中建物資管理手冊(cè)

內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密物資管理手冊(cè)CSCEC2B-XN-2020二〇二〇年十月PAGEPAGE10目錄總則 3目的 3適用范圍 3依據(jù) 3管理原則 3主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 4術(shù)語(yǔ)和定義 5物資分類 5招標(biāo)形式 6其它術(shù)語(yǔ) 6管理職責(zé)和職能 7管理職責(zé) 7管理職能 9物資管控目標(biāo) 10主要控制指標(biāo) 10成本分解指標(biāo) 10管控要點(diǎn) 管理要求 13物資供應(yīng)商管理 13物資計(jì)劃管理 17物資招標(biāo)采購(gòu)管理 19物資合同管理 26物資驗(yàn)收管理 29物資貯存與盤點(diǎn)管理 31物資使用管理 36剩余物資調(diào)撥管理 38廢舊物資管理 42機(jī)械設(shè)備管理 44相關(guān)方物資管理 45項(xiàng)目資產(chǎn)管理 47物資結(jié)算/核算/采購(gòu)創(chuàng)效管理 51物資信息化管理 55不合規(guī)行為 56檢查、改進(jìn)與處罰 57業(yè)務(wù)活動(dòng)檢查 57績(jī)效評(píng)價(jià) 58管理改進(jìn) 58處罰事項(xiàng) 596.附則 59解釋與修訂 59常用表單 60物資管理手冊(cè)（2020年修訂）總則目的制訂本手冊(cè)。適用范圍本手冊(cè)適用于公司、分公司及承建的所有工程項(xiàng)目的物資管理。依據(jù)中建股市字〔2015〕661號(hào)中建股市字〔2018〕891號(hào)建二通〔2019〕337號(hào)建二通〔2019〕335號(hào)《中國(guó)建筑第二工程局有限公司物資（設(shè)備）建二通〔2019〕351號(hào)管理原則物資管理堅(jiān)持“集中采購(gòu)、分級(jí)管理、公開公正、擇優(yōu)選擇、強(qiáng)化管控、各負(fù)其責(zé)”的原則。誠(chéng)信履約，重視和維護(hù)二局企業(yè)品牌及合法權(quán)益。主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分供方風(fēng)險(xiǎn)分供方資源不足，選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)遭受損失，對(duì)其監(jiān)控不嚴(yán)，質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致質(zhì)次價(jià)高，損害公司利益。制度風(fēng)險(xiǎn)弊情況發(fā)生侵損公司利益。計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)缺乏科學(xué)合理的計(jì)劃，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，可能導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度受阻或窩工或浪費(fèi)等不利局面。集中采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)使采購(gòu)供給無(wú)法滿足經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，影響工期進(jìn)展。成本風(fēng)險(xiǎn)在采購(gòu)策劃和招標(biāo)過(guò)程中缺乏對(duì)成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本控制方法，從而導(dǎo)致開發(fā)成本超過(guò)同行業(yè)的平均水平。合同風(fēng)險(xiǎn)賠付、監(jiān)控等方面約束不明確，不利于合同履約。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)利益輸送問題，通過(guò)完善制度，收緊權(quán)力，健全不敢腐、不能腐、不想腐的體制機(jī)制。管理風(fēng)險(xiǎn)（設(shè)備舞弊行為，損害公司利益。設(shè)備投資風(fēng)險(xiǎn)、安全使用風(fēng)險(xiǎn)。術(shù)語(yǔ)和定義物資分類物資按在生產(chǎn)中的作用，分為工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類：大類小類內(nèi)容A類物資土建工程的鋼材、水泥、商品砼、防水材料、用于承重結(jié)構(gòu)的砼構(gòu)件、其他砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、外加劑、防火材料等；安裝工程的成套設(shè)備、各類管材、管件、閥門、暖工程材料（構(gòu)成工程實(shí)體氣片、電氣設(shè)備、照明燈具、電纜電線、防火材料、飾面板等；裝飾工程的幕墻、門窗、防火材料、龍骨、飾面板、墻地磚、鋁合金及制品等；的物資。工程材料基礎(chǔ)設(shè)施類道路工程中的石灰及砂石、石材等地方按性質(zhì)、用途和重性材料、土工材料、瀝青材料及其制品，橋隧工程要程度，又分為中的鋼絞線、錨具、伸縮縫、橡膠支座、止水帶、A、B、C三種）防水板等專業(yè)材料，管廊工程中的預(yù)埋槽道，交安工程中防撞護(hù)欄、中央護(hù)欄、聲屏障、路燈等B類物資磚、瓦、灰、砂、石、砌塊、干粉砂漿等地方建筑材料、木構(gòu)件、一般安裝材料和裝飾材料等C類物資其他零星建筑物資是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)而不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板（定型鋼模、滑模、定型塑模、膠合板等）、鋼周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)料具支撐、腳手架（鋼管、門架、扣件、腳手板等）、鋼板樁、木材類（方木、枕木、圓木等）、電器料（包括周轉(zhuǎn)料具具（臨建用電纜、配電箱等）、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、和臨時(shí)設(shè)施）安全帶等在工程建設(shè)過(guò)程中有助于工程實(shí)體形成但不構(gòu)成工程實(shí)體的物資活動(dòng)板房、彩鋼圍檔、工具式臨邊防護(hù)設(shè)施及工具臨時(shí)設(shè)施式防護(hù)棚、臨設(shè)用水電材料和工具、臨時(shí)道路所用物資及CI材料等物資按供應(yīng)責(zé)任分為以下三類：/租賃物資。招標(biāo)形式公開招標(biāo)：是指招標(biāo)單位或代理單位以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織參與投標(biāo)的采購(gòu)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)：是指招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渲x寶成局集采管理辦法。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：是指采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家以上分（設(shè)備謝寶成局集采管理辦法。單一來(lái)源采購(gòu)：是沒有競(jìng)爭(zhēng)的談判采購(gòu)方式，采購(gòu)人與單一的分供方定比例的；經(jīng)采購(gòu)招標(biāo)工作小組審定的其他情況。詢價(jià)采購(gòu)：是指通過(guò)詢價(jià)方式確定分供方及采購(gòu)價(jià)格的采購(gòu)方式。主幅度小的物資（設(shè)備）。其它術(shù)語(yǔ)集中采購(gòu)：是指一定金額以上的單筆物資（設(shè)備）以及服務(wù)類產(chǎn)品的采購(gòu)行為。集中采購(gòu)方式：在實(shí)施集中采購(gòu)行為中運(yùn)用方法的總稱，主要包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判（議標(biāo)）、詢價(jià)等。框架協(xié)議：是指局屬（各）單位整合采購(gòu)需求，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)選擇優(yōu)框架性內(nèi)容達(dá)成一致意向的協(xié)議形式。（域價(jià)機(jī)制），簽訂框架協(xié)議或采購(gòu)合同的采購(gòu)模式。公司級(jí)集中采購(gòu)模式：是指由公司對(duì)下屬單位及項(xiàng)目規(guī)定的一定金額的物資（設(shè)備）組織集中采購(gòu)，統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一管理。分公司級(jí)集中采購(gòu)模式：是指由分公司對(duì)下屬項(xiàng)目規(guī)定的一定金額的物資（設(shè)備）組織集中采購(gòu)，統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一管理。和采購(gòu)實(shí)施策劃。供應(yīng)商：提供標(biāo)的物（產(chǎn)品或服務(wù)等）的法人或組織，包括物資供應(yīng)商、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商等隨貨技術(shù)資料：合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗(yàn)報(bào)告等用于證明物資各種資料。的證件上的唯一性編號(hào)。達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。能繼續(xù)使用的物資以及使用完畢后短時(shí)間內(nèi)不再使用的物資。程實(shí)行限額領(lǐng)料。先發(fā)出。管理職責(zé)和職能管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司分公司項(xiàng)目部1√√√2配合股份公司區(qū)域集采推進(jìn)集中采購(gòu)工作。√3代表局在區(qū)域內(nèi)行使集中采購(gòu)管理工作。具體組織或指導(dǎo)區(qū)域集中采購(gòu)，統(tǒng)一合同條件等。管理√4配合局集中采購(gòu)考核工作，配合局商務(wù)管理部集采工作檢查。