天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃

第5頁共7頁天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃一、項目管理模式與管理思路（一）管理模式：擬按施工總承包的方式通過在公司內(nèi)部已完成技改項目的企業(yè)，抽調(diào)籌建工程公司的專業(yè)項目管理人員及從外部招聘成熟施工管理人員，搭建專業(yè)化項目管理團隊。根據(jù)各工程的特殊性，合理搭配管理人員（了解掌握各管理人員特長，合理搭配）來提高管理效益。通過對天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)施工總承包管理，能鍛煉和培養(yǎng)一批工程公司專業(yè)管理人員。建立健全工程公司的各項管理制度，實施條塊管理職能。（二）天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理總體思路：根據(jù)2012年至2015年市場分析，結合南露天煤礦礦區(qū)整體規(guī)劃，為滿足市場需求、環(huán)保要求，南露天煤礦2013年一季度形成10.0Mt/a的生產(chǎn)規(guī)模及遠期30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的現(xiàn)代化礦區(qū)的建設目標，擬在2012年南露天煤礦開始建設千萬噸煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)，計劃在2013年一季度建成投運，并預留滿足30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的擴建空間及接口。規(guī)劃建設地面生產(chǎn)系統(tǒng)及其相關配套基礎設施，主要項目有：千萬噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場地消防水泵房、凈化水車間、臨時加工間及庫房、污水處理廠、九號聯(lián)絡路等、礦區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項目，所有項目擬在2013年3月底建成投運。依據(jù)天池能源公司2012年立項的項目，以重點工程和技術難點為切入點，以點帶面進行深入管理。筒倉是地面系統(tǒng)的重點工程，以筒倉工程管理的時間節(jié)點控制其他項目的時間節(jié)點和完成工期。地基處理是各個項目的技術難點，同時也是質量控制的重點。以各個項目的難點和重點為控制主線，全面抓好工程管理的“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”工作。確保天池能源公司2012年的各個項目按計劃完成投產(chǎn)。二、建立健全項目管理組織架構（一）項目管理人員配備根據(jù)天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)建筑規(guī)模及建設項目多元化和復雜化（總體建設規(guī)模為千萬噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場地消防水泵房、凈化水車間、臨時加工間及庫房、污水處理廠、九號聯(lián)絡路等、礦區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項目），擬計劃成立項目部，項目部擬投入管理人員21人，其中項目主管1人（項目經(jīng)理），項目技術管理1人，土建工程7人，電氣工程3人，消防、給排水、采暖工程4人，道路工程3人，工程資料、合同、信息管理2人。（二）管理人員組織架構出的基礎”的安全方針，落實“認真負責、嚴肅管理、遵章守紀、標準作業(yè)”的十六字生產(chǎn)管理的方針；2、安全生產(chǎn)的目標：杜絕死亡事故和重傷事故，重傷事故為零，輕傷事故控制在1.5‰。職業(yè)病發(fā)生率為零；3、消防目標：施工現(xiàn)場及現(xiàn)場周邊發(fā)生火災事故為零，施工人員發(fā)生火災傷亡事故為零；4、機械管理目標:機械事故為零；5、安全管理方針：安全生產(chǎn)預防為主，安全的投入是我們效益產(chǎn)生的基礎。項目管理工期目標：本項目工程量大、項目多，而且相互獨立，因此要根據(jù)現(xiàn)場實際情況，采取相應技術措施，在不影響工程進度和施工安全的情況下，根據(jù)工程特點，適當穿插交叉施工，在保證施工質量前提下，實行快速流水作業(yè)，爭取2013年12月30日入住，這是做好本工程工期管理的最終目標。四、工程管理公司與天池能源公司管理關系（一）工程管理公司項目管理小組與天池能源公司簽訂目標責任書。工程管理公司繼續(xù)深化公司“抓市場、防風險、提質量、將成本、調(diào)結構、增效益”十八字方針，發(fā)揚“三心四特五則”的企業(yè)文化，工程管理公司做好制度創(chuàng)新與完善工作，增強服務意識，提升工作效率，量化費用指標，提高執(zhí)行力，根據(jù)公司總體目標要求制定2012年天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)項目目標計劃，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂目標管理責任書，對雙方目標責任進行劃分和確認。（二）天池能源公司作為投資單位，以項目業(yè)主身份對工程管理公司進行管理。工程公司按照天池能源公司項目管理要求開展各項工作，并對天池能源公司負責。（三）天池能源公司與工程公司在項目的合作中，為甲乙方關系，天池能源公司支持工程公司發(fā)展和培養(yǎng)團隊，并為工程公司支付項目管理費用。五、工程公司項目管理培訓計劃（一）通過天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的項目管理實施，以項目為依托快速引進專業(yè)化項目管理人員，快速搭建項目管理團隊。（二）以目前公司技改部管理制度為基礎，編制完善工程公司項目管理制度，并在項目實施過程中進行完善和對項目管理人員進行培訓和宣貫，讓公司制度得以切實落實。（三）化小項目管理核算單位，以項目施工管理人員為核心進行項目細分，并以施工單位投標價為基礎，以工程預算造價規(guī)范為依據(jù)進行項目人、機、料的統(tǒng)計，在項目實施過程中由項目施工管理人員進行監(jiān)督落實，切實控制投資風險。六、工程公司項目取費及資金管理規(guī)劃1、項目施工總承包取費根據(jù)2012年技項目整體規(guī)劃方案測算項目總投資預計為:33855.20萬元，其中2011年已進行鐵路裝車系統(tǒng)立項，立項金額3750萬元，故減去此項費用，總投資為30105.2萬元；其中設備采購12443.39萬元；安裝費用預計為：2855.99萬元；土建工程費預計為：17505.49萬元；其他工程費用預計為：1050.33萬元。（通過對大宗材料采購，部分分部工程單獨招標來降低成本。）天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)（以下簡稱生產(chǎn)系統(tǒng)）總投資30,105.20萬元,計劃新增產(chǎn)能及產(chǎn)量1000萬噸/6億元，其中設備采購12443.39萬元；安裝費用預計為：2855.99萬元；土建工程費預計為：17505.49萬元；其他工程費用預計為：1050.33萬元。結合工程公司2012年企業(yè)資質情況和綜合能力，工程公司承接天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)土建業(yè)務的施工總承包，生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)項目收入17,505.49萬元，實現(xiàn)項目利潤434.49萬元。收益明細如下： 單位：萬元主要項目金額備注1、主營業(yè)務收入17,505.492、營業(yè)稅金及附加588.18按營業(yè)稅3%，教育附加及城建稅按營業(yè)稅額的12%計提3、主營業(yè)務成本16,482.81其中：主要材料11,378.57輔助材料4,288.85除土建主要材料外的輔材、設備等人工工資467.00工資、福利、獎金折舊124.00車輛折舊及公共設施分攤車輛費用85.00車輛人員工資及燃油費辦公費64.40現(xiàn)場人員日常辦公費其他75.00業(yè)務招待、差旅費、伙食補助等4、項目利潤434.492、工程資金管理規(guī)劃2.1、工程公司根據(jù)施工單位上報工程進度完成