.3標(biāo)識與可追溯性△▲△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲△△△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲▲7.6監(jiān)視與測量裝置△△△▲△△△8.1策劃△▲8.2.1顧客滿意度△△▲△△△△△△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視與測量△▲△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量△△△▲△△△8.3不合格品控制△△△▲△△△8.4資料分析△△△△▲△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃△▲△8.5.2糾正措施△△△△△▲△△△8.5.3預(yù)防措施△△△△△▲△△△▲:負(fù)責(zé)部門;△主要執(zhí)行部門.各部門都應(yīng)執(zhí)行的要求。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.9質(zhì)量手冊管理頁號1/20.9質(zhì)量手冊管理0.9.1概述0.9.1.1本章規(guī)定了質(zhì)量手冊的管理原則和方法，以便維護(hù)質(zhì)量手冊的完整性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性和有效性，發(fā)揮其法規(guī)性和綱領(lǐng)性檔的作用。0.9.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)廠長批準(zhǔn)頒布實(shí)施，即成為本公司質(zhì)量體系建立、運(yùn)行等全部活動(dòng)的質(zhì)量法規(guī)，各部門必須貫徹執(zhí)行。0.9.2職責(zé)0.9.2.1質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、改版、保管和解釋由公司技質(zhì)部統(tǒng)一管理。0.9.2.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)頒布施行。0.9.3質(zhì)量手冊的發(fā)放和使用原則0.9.3.1質(zhì)量手冊的發(fā)放由公司技質(zhì)部統(tǒng)一編號，領(lǐng)用者登記并簽字。0.9.3.2質(zhì)量手冊發(fā)放范圍是：公司級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各車間負(fù)責(zé)人、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及管理者代表認(rèn)為有需要之人員。0.9.3.3質(zhì)量手冊是本公司法規(guī)性、秘密性文件，僅限于本公司內(nèi)使用。持有者應(yīng)妥為保管，不得遺失。嚴(yán)禁外傳、外借和復(fù)印。0.9.3.4質(zhì)量手冊持有者離開本公司時(shí)，應(yīng)將手冊交還公司技質(zhì)部并辦理注銷手續(xù)。0.9.4質(zhì)量手冊的修改、改版原則0.9.4.1有下列情況時(shí)，應(yīng)修改或改版質(zhì)量手冊：廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)0.9質(zhì)量手冊管理頁號2/2A．國家質(zhì)量法規(guī)、政策變更為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；公司質(zhì)量方針進(jìn)行調(diào)整，機(jī)構(gòu)變化或?yàn)檫m應(yīng)產(chǎn)品發(fā)展需要；管理評審后，需要對手冊進(jìn)行修改；質(zhì)量體系更改或換版時(shí)。0.9.4.2質(zhì)量手冊的修改、改版必須按《文件控制程序》的要求，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，改版后，就將原有舊版的質(zhì)量手冊收回銷毀。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)1.0范圍頁號1/11.0范圍1.1適用范圍A、本質(zhì)量手冊適用于我鋁合金型材的生產(chǎn)及加工。本手冊覆蓋的范圍包括我公司鋁合金型材產(chǎn)品的生產(chǎn)及加工過程及涉及鋁合金型材有關(guān)的部門和車間。B、本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系適用于以下情況：1．證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；2．通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意；3．可作為ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；4．可作為第三方對我方審核的依據(jù)；5．可作為內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)；6．適用于指導(dǎo)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等質(zhì)量活動(dòng)。1.2應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系采用GB/T19001：2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并根據(jù)公司的實(shí)際對7.3條款進(jìn)行刪減。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)頁號1/12.1引用管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》GB/T19000：2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2適用的法律法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國計(jì)量法》《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB5237.1-4鋁合金建筑型材廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)3.0術(shù)語和縮寫頁號1/13．0術(shù)語和縮寫3.1術(shù)語本《質(zhì)量手冊》中術(shù)語采用GB/T19001：2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。本公司供應(yīng)鏈描述為：供方廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司顧客3.2縮寫QM---質(zhì)量手冊QP---程序文件QW---作業(yè)文件QR---質(zhì)量記錄AGS---廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司本公司---廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司本手冊---廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管代---管理者代表廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系要求頁號1/34.0質(zhì)量管理體系要求4.1總要求廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編寫體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的表格），并予以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。在此過程中，對質(zhì)量體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場，提高公司聲譽(yù)。