√5維護(hù)局集中采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商付款和大型供應(yīng)商履約情況，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和維護(hù)?！獭獭?監(jiān)控集中采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督集中采購(gòu)過(guò)程。√√7監(jiān)控和管理局集中采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)?！獭?√9具體負(fù)責(zé)集中采購(gòu)合同執(zhí)行、履約、回訪、跟蹤和反饋?！獭?0具體負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過(guò)程、采購(gòu)價(jià)格及成本降低的監(jiān)督√√11完成區(qū)域集中采購(gòu)檢查和考核，具體負(fù)責(zé)集采平臺(tái)的數(shù)據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性和有效性檢查和整改，負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析?！?2各種采購(gòu)資料和集采資料的整理、備案和存檔?！獭獭?3合格物資供應(yīng)商管理√√√14物資采購(gòu)、租賃招議標(biāo)管理√√√15周轉(zhuǎn)材料與剩余物資的采購(gòu)、租賃、調(diào)配與處理√√√16零星物資及低值易耗品采購(gòu)-√√17物資現(xiàn)場(chǎng)使用與保管--√18物資盤點(diǎn)與成本分析--√19物資管理人員的培訓(xùn)√√-20物資管理工作的檢查、考核和評(píng)價(jià)√√-管理職能序號(hào)組織機(jī)構(gòu)管理職責(zé)1公司建立健全公司物資管理體系，明確崗位職責(zé)；制訂、修訂公司物資管理相關(guān)文件、規(guī)章制度、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)文本等，并負(fù)責(zé)其在全公司范圍內(nèi)實(shí)施、推廣、使用；負(fù)責(zé)貫徹局年度合格分供方名錄;負(fù)責(zé)配合股份、局開展區(qū)域聯(lián)合集中采購(gòu)，并貫徹區(qū)域聯(lián)采成果文件；負(fù)責(zé)向局申報(bào)分供方準(zhǔn)入資格；負(fù)責(zé)對(duì)物資/負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目物資管理進(jìn)行考核及檢查，督促指導(dǎo)項(xiàng)目有序開展物資工作、降低項(xiàng)目成本等；負(fù)責(zé)物資相關(guān)管理平臺(tái)的管理、考核、維護(hù)；負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理與剩余物資調(diào)撥的審核及管理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的審核及管理工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司物資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)考核工作。2分公司落實(shí)股份、局及公司發(fā)布的相關(guān)物資管理制度、辦法、文件通知等，并按照公司要求按時(shí)收集、填報(bào)物資管理報(bào)表，配合公司進(jìn)行相關(guān)物資管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)，新引進(jìn)的大型材料/設(shè)備分供方考察、審核；負(fù)責(zé)開展區(qū)域內(nèi)物資/設(shè)備集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物資/設(shè)備招投標(biāo)及合同文件的審核工作；負(fù)責(zé)把控區(qū)域內(nèi)材料/設(shè)備的采購(gòu)及租賃價(jià)格；負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目定期開展生產(chǎn)性固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)工作，并形成區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)電子臺(tái)賬。3項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目物資管理的全面負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目物資經(jīng)理是項(xiàng)目物資管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資全面管理工作，執(zhí)行物資管理文件，明確本項(xiàng)目物資管理人員的崗位管理職責(zé)；項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)做好定額轉(zhuǎn)清單、重計(jì)量、招投標(biāo)等工作；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)挖掘運(yùn)用新材料，做好材料代換，推動(dòng)降本增效；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)施工作業(yè)面及樓層內(nèi)材料的管理，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)材料合理使用、樓層內(nèi)材料的清運(yùn)等；項(xiàng)目商務(wù)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)施工圖紙、技術(shù)方案和施工進(jìn)度提供物資總概算指標(biāo)、總需求計(jì)劃（具體分工見本《手冊(cè)》4.2）；項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際材料情（4.2物資計(jì)劃管理）；按規(guī)定對(duì)“計(jì)劃量、采購(gòu)量、預(yù)算量和實(shí)耗量”的對(duì)比進(jìn)行分析，對(duì)存在的問題及時(shí)分析原因，制定并實(shí)施糾偏措施；負(fù)責(zé)新進(jìn)物資分供方資源的推薦、考察和過(guò)程評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)要求做好封樣保存工作；負(fù)責(zé)組織各種物資進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等過(guò)程的綜合管理及負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置；負(fù)責(zé)對(duì)分包采購(gòu)材料的驗(yàn)收監(jiān)管，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資盤點(diǎn)、剩余物資調(diào)撥、廢舊物資處理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)物料系統(tǒng)的錄入工作；協(xié)助分公司完成物資/配合公司、分公司開展物資相關(guān)管理工作。物資管控目標(biāo)主要控制指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目控制目標(biāo)備注1采購(gòu)效益率≥4.5%以采購(gòu)額為基數(shù)。采購(gòu)利潤(rùn)率=（業(yè)主結(jié)算價(jià)-采購(gòu)價(jià)）/業(yè)主結(jié)算價(jià)*100%2鋼筋優(yōu)化效益率≥6%以鋼筋用量為基數(shù)。業(yè)主確認(rèn)量-實(shí)際采購(gòu)量）/業(yè)主確認(rèn)量3材料和設(shè)備采購(gòu)價(jià)格；料具、機(jī)械采購(gòu)/租賃價(jià)格；≤同期、同城平均價(jià)格同等付款條件成本分解指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目控制目標(biāo)備注一實(shí)體性材料1鋼筋損耗率房建項(xiàng)目損耗率≤1%損耗率=（實(shí)際用量-圖紙凈用量）/圖紙凈用量基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目損耗率≤1.5%2商砼、預(yù)拌砂漿房建項(xiàng)目損耗率0%損耗率=（實(shí)際用量-施工圖預(yù)算量）/施工圖預(yù)算量基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目損耗率≤1.8%樁基砼損耗率≤定額充盈系數(shù)的50%3電纜25m2以下回收率≥70%電線回收率≥60%4砌體加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊損耗率≤5%混凝土小型砌塊≤3%序號(hào)項(xiàng)目控制目標(biāo)備注蒸壓灰砂多孔磚≤2.5%二措施性材料1鋼管扣件鋼管損耗率≤1.7%扣件損耗率≤4%輪扣損耗率≤1%盤扣損耗率≤1%2木枋回收率≥60%3方鋼管損耗率≤3%三零星材料費(fèi)1零星材料包干價(jià)不高過(guò)計(jì)劃成本總額的0.5%管控要點(diǎn)序號(hào)控制類別控制內(nèi)容1控制目標(biāo)做好項(xiàng)目材料預(yù)算總量；材料消耗控制在預(yù)算目標(biāo)之內(nèi)；材料要有發(fā)包人材料認(rèn)價(jià)，采購(gòu)單價(jià)合理；材料收發(fā)料記錄、各項(xiàng)臺(tái)賬、材料生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商評(píng)審記錄；確保材料的及時(shí)供應(yīng)，杜絕停工待料現(xiàn)象。2控制風(fēng)險(xiǎn)材料用量超標(biāo)；材料驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，材料不合格、不足量；材料管理不嚴(yán)，造成損壞丟失；材料采購(gòu)單價(jià)偏高。