履約專項(xiàng)檢查表

履約專項(xiàng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查明細(xì)檢查情況一、項(xiàng)目總體履約情況1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)是否健全，項(xiàng)目經(jīng)理到崗履職（組織機(jī)構(gòu)圖，職責(zé)分工，項(xiàng)目經(jīng)理任命文件）2制度建立項(xiàng)目管理制度健全，滿足項(xiàng)目部實(shí)際管控需求（管理制度匯編）3管理流程項(xiàng)目部管理流程清晰，節(jié)點(diǎn)明確4履約評(píng)價(jià)業(yè)主滿意度（相關(guān)評(píng)比排名，投訴、處罰等）5內(nèi)部檢查合同簽約法人單位對(duì)項(xiàng)目部的檢查情況（相關(guān)檢查記錄、整改問題清單、整改情況）6文明施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況（滿足相關(guān)規(guī)范要求，現(xiàn)場(chǎng)形象整潔、衛(wèi)生，物資擺放有序，工作秩序井然）7項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃的實(shí)際執(zhí)行情況8資源配置現(xiàn)場(chǎng)資源配置是否滿足實(shí)際要求（人、材、機(jī)）二、進(jìn)度管理1完成情況總進(jìn)度、年進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際完成情況2計(jì)劃編制與審批進(jìn)度計(jì)劃的是否滿足要求（至少按月編制、下達(dá)）、是否履行相應(yīng)審批手續(xù)3進(jìn)度分析是否有進(jìn)度分析總結(jié)報(bào)告（月或季），是否及時(shí)糾偏，是否制定工期保障措施4關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵線路工期是否可控，里程碑節(jié)點(diǎn)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)5進(jìn)度計(jì)劃考核相關(guān)方（業(yè)主、監(jiān)理、政府）對(duì)進(jìn)度是否滿意，檢查考核情況三、質(zhì)量管理1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系及相關(guān)制度是否完善2組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，人員任命及職責(zé)分工是否明確3質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量控制目標(biāo)是否明確，有創(chuàng)優(yōu)任務(wù)的工程有無相關(guān)配套方案4按圖施工現(xiàn)場(chǎng)是否按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求施工5質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量培訓(xùn)等是否按計(jì)劃執(zhí)行，工作質(zhì)量是否滿足要求6質(zhì)量檢查與考核質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核是否按規(guī)定及時(shí)開展，問題整改是否到位7質(zhì)量隱患地方政府及行業(yè)主管部門在項(xiàng)目檢查中有無重大質(zhì)量隱患四、技術(shù)管理1組織機(jī)構(gòu)技術(shù)管理體系健全，機(jī)構(gòu)明確，責(zé)任到人2施工組織設(shè)計(jì)檢查項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批及落實(shí)工作3專項(xiàng)方案重大專項(xiàng)技術(shù)方案是否按程序編制、審批和論證，技術(shù)交底是否按規(guī)定組織，現(xiàn)場(chǎng)是否按照方案施工4圖紙會(huì)審是否按規(guī)定進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，有無審查記錄5監(jiān)控量測(cè)施工監(jiān)控量測(cè)工作（重點(diǎn)查分級(jí)預(yù)警、分析、處置、恢復(fù)等閉環(huán)管理）6技術(shù)資料歸檔施工記錄、竣工資料編制情況（工程日志、圖紙審查、試驗(yàn)檢驗(yàn)、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更、檢驗(yàn)批等是否規(guī)范）7四新技術(shù)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用情況（已采用的“四新”技術(shù)所取得的效果以及與預(yù)期相比；下步擬采用的“四新技術(shù)”計(jì)劃）五、科研與成果管理1科研立項(xiàng)項(xiàng)目科研立項(xiàng)情況（立項(xiàng)報(bào)告的編制、評(píng)審、批復(fù)）2科研計(jì)劃科研計(jì)劃完成情況（中間成果或資料）3指標(biāo)完成情況科研考核技術(shù)指標(biāo)完成情況(科研成果報(bào)告、論文、專利以及工法)4經(jīng)費(fèi)使用科研經(jīng)費(fèi)使用情況（科研合同經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際發(fā)生對(duì)比）5科研獲獎(jiǎng)科研成果獲獎(jiǎng)情況6科研成果科研成果獲獎(jiǎng)資料報(bào)送、歸檔情況六、信息化管理1PRP管理項(xiàng)目是否應(yīng)用PRP系統(tǒng)管理（嚴(yán)禁線上線下兩張皮）2PRP應(yīng)用PRP系統(tǒng)主要模塊應(yīng)用效果和應(yīng)用質(zhì)量（數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性，流程完整性）3建議PRP系統(tǒng)應(yīng)用中存在的問題及建議4其他項(xiàng)目其他信息化技術(shù)應(yīng)用情況七、疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)1 疫情防控是否制定疫情防控專項(xiàng)措施，是否按照疫情防控專項(xiàng)措施執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)、民工生活營(yíng)地、項(xiàng)目辦公區(qū)、生活營(yíng)地、食堂等人員密集場(chǎng)所防疫消殺未開展情況重點(diǎn)崗位疫苗接種情況（按照屬地要求，應(yīng)接盡接）2工期影響疫情對(duì)工期影響采取的措施、對(duì)策3與相關(guān)方溝通與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方關(guān)于疫情損失溝通情況4資料收集疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)資料、證據(jù)收集，資料整理及立專項(xiàng)資料檔案建立情況八、安全管理1文件貫徹股份公司安全文件貫徹落實(shí)情況2四個(gè)責(zé)任體系四個(gè)責(zé)任體系各級(jí)責(zé)任人是否明確，全員崗位安全履職清單是否建立，是否按要求履職3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置安委會(huì)設(shè)置、安全總監(jiān)配備、安全管理部門設(shè)置，專職安全管理人員配置及特種作業(yè)人員持證上崗情況4應(yīng)急管理是否建立