4.1.1質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)有關(guān)的過程，具體活動(dòng)過程及其控制方法詳見本手冊各章節(jié)及相關(guān)程序文件；4.1.2本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過程包括：市場調(diào)研顧客需求識別產(chǎn)品要求確定采購生產(chǎn)入庫4.1.3本公司產(chǎn)品工藝流程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖：(見附錄A)4.1.4對所有過程，公司在相應(yīng)的體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件）中予以規(guī)定，并將這些進(jìn)程的相互作用在檔中予以說明或引用。4.1.5為有效地運(yùn)行質(zhì)量管理體系并對過程進(jìn)行有效控制，公司識別、確定、執(zhí)行與公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。并配備了必要的資源和信息，詳見手冊相關(guān)章節(jié)；4.1.6在運(yùn)行過程中，進(jìn)行必要的記錄，并對記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和對過程的適當(dāng)監(jiān)控。4.1.7對相關(guān)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，并采取措施取得預(yù)想的結(jié)果，保持體系的持續(xù)運(yùn)行與不斷改善、完善。4.1.8對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，并持續(xù)改善以滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。4.1.9本公司的外包：模具加工，其質(zhì)量管理按7.4章節(jié)執(zhí)行。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系要求頁號2/34.2文件要求4.2.1總則根據(jù)本公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力決定文件的詳略程度，本公司質(zhì)量管理體系文件包括：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件；B、質(zhì)量手冊；C、程序文件；D、作業(yè)文件；E、質(zhì)量記錄；F、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募取?.2.2質(zhì)量手冊為建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系，公司編制了本《質(zhì)量手冊》，包括：質(zhì)量管理體系過程的相互作用和控制要求的表述；引用形成文件的程序文件；質(zhì)量管理體系的范圍（無刪減的要求）；4.2.3文件控制本公司建立并由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《文件控制程序》,滿足下列控制要求：文件發(fā)布前由授權(quán)人審批，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更改，并再次由授權(quán)人審批；確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識別；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系要求頁號3/3確保在需要使用的場所獲得有關(guān)文件的適用版本；確保文件保持清晰、易于識別；確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，對保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；4.2.4記錄的控制本公司建立由技質(zhì)部組織實(shí)施《記錄控制程序》以滿足以下列要求：A、記錄符合GB／T19001：2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并能提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；B、對記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便識別和檢索；C、記錄保持清晰，妥善貯存及保護(hù)；D、規(guī)定記錄的保存期限和處置方法；4.3引用文件<<文件控制程序>><<記錄控制程序>>廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)5.0管理職責(zé)頁號1/55.0管理職責(zé)5.1管理承諾廠長履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動(dòng)，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：A、向相關(guān)部門傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性，并由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)搜集有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保其適應(yīng)性和有效性；由銷售部負(fù)責(zé)獲取顧客滿意度的信息及時(shí)回饋相關(guān)職能部門；B、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令）；C、每年按策劃的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次管理評審（見《管理評審控制程序》），評價(jià)本組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；D、提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)廠長以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過日常的工作檢查和定期的管理評審，確保顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的識別，及時(shí)制定（或更新）并實(shí)施相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工作程序；顧客信息得到及時(shí)的收集、處理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系，使顧客滿意度不斷提高。5.3質(zhì)量方針：廠長制定本公司質(zhì)量方針，見本手冊0.5章（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)5.0管理職責(zé)頁號2/5準(zhǔn)令）。質(zhì)量方針符合以下要求：A、與公司的宗旨相適應(yīng)并在公司內(nèi)得到貫徹和理解；B、對其持續(xù)適宜性方面給予評審；C、包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。D、質(zhì)量方針、目標(biāo)作為管理評審的內(nèi)容之一。E、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，廠長制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊0.5《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令》。5.4.1.2根據(jù)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能和層次的部門。見《各部門質(zhì)量分目標(biāo)》。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿足IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)，廠長組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃內(nèi)容見本手冊4.1（質(zhì)量管理體系總要求）。5.4.2.2對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)見0.6章，并規(guī)定了各部廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)5.0管理職責(zé)頁號3/5門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.2管理者代表廠長任命林廷鑑為廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見本手冊0.7章。