出差管理制度

出差管理制度1.目的：為進一步規(guī)范公司員工的出差管理，有效控制經(jīng)營費用，本著既合理、節(jié)約，又不影響工作的原則，特制定本制度。2.出差定義：本制度中的出差，是指離開公司所在城市，辦理與公司業(yè)務(wù)有關(guān)或經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意辦理的其他事務(wù)的活動。3.適用范圍：集團各部門、各子公司的全體員工及外聘人員。4.出差管理涉及范圍：出差計劃與申請、費用與標準、出差管理、借支與報銷。4.1出差計劃與申請4.1.1公司員工出差原則上應(yīng)制訂出差計劃，計劃應(yīng)明確出差的目的和要求。4.1.2公司員工出差，均須填寫《出差申請單》（見附件1），并按以下權(quán)限審批：4.1.2.1總經(jīng)理出差，各公司綜管部備案，并報集團人力資源部備案。4.1.2.2部門主管及以上人員出差，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準。4.1.2.3部門主管以下員工出差，由部門負責人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。因工作需要，確需到國外出差的，由經(jīng)辦部門提出申請，編制詳細的出差計劃，明確任務(wù)和目的，報公司總經(jīng)理審批。4.1.3對臨時要求出差的，各部門負責人應(yīng)認真審核，出差的審批程序及權(quán)限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的，可用電話方式請示，得到同意后，可先出差，后補辦手續(xù)。4.1.4除公司高層經(jīng)營管理人員外其他員工出差前應(yīng)到各子公司辦公室辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。4.2費用與標準4.2.1出差費用包括以下內(nèi)容：4.2.1.1交通費用（公路、鐵路、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的出租車費用等）。4.2.1.2食宿費用（住宿、用餐）。4.2.1.3公雜費用（傳真、復(fù)印等雜費）。4.2.2員工出差按以下標準報銷費用：出差費用標準表

總經(jīng)理副總經(jīng)理及總助部門經(jīng)理員工食宿費用600元/人*天500元/人*天400元/人*天300元/人*天出差機票經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙出差高鐵/動車商務(wù)座/一等座一等座二等座二等座市內(nèi)交通費出租車出租車出租車出租車、地鐵

備注：1.出差餐費在不超標的情況下實報實銷。食宿費用包含住宿費和餐飲費。2.公司領(lǐng)導(dǎo)以下人員如兩人以上出差可同住宿時可以上靠其中較高級標準的標準間。3.特殊情況由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.2.3出差費用特殊標準（按實報銷人員除外）：4.2.3.1住宿：住宿費多不補，少不退，憑發(fā)票核報。多人共同出差時，應(yīng)本著節(jié)約的原則，兩人合住一室。由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的，不享受住宿費報銷待遇；如夜間在長途交通工具上度過的，不計入住宿的天數(shù)。4.2.3.2市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的，應(yīng)按實予以扣減。4.2.3.3長途交通工具：總經(jīng)理及以上管理人員出差，交通工具自選；部門經(jīng)理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機（經(jīng)濟艙），但應(yīng)盡量節(jié)儉；其他人員因工作需要需乘坐飛機的，應(yīng)報總經(jīng)理批準后，方可乘坐。因工作需要，領(lǐng)導(dǎo)的隨行人員中可有一人享受與隨行領(lǐng)導(dǎo)相同待遇。4.2.4凡公司派往外地學(xué)習、培訓(xùn)、參觀、參加會議，對方已免費提供食、宿、市內(nèi)交通工具的，或食、宿、市內(nèi)交通費用已計入相關(guān)費用中的，則不再享受相關(guān)待遇。4.2.5到國外出差的，國內(nèi)行程中的差旅費按國內(nèi)出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據(jù)具體情況由公司總經(jīng)理審定。4.2.6凡超出以上出差費用標準的，超出部分均由當事人自理，特殊情況應(yīng)說明原因，并報總經(jīng)理批準后，方可報銷。4.2.7出差期間宴請客戶需由各公司總經(jīng)理批準后方可報銷招待費用。4.3出差管理4.3.1公司員工出差前，應(yīng)做好出差行程的安排工作，明確出差的任務(wù)和要求，準備好出差所需的文件、資料等。4.3.2出差員工應(yīng)隨時與公司保持聯(lián)系，并經(jīng)常、及時地將任務(wù)完成情況用最有效、最經(jīng)濟的方式向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報，遇到重大、重要的情形變化，應(yīng)做好詳細記錄，并迅速向直接領(lǐng)導(dǎo)報告。4.3.3出差員工應(yīng)嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作，努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的，應(yīng)向直接領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準后，按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務(wù)或確信已無法完成任務(wù)的，應(yīng)在請示領(lǐng)導(dǎo)后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事宜或借機旅游。4.3.5公司員工出差辦理重大或重要事務(wù)、外出調(diào)研、學(xué)習培訓(xùn)、參加會議以及到國外出差的，回公司后，應(yīng)及時寫出工作匯報或?qū)W習培訓(xùn)心得交直接領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.3.6國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務(wù)，由各公司綜合管理部協(xié)助辦理。4.4借支與報銷4.4.1出差員工需借支差旅費的，應(yīng)填寫《借款單》，與《出差申請單》同時報批，其程序與權(quán)限與出差申請相同。4.4.2出差返回后，應(yīng)在7個工作日內(nèi)憑《出差申請單》到公司財務(wù)管理部辦理報銷手續(xù)，不能按時報銷的，應(yīng)向財務(wù)管理部說明原因，否則不予報銷。4.4.3報銷時，應(yīng)填寫《報銷單》。部門負責人以下人員，由部門負責人簽字后，送公司分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理審批后至財務(wù)部審核報銷；部門負責人及以上人員由公司總經(jīng)理審批后至財務(wù)部審核報銷。5.附則本制度由集團辦公室負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。如因特殊情況需參照執(zhí)行的子公司，應(yīng)將報銷標準報集團辦公室備案。附件1、出差申請單2、出差管理流程圖

附件1出差申請單申請部門

申請日期

出差人姓名

出差人職位

出差地點

差旅費預(yù)算

擬出差時間年月日至年月日共天出差事由（如參加會議須附通知或邀請函）

部門領(lǐng)導(dǎo)意見

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

集團總裁/子公