3控制范圍項(xiàng)目材料采購(gòu)、保管、發(fā)放、使用工作和周轉(zhuǎn)工具租賃管理4注意問題材料采購(gòu)流程必須符合《物資管理手冊(cè)》；做好市場(chǎng)詢價(jià)，控制材料單價(jià)；擇優(yōu)選用材料供應(yīng)商；做好材料入庫(kù)、出庫(kù)記錄；加強(qiáng)材料的定期盤點(diǎn)和分析，尤其是半成品盤點(diǎn)工作，合理利用廢料，節(jié)約材料用量，滿足項(xiàng)目制定目標(biāo)；做好材料和機(jī)械器具管理、防止材料損壞和被盜。5控制步驟掌握現(xiàn)場(chǎng)材料總需用量→考察市場(chǎng)詢價(jià)→提供生產(chǎn)廠家或供向項(xiàng)目其它部門提供采購(gòu)和消耗、月度材料報(bào)表等資料。序號(hào)控制類別控制內(nèi)容6控制重點(diǎn)材料采購(gòu)單價(jià)；材料消耗量；施工機(jī)械、器具的租賃費(fèi)用。7基礎(chǔ)資料生產(chǎn)部門下達(dá)的材料需用計(jì)劃、材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄、領(lǐng)料單、材料采購(gòu)過(guò)程資料、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、各種臺(tái)賬管理要求物資供應(yīng)商管理管理流程物資分供方管理工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1考察評(píng)價(jià)通過(guò)企業(yè)內(nèi)部推薦、云筑平臺(tái)、市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)主推薦、分供方自薦等方式引進(jìn)資源，在資審準(zhǔn)入前對(duì)未在局合格名錄中的分供方組織實(shí)地考察并編制考察報(bào)告及分供方推薦表。資格預(yù)審前分公司主管部門項(xiàng)目物資部、技術(shù)部、商務(wù)部、安監(jiān)部、工程部CSCEC2B-PS-B30考察CSCEC2B-PS-B30分供表2分供方準(zhǔn)入將考察評(píng)價(jià)合格的分供方進(jìn)行匯總，經(jīng)上報(bào)審核通過(guò)后在云筑網(wǎng)完成分供方準(zhǔn)入審批流程并定期發(fā)布《中建二局引進(jìn)物資分供方名單》。準(zhǔn)入基本條件：1）具備法律主體資格，與局及中建系統(tǒng)其他單位沒有不良合作記錄。2）具備國(guó)家有關(guān)部門、行業(yè)或公司要求必須取具有一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)具有良好的商業(yè)信局規(guī)定的其他條件。雙月月底分公司主管部門CSCEC2B-PS-B30103擬引進(jìn)分供方審查表3物資采購(gòu)管理流程4.3-4.4關(guān)管理要求4物資現(xiàn)場(chǎng)管理流程4.5-4.7關(guān)管理要求5按公司商務(wù)、財(cái)務(wù)等具體制度要求執(zhí)行序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件6過(guò)程履約評(píng)價(jià)項(xiàng)目部定期對(duì)分供方進(jìn)行過(guò)程履約評(píng)價(jià)按需項(xiàng)目物資部-CSCEC2B-PS-B30105分供方考核評(píng)價(jià)表7年中/年度評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目部反饋過(guò)程履約評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行年中、年度考核評(píng)價(jià)815/315日前局商務(wù)管理部公司物資部、分公司主管部門CSCEC2B-PS-B30105CSCEC2B-PS-B30109分供不良分供方報(bào)告8匯總、上報(bào)匯總年度評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)審核后逐級(jí)上報(bào)831/331日前--9總、發(fā)共享庫(kù)，依據(jù)局屬（各）級(jí)結(jié)果向股份公司推送。331日前局商務(wù)管理部--10分供方分級(jí)依據(jù)分供方分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)將物資分供方分為四級(jí)：優(yōu)質(zhì)分供方、合格分供方、不合格分供方、不良行為分供方；將不合格、不良行為分供方和無(wú)合作的“僵尸”分供方從局分供方資源庫(kù)中剔除，再次合作時(shí)必須重新組織評(píng)價(jià)。331日前局商務(wù)管理部公司物資部、分公司主管部門-序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件11優(yōu)秀分供方推薦根據(jù)合作情況選擇優(yōu)秀分供方進(jìn)行推薦331日前公司物資部-CSCEC2B-PS-B30110優(yōu)秀分供方推薦表分供方分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別注釋評(píng)分備注優(yōu)質(zhì)分供方分及以上的企業(yè)。90以上-合格分供方年度綜合評(píng)價(jià)在60-89分的。60-89-小于60存在不良行為的分供方。-注：原則上項(xiàng)目只能在局合格分供方名錄、局聯(lián)采中標(biāo)單位名錄、股份公司區(qū)域聯(lián)采中標(biāo)單位名錄內(nèi)選擇分供方；同等條件下優(yōu)先選擇評(píng)價(jià)等級(jí)高的分供方；禁止選擇上一年度內(nèi)被評(píng)為不合格的分供方，以及不良行為分供方；的要求辦理臨時(shí)準(zhǔn)入備案，待局相關(guān)部門審批通過(guò)后，才可實(shí)施。如局分供方相關(guān)管理制度發(fā)生調(diào)整，按局要求進(jìn)行實(shí)施。物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃分級(jí)流程物資計(jì)劃工作要求序號(hào)編制依據(jù)編制內(nèi)容時(shí)間要求相關(guān)審批部門/崗位工作文件1-B30201情況編制更新。2標(biāo)材料1項(xiàng)目經(jīng)理需求計(jì)劃料1項(xiàng)目經(jīng)理3劃）7工需求計(jì)劃序號(hào)編制依據(jù)編制內(nèi)容時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)審批部門/崗位工作文件模）起工材料）后2零材類起資經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理4）每月求計(jì)劃需求計(jì)劃模）每月材料）每月求計(jì)劃零材類每月求計(jì)劃職能部門5周計(jì)劃）零材類職能部門項(xiàng)目經(jīng)理注：項(xiàng)目總需求計(jì)劃的編制及審批必須在以上規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成，并通過(guò)OA平臺(tái)報(bào)送至兩級(jí)公司；若后續(xù)履約過(guò)程中涉及合同額調(diào)增，增幅在10%以內(nèi)的須項(xiàng)目書面說(shuō)明原10%（咨詢單，否則超過(guò)將不予通過(guò)；物資采購(gòu)和租賃應(yīng)計(jì)劃先行，無(wú)計(jì)劃不得實(shí)施物資采購(gòu)及租賃；物資月計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期、使用部位等信息。特殊或委托加工的物資應(yīng)附樣品或圖樣；物資部根據(jù)周計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況安排進(jìn)場(chǎng)事宜；總工程師、商務(wù)經(jīng)理審核、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后才可實(shí)施。物資招標(biāo)采購(gòu)管理非集采類物資采購(gòu)（指定、小額采購(gòu)），具體流程如下：工作要求關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)1內(nèi)項(xiàng)目物資部項(xiàng)目商務(wù)、安監(jiān)、技術(shù)部門等相關(guān)部門2告5招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、表單：CSCEC2BXN-PS-M001報(bào)名截止后5天內(nèi)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、表單：CSCEC2BXN-PS-M0023置資格審核后3天內(nèi)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、商務(wù)、部門等相關(guān)部門-件資格審核后5天內(nèi)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、-4開標(biāo)人完成開標(biāo)天內(nèi)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、置52招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、清標(biāo)4招標(biāo)小組關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門初評(píng)2招標(biāo)小組51時(shí)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、表單：CSCEC2B-PS-B30302復(fù)評(píng)天內(nèi)招標(biāo)小組項(xiàng)目物資、5批2天內(nèi)招標(biāo)小組-表單：CSCEC2B-PS-M30301通知書6發(fā)出中標(biāo)通15(進(jìn)場(chǎng)前)項(xiàng)目部--7按合同規(guī)定項(xiàng)目部--物資采購(gòu)集采類管理集采類管理流程股份公司、局區(qū)域聯(lián)采覆蓋部分，如：鋼筋、模板木枋、安全網(wǎng)等，具體流程如下：股份公司、局區(qū)域聯(lián)采未覆蓋部分，由分公司開展集采：物資集采采購(gòu)工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門工作文件1成立招標(biāo)小組5首次招標(biāo)前分公司商務(wù)部2編制招標(biāo)公告分公司在云筑網(wǎng)發(fā)起招標(biāo)任不得簡(jiǎn)化錄入。