5.5.3內(nèi)部溝通本公司要求全方位的內(nèi)部溝通,以減少由于理解偏差造成的失誤,實(shí)現(xiàn)信息和資源共享,提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量.A、一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象.B、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，通過書面檔或會(huì)議方式由上向下層層傳遞。Ｃ、廠長和管理者代表通過各種途經(jīng)向員工灌輸以顧客為中心的理念，如質(zhì)量例會(huì)、公開文件、公開獎(jiǎng)勵(lì)、各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞?。D、員工可通過各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向上一級人員反映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行。E、實(shí)行部門的碰頭會(huì)、不同部門的交流會(huì)，或通過出簡報(bào)、公布欄、內(nèi)部刊物來交流信息，日常工作或其它方面的交流隨時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)和部門間的溝通，要求會(huì)議有計(jì)劃、有議題、有記錄、有決議、有跟蹤。5.6管理評審廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)5.0管理職責(zé)頁號4/55.6.1總則：本公司制訂并實(shí)施《管理評審控制程序》，廠長每年按策劃的時(shí)間間隔組織管理評審活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并保持評審記錄。5.6.2評審內(nèi)容。評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)施的前提條件，其內(nèi)容包括以下方面的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果；顧客回饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客的投訴等.質(zhì)量管理體系的變更及改進(jìn)的建議；質(zhì)量體系過程的業(yè)績及體系要求的符合性。糾正與預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。上次管理評審問題跟蹤；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。5.6.3評審輸出管理評審輸出包括下面有關(guān)決定和措施：質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)5.0管理職責(zé)頁號5/5質(zhì)量管理體系資源的需求；D、質(zhì)量方針、目標(biāo)的更改。５.７引用文件《管理評審控制程序》〈〈文件控制程序>><<記錄控制程序>><<各部門質(zhì)量分目標(biāo)>><<各崗位職責(zé)與權(quán)限>>廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)6.0資源管理頁號1/26.0資源管理6.1資源的提供各部門負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由廠長提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：Ａ：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B：滿足顧客要求（包括明示和隱含的要求），增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司所有從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員，其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)滿足本崗位要求。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司行政人事部對各級人員之能力意識進(jìn)行識別并實(shí)施《員工培訓(xùn)控制程序》對相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，程序包括下列過程：Ａ、對相關(guān)崗位人員所必需的能力進(jìn)行識別，以確定培訓(xùn)需求；B、對有需要的人員提供培訓(xùn)，以確保員工掌握：本崗位所需的知識和操作技能；與本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及要求，如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；C、保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄；D、對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評估。上述人員素質(zhì)可結(jié)合通過招聘合適員工的方法解決。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)6.0資源管理頁號2/26.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求,本公司識別出提供高質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)對其進(jìn)行了必要的維護(hù)、保養(yǎng)，詳見《設(shè)備管理制度》,以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，這些設(shè)施包括：Ａ、廠房、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施（如照明等）；B、生產(chǎn)及服務(wù)設(shè)備，包括硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)軟件等）；C、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信、產(chǎn)品檢測、設(shè)備校準(zhǔn)服務(wù)等）。6.4工作環(huán)境廠長負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：A、工作方法、操作指引；B、員工使用的防護(hù)設(shè)施；C、溫度、濕度、污染等。６.5引用文件《員工培訓(xùn)控制程序》《設(shè)備管理制度》廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號1/10７.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)７.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃實(shí)現(xiàn)過程的策劃是將質(zhì)量管理體系的程控應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項(xiàng)目,確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求,獲得顧客滿意.實(shí)現(xiàn)過程的策劃要與質(zhì)量管理體系的其它要求相一致,并以適應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案.7.1.1適用范圍適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃.7.1.2策劃內(nèi)容Ａ、確定產(chǎn)品(項(xiàng)目或合同)所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo);Ｂ、確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)、人力需求、設(shè)備、測試儀器等資源；Ｃ、Ｄ、確定檢測方法；E、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。