設(shè)計(jì)變更管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)設(shè)計(jì)變更管理制度范本第一章總則第一條為規(guī)范和管理組織內(nèi)的變更過(guò)程，保證變更的合理性、有效性和規(guī)范性，制定本制度。第二條變更管理是指根據(jù)業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)組織內(nèi)各種變更進(jìn)行全面管理和控制的一系列管理活動(dòng)。第三條本制度適用于組織內(nèi)所有與變更相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)等。第四條變更管理應(yīng)遵循科學(xué)、公正、公平、透明的原則，確保變更決策的正確性和合法性。第二章變更管理流程第五條變更管理流程包括變更申請(qǐng)、變更評(píng)審、變更授權(quán)、變更實(shí)施和變更驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。第六條變更申請(qǐng)是指根據(jù)需求或問(wèn)題，提交給變更管理團(tuán)隊(duì)的變更請(qǐng)求。第七條變更評(píng)審是指對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估、審查和決策的過(guò)程。第八條變更授權(quán)是指對(duì)通過(guò)變更評(píng)審的變更請(qǐng)求進(jìn)行批準(zhǔn)、授權(quán)和指派相應(yīng)資源的過(guò)程。第九條變更實(shí)施是指根據(jù)變更計(jì)劃，對(duì)批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求進(jìn)行具體實(shí)施的過(guò)程。第十條變更驗(yàn)證是指對(duì)已實(shí)施的變更進(jìn)行檢查、測(cè)試和確認(rèn)的過(guò)程。第三章變更管理職責(zé)第十一條變更管理團(tuán)隊(duì)的主要職責(zé)包括變更申請(qǐng)的接收、變更評(píng)審的組織和變更授權(quán)的執(zhí)行等。第十二條變更提出人應(yīng)正確填寫變更申請(qǐng)，提供必要的附件和信息，配合評(píng)審和授權(quán)等過(guò)程。第十三條變更評(píng)審人員應(yīng)依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估、審查和決策，并及時(shí)反饋結(jié)果。第十四條變更授權(quán)人員應(yīng)根據(jù)變更評(píng)審的結(jié)果，對(duì)通過(guò)評(píng)審的變更請(qǐng)求進(jìn)行授權(quán)和指派相關(guān)資源。第十五條變更實(shí)施人員應(yīng)根據(jù)變更計(jì)劃，組織和實(shí)施批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求，確保變更的正確執(zhí)行。第十六條變更驗(yàn)證人員應(yīng)對(duì)已實(shí)施的變更進(jìn)行測(cè)試、檢查和確認(rèn)，以驗(yàn)證變更的有效性和正確性。第十七條變更管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，改進(jìn)工作流程，提高變更管理的效率和質(zhì)量。第四章變更管理的原則第十八條變更管理應(yīng)遵循以下原則：1.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：變更管理應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，權(quán)衡變更的利弊和風(fēng)險(xiǎn)，確保變更的安全性和可行性。2.流程驅(qū)動(dòng)原則：變更管理應(yīng)建立完整的流程和規(guī)范，確保變更的有序進(jìn)行，減少錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)。3.知識(shí)管理原則：變更管理應(yīng)積極提取和總結(jié)變更經(jīng)驗(yàn)，形成知識(shí)庫(kù)，為后續(xù)變更提供參考和借鑒。4.溝通協(xié)調(diào)原則：變更管理應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門和人員的溝通和協(xié)調(diào)，確保變更的順利進(jìn)行。第五章變更管理的制度建設(shè)第十九條變更管理制度應(yīng)包括制度架構(gòu)、流程管理、資源配置、信息反饋等方面的內(nèi)容。第二十條制度架構(gòu)主要包括制度目標(biāo)、制度職責(zé)、制度流程、制度制度的規(guī)定等。第二十一條流程管理主要包括流程圖繪制、流程節(jié)點(diǎn)與關(guān)聯(lián)的定義、流程控制方式的規(guī)定等。第二十二條資源配置主要包括人力資源、物力資源和信息資源的配置和管理。第二十三條信息反饋主要包括變更申請(qǐng)、變更評(píng)審、變更授權(quán)、變更實(shí)施和變更驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的信息反饋。第六章變更管理的監(jiān)督與評(píng)估第二十四條監(jiān)督與評(píng)估是對(duì)變更管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估的過(guò)程，主要包括檢查、審計(jì)和評(píng)估等活動(dòng)。第二十五條變更管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期檢查變更管理的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。第二十六條內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)變更管理進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)，并提出整改建議。第二十七條績(jī)效評(píng)估部門應(yīng)對(duì)變更管理團(tuán)隊(duì)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估和考核，以促進(jìn)變更管理的持續(xù)改進(jìn)。第七章附則第二十八條本制度經(jīng)組織內(nèi)部批準(zhǔn)后生效，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和調(diào)整。第二十九條變更管理