-招標(biāo)小組部門分供方資格預(yù)審4開標(biāo)前10成招標(biāo)小組3編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件必須使用公司招標(biāo)提交招標(biāo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。開標(biāo)前10成招標(biāo)小組-4評(píng)審招標(biāo)文件文本與標(biāo)準(zhǔn)文本差異性部分進(jìn)行審核。未能使用標(biāo)準(zhǔn)文本的，就全部?jī)?nèi)容進(jìn)行評(píng)審。2評(píng)審招標(biāo)小組5位組織線上發(fā)標(biāo)至候選分供至少開3招標(biāo)小組分公司工程、法務(wù)、-序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門工作文件文件及答疑方。天商務(wù)、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門6開評(píng)安監(jiān)部相關(guān)人員參與(機(jī)械設(shè)C)進(jìn)行二次或以上綜合分析評(píng)進(jìn)行會(huì)簽；2評(píng)審招標(biāo)小組-注：壟斷類、業(yè)主指定類按照云筑網(wǎng)詢價(jià)易流程執(zhí)行，業(yè)主指定類須上傳業(yè)主指定文件。集中采購(gòu)類物資，項(xiàng)目無(wú)需單獨(dú)招標(biāo)、直接引用框架協(xié)議，規(guī)避未簽合同先進(jìn)場(chǎng)的問題※詳見《西南分公司招投標(biāo)管理辦法》。物資合同管理物資合同分類物資采購(gòu)與供應(yīng)合同、租賃合同（周轉(zhuǎn)工具租賃合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同、物資租賃合同）、物資出售合同、物資調(diào)撥合同、運(yùn)輸合同、其他合同。物資合同管理流程物資合同工作要求序號(hào)管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1起草合同后2項(xiàng)目部/分公司主管部門項(xiàng)目部/技術(shù)部、質(zhì)量部、安監(jiān)部、工程部等200萬(wàn)以內(nèi)：項(xiàng)目部/物資部、商務(wù)2預(yù)計(jì)總價(jià)款200萬(wàn)元以內(nèi)評(píng)審至分公司總經(jīng)理；200（含司總經(jīng)理。部；分公司主管部門;200萬(wàn)（含部/物資各司主管部門；公司/物資部提交的合同專用章使用申請(qǐng)資料經(jīng)公司商務(wù)部審核人審核合格后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人配合審核人做好用印臺(tái)賬登記，方可用印；用印時(shí)需按審核人的指示進(jìn)行，接受人員監(jiān)督和電子3合同用印設(shè)備的監(jiān)控；合同專用章用印完畢后，由公司商務(wù)部負(fù)責(zé)辦理法人章用章事宜；公司商務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格合同用印審核程序，未經(jīng)會(huì)商、審核、批準(zhǔn)等程序，不得用后項(xiàng)目部/物資部、商務(wù)部公司/商務(wù)部印。3）合同原則上應(yīng)使用合同專用章。合同確需加蓋行政公章的，由相關(guān)部門或項(xiàng)目提出申請(qǐng)，經(jīng)公司商務(wù)部和印章管理部門審核同意后使用。序號(hào)管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1）合同用印加蓋騎縫章或其它防偽印記等方法對(duì)合同文本加以控制。目領(lǐng)導(dǎo)班子向其他管理人員4合同交底后7項(xiàng)目部/物資部、商務(wù)部項(xiàng)目部/工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安監(jiān)部等底記錄。物資合同簽署物資合同必須按要求加蓋相關(guān)授權(quán)印章，分公司、項(xiàng)目部其他任何印章均不允許用于簽訂物資合同。物資合同印章使用前應(yīng)嚴(yán)格審核評(píng)審資料，物資合同未評(píng)審?fù)戤叺?，不得用印。物資合同應(yīng)與分供方當(dāng)面或由分供方先行簽字、蓋章后簽訂，并在合同各頁(yè)碼之間騎縫加蓋印章。物資合同蓋章處印章名稱與合同中甲乙方名稱必須完全一致，且分供方名稱必須與中標(biāo)單位名稱一致。物資合同文本應(yīng)雙面打印、布局緊湊合理，杜絕不規(guī)范的“空行、半行或半頁(yè)”等合同排版情況出現(xiàn)。物資合同簽訂后，材料主管應(yīng)及時(shí)更新《合同臺(tái)賬》。物資合同變更與解除發(fā)生合同變更與解除情形的，項(xiàng)目部應(yīng)書面報(bào)告變更或解除原因，按合同評(píng)審流程審批后，簽訂變更合同或解除合同。對(duì)于必須保證原有合作項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從10萬(wàn)元以內(nèi)不需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議，項(xiàng)目需有簽字完善的雙方單價(jià)確認(rèn)單；增項(xiàng)資金總額超過(guò)10萬(wàn)元但不超過(guò)原合同金額20%的，需通過(guò)3家以上單位詢比價(jià)后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。增項(xiàng)資金總額超過(guò)原合同金額20%的，需重新招標(biāo)?！斠姟段髂戏止痉职止┖贤芾磙k法》。物資驗(yàn)收管理物資驗(yàn)收工作要求關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求責(zé)任部門備注1物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，辦理收料單；項(xiàng)目物資部、工程部、安全部、質(zhì)量部、勞務(wù)分包2物資部材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)物資的種類、數(shù)量，收集物資質(zhì)量證明資料并移交質(zhì)檢員，填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》并對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)項(xiàng)目物資部3員45表單：CSCEC2BXN-PS-B003注：所有物資須在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收（有條件的項(xiàng)目應(yīng)建立視頻驗(yàn)時(shí)間標(biāo)記，杜絕弄虛作假重復(fù)使用同一組照片。需報(bào)驗(yàn)的物資由材料員收集產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書及性能檢測(cè)報(bào)告等原始隨貨資料，交由項(xiàng)目質(zhì)量部。由物資部材料員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明材料名稱、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、品牌、檢驗(yàn)狀態(tài)等。直接交分包人保管、使用的物資，由《分包材料員授權(quán)委托書》上授任的轉(zhuǎn)移。電子臺(tái)賬內(nèi)容必須與送貨單、驗(yàn)收單、出入庫(kù)單、驗(yàn)收照片（照片上應(yīng)清晰且有時(shí)間水?。┑缺３忠恢?，且每月進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)在當(dāng)月入賬。不同材料的驗(yàn)收要求材料類型驗(yàn)收要求1鋼筋2模板木枋3混凝土每4鋼管扣件5后，按要求填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》。材料類型驗(yàn)收要求6箱部7五金零材按計(jì)劃約定數(shù)量、規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收。8密目網(wǎng)及水平兜網(wǎng)、安全勞保用品。）9儀器類必。物資貯存與盤點(diǎn)管理物資貯存工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求相關(guān)責(zé)任部門備注1物資貯存項(xiàng)目在辦公區(qū)設(shè)置的樣品庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立的倉(cāng)庫(kù)及材料堆場(chǎng)由物資部負(fù)責(zé)管理，倉(cāng)庫(kù)及材料應(yīng)按按照總平面圖（分階段）要求和物資特性確定貯存地點(diǎn)和貯存方式，盡量避免二次搬運(yùn)。如總平面圖調(diào)整后工工程部配合物資部對(duì)倉(cāng)庫(kù)及材料的儲(chǔ)存位置進(jìn)行調(diào)整，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合消防安全要求。按需項(xiàng)目技術(shù)部、物資部、工程部露天物資管理：（1）鋼筋原材或成型鋼筋存放場(chǎng)地應(yīng)路格、使用部位，分別碼放整齊；按需項(xiàng)目物資部、工程部（2）木材、竹木模板存放管理存放時(shí)應(yīng)下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過(guò)1.5m，并防止爆曬、受潮后起拱變形；序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求相關(guān)責(zé)任部門備注（3）15cm1.5m，端（4）砂、石成堆堆放、四周干凈，與其（5）磚、砌塊碼放之前，必須將地面鏟碼放，每丁為200塊，每跺高度不得超過(guò)1.5米；（6）水泥存放必須入庫(kù)保管，庫(kù)房不漏雨，地面應(yīng)鋪放防水防潮隔離材料或用木板加設(shè)隔離層，堆放下墊15cm、距墻30cm、每跺不得超過(guò)10袋；水泥的有效存儲(chǔ)期超過(guò)三個(gè)月(快硬硅酸鹽水泥為一個(gè)月)時(shí)，應(yīng)視為過(guò)期水泥。