7.1.3策劃程序Ａ、策劃的準(zhǔn)備R＆D中心根據(jù)業(yè)務(wù)需求、顧客要求、市場調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達(dá)策劃任務(wù)書，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目目標(biāo)、具體要求、并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按策劃任務(wù)書要求編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號2/10Ｂ、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的計(jì)劃內(nèi)容包括１）、產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；２）、實(shí)現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備、技術(shù)方法、各種材料等；３）、實(shí)現(xiàn)過程所需的支持檔，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系檔，并制定需編制的文件清單；及各部門的配合方式；４）、實(shí)現(xiàn)過程所需的步驟及時(shí)間要求;５)、實(shí)現(xiàn)過程所需的測量和驗(yàn)證點(diǎn)；６）、證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。Ｃ、策劃的實(shí)施１）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施過程中質(zhì)量計(jì)劃可隨著實(shí)際情況加以修訂，屬重大修訂需報(bào)請管理者代表重新審批;２)、實(shí)施過程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄；３）、對實(shí)施過程必須進(jìn)行測量和驗(yàn)證，做好記錄。Ｄ、策劃效果的驗(yàn)證１）、質(zhì)量計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)管理者代表或技術(shù)開發(fā)科負(fù)責(zé)人驗(yàn)證策劃效果，必要時(shí)，編制項(xiàng)目報(bào)告書，上交管理者代表。２）、效果驗(yàn)證可通過顧客回饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方式來實(shí)現(xiàn)。３）、對驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號3/107.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司制訂《與顧客有關(guān)的程控程序》，規(guī)定顧客要求的評審、確定和合同、訂單處理方法，并由銷售部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括：A、顧客明示的要求；B、顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；C、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D、組織確定的附加要求；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由銷售部組織各職能部門按《與顧客有關(guān)的程控程序》對顧客的合同和訂單進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：Ａ、產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求；D、若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時(shí)修改檔，并通知相關(guān)部門和人員，并保持相關(guān)記錄。E、顧客的需求沒有形成文件，對其要求給予記錄并采取措施。7.2.3顧客溝通本公司通過建立與保持《與顧客有關(guān)的程控程序》,由銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號4/10問詢、合同或訂單的處理；顧客回饋，包括投訴。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.1.1R＆D中心負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，明確以下內(nèi)容：A、設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；各階段人員分工、各人員職責(zé)權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；B、需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等）；C、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新報(bào)審批、發(fā)放。7.3.1.2R＆D中心經(jīng)理組織編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，信息聯(lián)絡(luò)以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行。7.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入7.3.2.1R＆D中心經(jīng)理組織編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，明確設(shè)計(jì)輸入，包括：A、產(chǎn)品名稱（型號規(guī)格）、用途、主要技術(shù)參數(shù)和性能指針；B、適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求；如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。C、以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。7.3.2.2R＆D中心組織有關(guān)人員，對任務(wù)書中要求的充分性適宜性進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊的要求作出澄清和解決。7.3.3設(shè)計(jì)開發(fā)輸出廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號5/10設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出檔，經(jīng)管理者代表評審批準(zhǔn)后（必要時(shí)經(jīng)廠長批準(zhǔn)后）予以發(fā)放。確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。7.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)評審7.3.4.1設(shè)計(jì)輸出檔完成后，由R＆D中心經(jīng)理與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的評審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中缺陷和不足。7.3.4.2R＆D中心經(jīng)理根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》，作出評審結(jié)論并發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，R＆D中心經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)對車間所試制的樣品進(jìn)行檢測，出具相關(guān)的檢測報(bào)告。