存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或受潮的水泥要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能使用；雖未過(guò)期但己受潮結(jié)塊的水泥，使用時(shí)必須重新試驗(yàn)確定標(biāo)號(hào)；水泥庫(kù)房?jī)?nèi)外落地灰，應(yīng)及時(shí)清理，保持現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生；（7）各種制品、構(gòu)件存放鋼木門窗必須倉(cāng)庫(kù)物資管理：（1）項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)建立樣品庫(kù)，如鋼筋，磚，砌塊，模板，木枋，矩管，（臨邊欄桿，防護(hù)門），鋼絲網(wǎng)，安全網(wǎng)，密目網(wǎng)，鋁合金模板,高強(qiáng)螺栓等。按需（2）分包單位應(yīng)協(xié)助物資部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資分類堆按照公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法制作，周轉(zhuǎn)使序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求相關(guān)責(zé)任部門備注所有物資貯存應(yīng)合理利用倉(cāng)庫(kù)空間，易燃、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)貯存，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)紅色字樣標(biāo)識(shí)，配備相應(yīng)消防器具，與生活區(qū)、辦公區(qū)和施工區(qū)域保持安全距離；（6）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止閑雜人員進(jìn)入，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物資是否有損壞變質(zhì)2物資標(biāo)識(shí)（的物資用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)；危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”等特別標(biāo)識(shí)；合格品與不合格品應(yīng)分開堆放。物資進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日3物資包裝每日4物資搬運(yùn)物資人員、施工人員要根據(jù)物資的特性，按需項(xiàng)目物資部、工程部物資盤點(diǎn)管理工作流程注：盤點(diǎn)表應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)填寫，要能客觀真實(shí)的反應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)物資情況，盤點(diǎn)表上的參與盤點(diǎn)人簽字應(yīng)真實(shí)完整，同時(shí)財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件項(xiàng)目部成立盤點(diǎn)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)1成立盤點(diǎn)小組任盤點(diǎn)組組長(zhǎng)，要求發(fā)布紅頭文件，項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理班子及相關(guān)參與盤人員變動(dòng)需及時(shí)調(diào)點(diǎn)人員整項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)編制并發(fā)布盤點(diǎn)通2編制盤點(diǎn)計(jì)劃間、盤點(diǎn)人員、職20之前項(xiàng)目部/物資經(jīng)理責(zé)分工等，并傳遞給相關(guān)責(zé)任人序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件組織相關(guān)部門及人表單：3組織盤點(diǎn)員進(jìn)行盤點(diǎn)（體的物資及庫(kù)房材20項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目盤點(diǎn)勞務(wù)CSCEC2BXN-PS-B004料）表4數(shù)據(jù)匯總每月20日項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目部/商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理：分公司/財(cái)務(wù)部表單：CSCEC2BXN-PS-B005盤點(diǎn)分析報(bào)告注：項(xiàng)目部盤點(diǎn)小組是物資盤點(diǎn)的責(zé)任機(jī)構(gòu)，物資經(jīng)理是直接責(zé)任人，定期物資盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍，確保物資成本消耗數(shù)據(jù)與工程量和收入匹配，盤點(diǎn)范圍包括本單位擁有的所有物資，區(qū)分原材料和半成品。物資盤點(diǎn)必須根據(jù)各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量與賬面庫(kù)存量核對(duì)，禁止以估算代替盤點(diǎn)、以賬面數(shù)代替實(shí)際數(shù)。每季度項(xiàng)目對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，記錄評(píng)估結(jié)果，參與評(píng)估人員簽字確認(rèn)。項(xiàng)目部在施工至±0盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)分析報(bào)告、項(xiàng)目存貨價(jià)值評(píng)估表一式兩份。區(qū)域財(cái)務(wù)中心一份，項(xiàng)目物資部一份。物資使用管理物資使用工作要求序號(hào)管理要求位相關(guān)部門/崗位1物資出庫(kù)位蓋公章、委托人身份證復(fù)印權(quán)委托人簽字。項(xiàng)目物資部勞務(wù)分包表單：CSCEC2BXN-PS-M005分包材料員委托書物資使用應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得使用，保管期內(nèi)投入使用同時(shí)按要求填寫領(lǐng)料單(直入直出單、出庫(kù)單)，與分包單位材料員共同復(fù)應(yīng)及時(shí)與分包人和分供方辦理物資退庫(kù)和退貨手續(xù)；堅(jiān)持按材料需用計(jì)劃發(fā)料，并按計(jì)劃核對(duì)領(lǐng)料單的物資的，不得發(fā)放。按需項(xiàng)目部/物資經(jīng)理勞務(wù)分包建立非工程實(shí)體物資管理臺(tái)賬，做好周轉(zhuǎn)料具進(jìn)出場(chǎng)記錄。按需項(xiàng)目物資部-按需項(xiàng)目物資部-材料人員發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)填寫發(fā)料臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)材料的運(yùn)輸、保管、發(fā)放、使用。按需項(xiàng)目物資部勞務(wù)分包日項(xiàng)目物資部勞務(wù)分包序號(hào)管理要求位相關(guān)部門/崗位領(lǐng)料2物資出場(chǎng)錄時(shí)項(xiàng)目物資部生產(chǎn)經(jīng)理注：商品砼、干混砂漿等直接消耗的物資，物資部根據(jù)物資結(jié)算辦理出庫(kù)手續(xù)。注：嚴(yán)格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料成確保材料消耗的準(zhǔn)確性；做好“材料使用量”的控制。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，建立單項(xiàng)工程限施，以免造成不必要的損失；嚴(yán)格實(shí)行材料領(lǐng)用定量，防止浪費(fèi)。做好材料使用跟蹤檢查記錄；及時(shí)行不定期地檢查、監(jiān)督、控制，發(fā)現(xiàn)問題提出措施、及時(shí)糾正；緊急物資放行：所有緊急放行的物資必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由材料員剩余物資調(diào)撥管理剩余物資調(diào)撥管理流程常見剩余物資類型序號(hào)剩余物資類別狀態(tài)描述備注1臨建板房8-103-4工人，甚至僅住一名工人的，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行規(guī)劃，規(guī)劃后多出的板房即為可進(jìn)行調(diào)撥的剩余物資。2鋼筋因工程發(fā)生變更或已判定不再使用的。3型材C34鋼管35矩管主體結(jié)構(gòu)施工已完畢，確定3個(gè)月內(nèi)不再使用的6模板、木枋主體結(jié)構(gòu)施工已完畢，確定3個(gè)月內(nèi)不再使用的7鋼板臨時(shí)道路等已硬化完畢，確定3個(gè)月內(nèi)不再使用的8鋁模板39電纜電線、配電箱310安全防護(hù)設(shè)施已使用完畢并拆除，確定3個(gè)月內(nèi)不再使用的11生產(chǎn)性固定資產(chǎn)布料機(jī)、地磅、全站儀、水準(zhǔn)儀、試驗(yàn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、3的都可定義為剩余可調(diào)撥物資。