R＆D中心經(jīng)理根據(jù)綜合所有檢測結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，確保任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指針都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由R＆D中心經(jīng)理采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)7.3.6.1試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶試用報(bào)告》。廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號6/107.3.6.2由R＆D中心經(jīng)理召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)或由外部檢定機(jī)構(gòu)對所試制召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)或由外部檢定機(jī)構(gòu)對所試制的新產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，并出具相關(guān)報(bào)告。7.3.6.3R＆D中心經(jīng)理根據(jù)以上報(bào)告，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤執(zhí)行并予以記錄結(jié)果。7.3.7設(shè)計(jì)更改7.3.7.1設(shè)計(jì)人員需正確評估設(shè)計(jì)更改對原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。7.3.7.2填寫《檔更改申請單》，并附上相應(yīng)背景資料，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤措施由在“申請單”相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。7.3.7.3當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指針的改變時(shí)，需重新進(jìn)行評審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。7.3.8有關(guān)設(shè)計(jì)過程的詳細(xì)內(nèi)容見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。7.4采購7.4.1采購過程技質(zhì)部按產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造工藝的要求制定《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求.本公司制定《采購控制程序》，并由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂埔螅海?、根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價(jià)、選擇；B、包括對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號7/10C：已取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對供方評價(jià)、選擇的記錄；E：對影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制；F:品質(zhì)保部和生產(chǎn)制造部參與供方的評價(jià)，廠長負(fù)責(zé)合格供方的審批。7.4.2采購信息7.4.2.1本公司的采購信息包括：采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指針、質(zhì)量特性或適用標(biāo)準(zhǔn)；采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；供方質(zhì)量管理體系要求（必要時(shí)）。7.4.2.2廠長批準(zhǔn)采購計(jì)劃（單）、采購員實(shí)施采購工作。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1由技質(zhì)部按《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品符合公司要求。7.4.3.2當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部要在相關(guān)采購單中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司制訂《生產(chǎn)程控程序》，由生產(chǎn)制造部、銷售部、技質(zhì)部、車間組織相關(guān)部門實(shí)施。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括：獲得表述產(chǎn)品特性的文件、樣板或其它信息；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號8/10獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備、工具、工裝；使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；E、實(shí)施必要的監(jiān)視和測量；F、產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對熔煉、時(shí)效、氧化、電泳、噴涂、穿條及注膠等工序的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗(yàn)證，本公司將其作為特殊工序，實(shí)施過程能力確認(rèn)。當(dāng)工序連續(xù)出現(xiàn)不合格或設(shè)備、技術(shù)方法、操作人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須對過程能力進(jìn)行重新確認(rèn)。R＆D中心制訂《關(guān)鍵和特殊過程確認(rèn)制度》，實(shí)施過程能力確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)可考慮：Ａ、對生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的認(rèn)可；B、對操作人員的資格認(rèn)可；C、對過程的工藝方法進(jìn)行認(rèn)可；D、對過程使用的材料進(jìn)行認(rèn)可；E、對過程環(huán)境進(jìn)行認(rèn)可；F、對過程的監(jiān)測方法進(jìn)行認(rèn)可；G、過程質(zhì)量記錄要求；7.5.3標(biāo)識和可追朔性7.5.3.1本公司制訂并由車間、技質(zhì)部和倉庫實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追朔性控制程序》，以對產(chǎn)品狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司制定《顧客提供的財(cái)產(chǎn)控制程序》對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，要求如下：廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號9/10Ａ、銷售部負(fù)責(zé)識別顧客提供的財(cái)產(chǎn)，包括：構(gòu)成產(chǎn)品的材料、零部件、包裝、標(biāo)識物，產(chǎn)品要求文件，如圖紙、樣板等。顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)在合同、訂單等產(chǎn)品要求文件中說明。B、技質(zhì)部按《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程》對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。C、倉庫或車間對顧客產(chǎn)品進(jìn)行妥善標(biāo)識、保管。D、對顧客財(cái)產(chǎn)的使用應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)做好記錄，并由銷售部通知顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，并由車間和倉庫組織實(shí)施，在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.5.1車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.5.2倉庫負(fù)責(zé)庫內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)識、貯存和保護(hù)。