剩余物資調(diào)撥管理要求序號(hào)管理要求相關(guān)部門工作文件項(xiàng)目部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，在物資交易平臺(tái)上發(fā)布剩余物資信息，發(fā)布的信息必須準(zhǔn)確真實(shí)，不得瞞1報(bào)或少報(bào)剩余物資信息，公司物資部對(duì)出售信息進(jìn)行審核通過(guò)每月盤點(diǎn)后調(diào)出項(xiàng)目物資部工程部后方發(fā)布成功。此外，過(guò)程中若剩余物資信息有變化，項(xiàng)目要及時(shí)對(duì)信息進(jìn)行調(diào)整、更新。2提交申請(qǐng)有物資使用需求的項(xiàng)目在剩余物資交易平臺(tái)上提交采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)公司物資部進(jìn)行審核通過(guò)后方可進(jìn)行調(diào)撥。按需調(diào)入項(xiàng)目物資部工程部根據(jù)稅收實(shí)施主體和計(jì)稅方式3調(diào)撥實(shí)施的不同按要求進(jìn)行調(diào)撥，完成相關(guān)調(diào)撥手續(xù)。（資料包括：調(diào)撥按需調(diào)入/調(diào)出物資部調(diào)入/調(diào)出項(xiàng)目出入庫(kù)單或直入直出單等）53.7資產(chǎn)管理執(zhí)行/-6成本轉(zhuǎn)賬調(diào)入項(xiàng)目/物資部項(xiàng)財(cái)務(wù)部-確定最終轉(zhuǎn)賬價(jià)格。注：在不影響施工和工程質(zhì)量的前提下，項(xiàng)目部應(yīng)遵循“先調(diào)撥，后采購(gòu)”的原則，優(yōu)先使用項(xiàng)目部間的剩余物資，以降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)降本增效。剩余物資內(nèi)部調(diào)撥定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)類別評(píng)估條件內(nèi)部調(diào)撥價(jià)備注1電纜電線無(wú)絕緣破損，七成新以上購(gòu)買價(jià)的60-80%無(wú)絕緣破損，五成新以上購(gòu)買價(jià)的40-60%2小型電及工具無(wú)零配件缺失，能正常使用購(gòu)買價(jià)的50-70%有零配件缺失，經(jīng)簡(jiǎn)單維修能正常使用購(gòu)買價(jià)的40-60%3配電箱無(wú)配件缺失，能正常使用，七成新以上購(gòu)買價(jià)的50-70%有零配件缺失，經(jīng)維修能正常使用購(gòu)買價(jià)的30-50%4鋼材9m或12m定尺，水銹較少購(gòu)買價(jià)的85-95%9m或12m定尺，水銹較多，可正常使用購(gòu)買價(jià)的75-85%9m12m購(gòu)買價(jià)的65-75%亂尺9m12m件另議5型鋼購(gòu)買價(jià)的80-90%外形完好，有銹蝕結(jié)痂，可正常使用購(gòu)買價(jià)的60-80%6木方4m，無(wú)彎曲變形購(gòu)買價(jià)的70-80%3-4m，無(wú)彎曲變形購(gòu)買價(jià)的50-70%1.5-3m，無(wú)彎曲變形購(gòu)買價(jià)的30-50%7竹、木膠板整張,單面新，邊角無(wú)損壞購(gòu)買價(jià)的60-70%整張，雙面舊，面上無(wú)起皮，邊角無(wú)較大損壞購(gòu)買價(jià)的40-60%整張，雙面舊，邊角損壞購(gòu)買價(jià)的40-50%半張面或半張面以上，雙面舊，無(wú)起毛現(xiàn)象購(gòu)買價(jià)的30-40%8跳板、竹笆無(wú)破損，可正常使用購(gòu)買價(jià)的70-80%注：涉及以上材料的調(diào)撥必須按參考價(jià)來(lái)執(zhí)行，否則不予審批。運(yùn)輸費(fèi)由調(diào)100%購(gòu)買稅前單價(jià)調(diào)撥。工程項(xiàng)目竣工后，因調(diào)撥路途遙遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)昂貴而不經(jīng)濟(jì)時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)對(duì)變賣和調(diào)撥兩種方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)對(duì)比，如需變賣處理要依據(jù)本《手冊(cè)》3.9物資管理履行審批程序。※詳見《中建二局西南公司剩余物資調(diào)撥管理辦法》廢舊物資管理廢舊物資處理流程現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)廢舊物資需進(jìn)行處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)廢舊物資需進(jìn)行處理現(xiàn)場(chǎng)需處理的廢舊物資由現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)（或項(xiàng)目部其他相關(guān)部門或人員（或集中加工單位《廢舊物資處理申請(qǐng)單》會(huì)簽、審批由項(xiàng)目物資部、商務(wù)部、工程部、技術(shù)部、勞務(wù)單位、收購(gòu)單位共同對(duì)待處理物資進(jìn)行清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)待處理物資必須由項(xiàng)目物資部、商務(wù)部、項(xiàng)目其他指派人員、收購(gòu)單位共同清點(diǎn)數(shù)量整個(gè)處理過(guò)程應(yīng)在物資視頻監(jiān)控區(qū)或視頻監(jiān)控下進(jìn)行，待處理物資裝車完成后需到物資視頻監(jiān)控區(qū)計(jì)量過(guò)磅時(shí)項(xiàng)目物資部、商務(wù)部、勞務(wù)單位、收購(gòu)單位共同參與并簽字確認(rèn)填寫《廢舊物資處理記錄單》，并經(jīng)所有相關(guān)人簽字完成后辦理廢舊物資出場(chǎng)手續(xù)即出門條將廢舊物資處理文件整理歸檔，移交區(qū)域財(cái)務(wù)中心，并填寫廢舊物資處理臺(tái)賬廢舊物資處理要求序號(hào)管理要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位1合同訂立廢舊物資收購(gòu)單位必須通過(guò)正須有關(guān)于廢舊物資的營(yíng)業(yè)執(zhí)照同中必須明確各種廢舊物資的收購(gòu)單價(jià)、每次貨款的轉(zhuǎn)賬期等條款。首次處理前項(xiàng)目部/物資經(jīng)經(jīng)理2處理申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員與勞務(wù)共同提出處理申請(qǐng)待相關(guān)部門審批通過(guò)后才可處理。每批次處理前項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目部/責(zé)任工長(zhǎng)、商務(wù)經(jīng)理、總工程師表單：CSCEC2BXN-PS-B006廢舊物資處理申請(qǐng)單3實(shí)施處理處理過(guò)程應(yīng)有視頻或照片記錄，且必須有現(xiàn)場(chǎng)管理人員旁站監(jiān)督。廢舊物資必須達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理。如出現(xiàn)未達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)但、確實(shí)不能有效調(diào)撥或使用的情況，項(xiàng)目應(yīng)出具相應(yīng)的處理報(bào)告，說(shuō)明原因，經(jīng)廢舊物資處理小組簽字同意后作為廢舊物資待處理申請(qǐng)單的附件存檔。廢模板和廢木方處理時(shí)須分開計(jì)量，嚴(yán)禁混裝處理。按需項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目部/商務(wù)術(shù)部表單：CSCEC2BXN-PS-B007廢舊物資處理記錄單4處理款項(xiàng)3項(xiàng)采用銀行轉(zhuǎn)賬方式繳納至公理款項(xiàng)。處理后3個(gè)工作日內(nèi)項(xiàng)目部/物資經(jīng)理分公司/財(cái)務(wù)部5物資出場(chǎng)由項(xiàng)目物資部核驗(yàn)車輛廢料裝載情況，避免出現(xiàn)夾帶，確認(rèn)無(wú)誤后開具出門條，項(xiàng)目門衛(wèi)見出門條二次核驗(yàn)裝載情況后放行。按需項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目部/生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理-PS-B008出門條6編制臺(tái)賬項(xiàng)目應(yīng)建立《廢舊物資處確詳實(shí)記錄項(xiàng)目廢舊物資處理情況。臺(tái)賬內(nèi)每筆處置記錄均應(yīng)及存檔工作。項(xiàng)目部/物資經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理表單：CSCEC2BXN-PS-B009廢舊物資處理臺(tái)賬注：項(xiàng)目物資部應(yīng)將《廢舊物資處理申請(qǐng)單》、《廢舊物資處理記錄單》、處理過(guò)程照片、過(guò)磅單、出門條、繳款憑證、處理臺(tái)賬等廢舊物資處理過(guò)程資料按月整理成冊(cè)，一式兩份，提交區(qū)域財(cái)務(wù)中心一份，項(xiàng)目部留存一份?！斠姟吨薪ǘ治髂瞎緩U舊物資管理辦法》機(jī)械設(shè)備管理機(jī)械設(shè)備管理要求序號(hào)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位1理和按需公司物資部2設(shè)備資源按需-3按需分公司、公司/物資部分公司及公司相關(guān)部門-4場(chǎng)劃的組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)。按需產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)總工5按需安6設(shè)備使用相符，按需項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部/安-序號(hào)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位7考核系統(tǒng)。每月項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部/安全總經(jīng)理※詳見《中建二局西南公司機(jī)械設(shè)備管理辦法》。相關(guān)方物資管理發(fā)包人物資管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件1物資進(jìn)場(chǎng)日項(xiàng)目質(zhì)量部/工程師表單：CSCEC2BXN-PS-B010錄2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收日項(xiàng)目質(zhì)量部/工程師表單：CSCEC2BXN-PS-B010錄四方簽字確認(rèn)。3項(xiàng)目質(zhì)量部/部/技術(shù)總工表單：CSCEC2BXN-PS-B003分包商物資管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件1物資進(jìn)場(chǎng)7并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試日項(xiàng)目質(zhì)量部2物資驗(yàn)收日項(xiàng)目質(zhì)量部-3物資管理4物資代購(gòu)款手續(xù)按需商-5物資貯存按需項(xiàng)目工程部/責(zé)任工長(zhǎng)、技術(shù)部/技術(shù)員、安全部/安全員-6物資出場(chǎng)項(xiàng)目工程部/責(zé)任表單：CSCEC2BXN-序號(hào)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件場(chǎng)。理工長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理PS-B008出門條項(xiàng)目資產(chǎn)管理生產(chǎn)性固定資產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)性固定資產(chǎn)管理流程購(gòu)置申請(qǐng)流程擬購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況或公司發(fā)展規(guī)劃提出購(gòu)擬購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況或公司發(fā)展規(guī)劃提出購(gòu)產(chǎn)申報(bào)表》由分公司資產(chǎn)主管人員發(fā)起由分公司資產(chǎn)主管人員發(fā)起OA置審批流程，附件：新增固定資產(chǎn)申報(bào)表、固定資產(chǎn)購(gòu)置清單、三方比價(jià)會(huì)審、各單位資質(zhì)、各單位報(bào)價(jià)、乙方單價(jià)確認(rèn)書審批完成20可進(jìn)入下一步。 20可進(jìn)入下一步。20500（含報(bào)送局總部取得相關(guān)步。購(gòu)置金額大于金額大500（含可進(jìn)行下一步。合同流程資產(chǎn)使用部門提供簽訂完成合同雙方蓋章掃描件合同流程資產(chǎn)使用部門提供簽訂完成合同雙方蓋章掃描件（PDFword管理員合同審批流程完成后方可進(jìn)入下一步審批結(jié)算流程資產(chǎn)使用部門提供結(jié)算資料、新增固定資產(chǎn)申報(bào)表、新增OA產(chǎn)驗(yàn)收表（PDF）提交總部物資部資產(chǎn)管理員電子檔資料由總部物資部資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)初審，總部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員復(fù)審，復(fù)審資料合格后，總部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員出具資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)資產(chǎn)使用部門將審核完成的紙質(zhì)資料移交至總部物資部資產(chǎn)管理員處，由總部物資部資產(chǎn)管理員錄入財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)，啟動(dòng)結(jié)算審批流程結(jié)算審批流程完成后，總部物資部資產(chǎn)管理員移交紙質(zhì)資料到總部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員制證，完成后方可進(jìn)入下一步審批手續(xù)發(fā)票流程（加蓋供應(yīng)商鮮章（PDF）以及紙質(zhì)資料，由總部物資部資產(chǎn)管理員錄入財(cái)務(wù)一體化，啟動(dòng)發(fā)票流程發(fā)票審批流程完成后，總部物資部資產(chǎn)管理員移交紙質(zhì)資料到總部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員，完成后方可進(jìn)入下一步審批手續(xù)付款流程資產(chǎn)使用部門提供收據(jù)、指定收款賬戶書掃描件（PDF）以及紙結(jié)束移交紙質(zhì)資料到總部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員轉(zhuǎn)讓/報(bào)廢流程/申請(qǐng)單》OA/報(bào)告審批流程（常規(guī)），附件：轉(zhuǎn)讓/方單價(jià)確認(rèn)書（詳參《招投標(biāo)管理辦法》）、轉(zhuǎn)讓/報(bào)廢資產(chǎn)影像資料總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批（舊物資處理管理辦法》）移交轉(zhuǎn)讓/報(bào)廢請(qǐng)示報(bào)告、OA處理資料、打款證明文件到總部資產(chǎn)管理部門核查進(jìn)行財(cái)務(wù)一體化資產(chǎn)核銷結(jié)束（二）管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1購(gòu)置申請(qǐng)小完成相關(guān)審批。前分公司主管部門項(xiàng)目部2進(jìn)場(chǎng)、使用及保管--3臺(tái)賬建立確按需--4倉(cāng)儲(chǔ)管理按需項(xiàng)目各部門--5調(diào)撥按需項(xiàng)目物資部-（三）項(xiàng)目生產(chǎn)性固定資產(chǎn)范圍序號(hào)資產(chǎn)類別典型物資責(zé)任部門1施工機(jī)械序號(hào)資產(chǎn)類別典型物資責(zé)任部門2試驗(yàn)設(shè)備及儀器3運(yùn)輸設(shè)備汽車及拖掛、細(xì)心車輛、運(yùn)輸船、其他運(yùn)輸設(shè)備部4生產(chǎn)設(shè)備部※詳見《中建二局西南公司生產(chǎn)性固定資產(chǎn)管理辦法》。其他資產(chǎn)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后，項(xiàng)目主責(zé)部門資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日--臺(tái)賬建立按需--倉(cāng)儲(chǔ)管理按需項(xiàng)目各部門--物資結(jié)算/核算/采購(gòu)創(chuàng)效管理工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/崗位相關(guān)部門/崗位工作文件一、月度物資采購(gòu)對(duì)賬單項(xiàng)目物資1每月20日/物資經(jīng)-理2月度物資采購(gòu)創(chuàng)效每月20日項(xiàng)目部/物資經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理采購(gòu)創(chuàng)效表創(chuàng)效信息化系統(tǒng)3完工結(jié)算物資采購(gòu)創(chuàng)效目經(jīng)理審批確認(rèn)。后項(xiàng)目部/物資經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理表物資賬務(wù)管理項(xiàng)目物資部每月25項(xiàng)目物資部年中（終）5務(wù)資金部稽核。物資賬務(wù)資料內(nèi)容。物資資料管理物資資料范圍件材料，都應(yīng)完整地搜集起來(lái)，進(jìn)行分類、整理、歸檔保存。從工程項(xiàng)目開工至物資價(jià)款結(jié)算和賬務(wù)全部處理完畢，材料主管應(yīng)做訂成冊(cè)，做到詳實(shí)規(guī)范、妥善保管、方便查閱。物資資料分類資料內(nèi)容資料內(nèi)容資料類目XMBSSJH-07-01物資管理體系人員配備及人員分公情況明確人員配備及崗位職責(zé)和工作任務(wù)分工，建立健全項(xiàng)目物資管理制度。（紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-02項(xiàng)目成立工作小組項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一個(gè)月內(nèi)成立招投標(biāo)、物資盤點(diǎn)、廢舊物資、物資調(diào)撥、物資稽查小組，需項(xiàng)目下發(fā)紅頭文件，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各項(xiàng)參與人員組建，人員調(diào)整應(yīng)及時(shí)修改小組成員，附調(diào)整后的任命文件。（紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-03總需求計(jì)劃、月需求計(jì)劃30電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）21電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-04周需求計(jì)劃每周五編制下周計(jì)劃簽字完成存檔。（電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-05供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)考察等資料進(jìn)行存檔備查。（紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-06招投標(biāo)招標(biāo)（建立招標(biāo)臺(tái)賬，包含電子版、紙質(zhì)版原件存放）XMBSSJH-07-07物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收根據(jù)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃完成材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，建立臺(tái)賬并將影像資料、驗(yàn)收材料歸檔備查。