7.5.5.3銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制本公司制訂《計(jì)量管理制度》，并由技質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施。由技質(zhì)部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。按下列要求對監(jiān)控和測量裝置（包括計(jì)算機(jī)軟件及自制設(shè)備）進(jìn)行控制：Ａ、按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢定、校準(zhǔn)廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號10/10規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。B、測量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；C、對測量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D、對測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。７.７引用文件《與顧客有關(guān)的程控程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)程控程序》《顧客提供的財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《計(jì)量管理制度》《關(guān)鍵和特殊過程確認(rèn)制度》廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)頁號1/78.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃。上述過程需達(dá)到下列目的：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；上述過程包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意為準(zhǔn)確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司制訂《顧客滿意度調(diào)查程序》，并由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施，以收集、分析和處理有關(guān)顧客的信息，包括：A、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；B、產(chǎn)品的市場需求情況C、同行方面的信息；顧客對本組織競爭力的評價(jià)；信息收集的方式可以是口頭或書面的，顧客可以通過口頭、記錄和電話等方式反映信息，其中可包括：顧客回饋的信息，包括投訴和抱怨；顧客或市場的走訪、調(diào)查；市場的媒體報(bào)導(dǎo)；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)頁號2/7D、行業(yè)的研究結(jié)果等。銷售部對收集到的信息加以歸類，回饋到相關(guān)職能部門處理。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1本公司編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，有計(jì)劃地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：符合GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；得到有效的實(shí)施和保持。8.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：Ａ、每年最少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核；內(nèi)審員不審核本部門工作；B、審核依據(jù)GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系及公司的質(zhì)量手冊和其它體系文件進(jìn)行；C、每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的部門；D、發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并由內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。F、審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報(bào)告提交管理評審；8.2.3過程的監(jiān)視和測量過程未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.2通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核對質(zhì)量管理過程進(jìn)行測量；8.2.3.3通過管理評審對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行測量；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)頁號3/78.2.3.4管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通過日常的檢查，對質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)視；8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1本公司制訂《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，并由技質(zhì)部按程序?qū)嵤Σ少彶牧稀⒘闩浼?、加工半成品和出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.2技質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導(dǎo)文件；8.2.4.3質(zhì)檢員應(yīng)做好監(jiān)視和測量記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品人員簽名確認(rèn)；8.2.4.4對采購材料、生產(chǎn)過程中半成品的“緊急放行”需得到廠長或管理者代表的批準(zhǔn)，產(chǎn)品不允許“緊急放行”，除非得到顧客的批準(zhǔn)。注：“緊急放行”：未進(jìn)行或未完成規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)而放行的情況。8.3不合格品的控制8.3.1本公司制訂《不合格品控制程序》，并由技質(zhì)部嚴(yán)格執(zhí)行，以對不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付。本公司識別和控制不合格措施有：鑒別、標(biāo)識、隔離（可行時(shí)）、記錄、評審和處置。8.3.2可采取下列一種或幾種方法對不合格品進(jìn)行處理：Ａ、報(bào)廢，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；B、返工，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；C、經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司文件編號QM/AGS-2008質(zhì)量手冊版號0/A章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)頁號4/7D、退貨（采購或顧客提供的產(chǎn)品）。8.3.3當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，銷售部、技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取必要的相應(yīng)的措施。包括：停止產(chǎn)品