（電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-08物資進(jìn)場(chǎng)貯存與發(fā)放建立物資材料臺(tái)賬并及時(shí)錄入廣聯(lián)達(dá)及物料通系統(tǒng)平臺(tái)。XMBSSJH-07-09物資盤點(diǎn)21（電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-10廢舊物資處理計(jì)劃根據(jù)廢舊物資處理計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的廢舊物資進(jìn)行處理，做好臺(tái)賬記錄，并留存影像資料、廢舊物資處理記錄備查。（電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）XMBSSJH-07-11剩余物資調(diào)撥計(jì)劃做好臺(tái)賬記錄，并留存影像資料、剩余物資調(diào)撥記錄備查。（電子版及紙質(zhì)版歸檔備查）物資資料整理及保管總部物資部不定期對(duì)所屬各項(xiàng)目的物資需用/資管理情況的依據(jù)。工程完工后項(xiàng)目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交公司完成定案；項(xiàng)目物資經(jīng)理是項(xiàng)目物資資料檔案編制的第一責(zé)任人。物資部門與有關(guān)單位或部門的財(cái)務(wù)、合同、簽證、報(bào)表、文件等所有收人做好收文登記記錄。材料人員崗位變動(dòng)時(shí)，物資經(jīng)理要組織好工作移交，簽署移交手續(xù)，做好資料交接記錄,確保資料的完整性。交接手續(xù)以書面形式進(jìn)行，列明移交內(nèi)容明細(xì)表，移交方、接受方、項(xiàng)目經(jīng)理、物資經(jīng)理共同簽字。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容及報(bào)送時(shí)間物資管理報(bào)表明細(xì)清單序號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表期別報(bào)送日期填報(bào)單位收表(匯總)單位備注一、局報(bào)表1月度采購(gòu)效益分析信息化樣表月報(bào)5日前各分公司公司物資部電子版2月度物資采購(gòu)情況分析表月報(bào)5日前各分公司公司物資部電子版3全國(guó)主要城市混凝土月度信息價(jià)月報(bào)5日前各分公司公司物資部電子版4全國(guó)主要城市水度信息價(jià)月報(bào)5日前各分公司公司物資部電子版5全國(guó)主要省市聯(lián)采收益及執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表月報(bào)5日前各分公司公司物資部電子版二、公司報(bào)表1廢舊物資處理臺(tái)賬半年630日、1231日各項(xiàng)目分公司匯總后報(bào)公司物資部電子版2生產(chǎn)性固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表半年630日、1231日各項(xiàng)目分公司匯總后報(bào)公司物資部電子版（部）（財(cái)務(wù)部）物資管理報(bào)表明細(xì)清單序號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表期別報(bào)送日期填報(bào)單位收表(匯總)單位備注3區(qū)域月度主要材料價(jià)格信息調(diào)研表月報(bào)每月28日前各分公司公司物資部電子版物資信息化管理OA系統(tǒng)管理（1）OA系統(tǒng)由公司科技發(fā)展部負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)工作。（2)物資相關(guān)流程說(shuō)明:①物資設(shè)備請(qǐng)示/報(bào)告流程:及公司相關(guān)人員審批;②鋁模、新型背楞、筒模需求計(jì)劃流程:適用于項(xiàng)目針對(duì)以上材料的需用計(jì)劃報(bào)審;③地磅安裝請(qǐng)示報(bào)告流程:項(xiàng)目因特殊情況暫無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)安裝地磅的,通過(guò)此流程報(bào)備;④物資設(shè)備需求計(jì)劃流程:適用于項(xiàng)目大型設(shè)備需用報(bào)審;⑤廣聯(lián)達(dá)材料管理軟件-報(bào)告審批流程:適用于新開項(xiàng)目開通系統(tǒng)權(quán)限及老項(xiàng)目系統(tǒng)特殊事項(xiàng)報(bào)審。項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)管理（1)項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)由公司科技發(fā)展部負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)工作。（2)僅用于合同錄入(資金計(jì)劃抓取)。集中采購(gòu)平臺(tái)管理（云筑網(wǎng)）培訓(xùn)、相關(guān)流程審批、集采指標(biāo)分解考核工作。集中采購(gòu)平臺(tái)管理工作嚴(yán)格按照股份公司及局相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，公司將每月對(duì)各項(xiàng)目集中采購(gòu)平臺(tái)錄入情況進(jìn)行通報(bào)。所有的物資均應(yīng)通過(guò)集采平臺(tái)完成招投標(biāo)、采購(gòu)、對(duì)賬等工作。已完成區(qū)域聯(lián)合采購(gòu)的物資，在集采平臺(tái)上直接引用區(qū)域聯(lián)采協(xié)議。實(shí)行集中采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)運(yùn)行責(zé)任制。項(xiàng)目經(jīng)理為平臺(tái)運(yùn)行工作第實(shí)到人，保證項(xiàng)目數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入。各項(xiàng)目集采平臺(tái)錄入人員負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目集采平臺(tái)各個(gè)板塊管理、信息收集。確保項(xiàng)目對(duì)賬完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成錄入；如在操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題應(yīng)反饋給公司物資部，及時(shí)解決以保證平臺(tái)正常運(yùn)行。平臺(tái)賬戶名由公司物資部統(tǒng)一設(shè)置管理，為了保障平臺(tái)信息安全性，應(yīng)及時(shí)與公司物資部聯(lián)系，以便重新分配賬號(hào)。96%2000296%的對(duì)項(xiàng)目啟動(dòng)預(yù)警。本平臺(tái)為公司重要物資信息內(nèi)容。任務(wù)管理、分供方管理及對(duì)賬單確重處，情節(jié)嚴(yán)重的將追究相關(guān)人員法律責(zé)任。廣聯(lián)達(dá)（物料通）物資系統(tǒng)管理由公司物資部負(fù)責(zé)廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)平臺(tái)維護(hù)工作。廣聯(lián)達(dá)物資管理系統(tǒng)項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理，直接責(zé)任人為物資經(jīng)理。項(xiàng)目須在物資進(jìn)場(chǎng)后24小時(shí)內(nèi)將采購(gòu)數(shù)據(jù)錄入廣聯(lián)達(dá)/物料通系統(tǒng)，對(duì)于未按時(shí)錄入的，每發(fā)現(xiàn)一次將對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、物資經(jīng)理各處罰2000元。公司物資部將不定期抽查項(xiàng)目廣聯(lián)達(dá)物資系統(tǒng)錄入情況，若發(fā)現(xiàn)未按要求錄入的情況，將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行處罰、通報(bào)或預(yù)警。本平臺(tái)為公司重要材料成本結(jié)算依據(jù)，項(xiàng)目必須按要求進(jìn)行錄入，不財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)管理項(xiàng)目按公司管理要求,25日前錄入物資相關(guān)數(shù)據(jù)。不合規(guī)行為招采管理：物資管理人員不按物資計(jì)劃采購(gòu)的。符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物資，無(wú)特殊原因未執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)的。未執(zhí)行招標(biāo)程序先進(jìn)場(chǎng)的。物資采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假、招標(biāo)過(guò)程中泄露標(biāo)底的。項(xiàng)目部將本該一次采購(gòu)的物資化整為零，或以各種不實(shí)借口規(guī)避招標(biāo)10%的（除變更洽商外）。超權(quán)限采購(gòu)的。合同管理：采購(gòu)物資、租賃周轉(zhuǎn)工具、機(jī)械設(shè)備未簽訂合同的。簽訂物資合同未評(píng)審或評(píng)審不完整的。現(xiàn)場(chǎng)管理：物資管理人員未按規(guī)定程序辦理物資收發(fā)存手續(xù)的。擅自處理工程剩余物資的。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表存在虛假、瞞報(bào)、漏報(bào)、拒報(bào)、