DB64-T 1834-2022 化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南

ICS

71.020CCS

G

09

64

DB

64/T

1834—2022化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南Construction

the

system

screening

and

of

industry

risks

of

實施寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 發(fā)

布DB

1834—2022 本文件按照GB/T

1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則

第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由寧夏回族自治區(qū)安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會提出并歸口。本文件起草單位：寧夏石化銀駿安全技術(shù)咨詢有限公司、寧夏回族自治區(qū)標準化院。本文件主要起草人：馬瑩、王林濤、王舒荷、華龍、馬會濤、劉雪東、黃曉娟。DB

1834—20221范圍評估、隱患治理、隱患考評和審核、培訓(xùn)、溝通、偏離。本文件適用于寧夏回族自治區(qū)化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

企業(yè)職工傷亡事故分類3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。安全生產(chǎn)事故隱患

danger

accident

production

safety產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或者導(dǎo)致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患 general

accident

hazard危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改排除的隱患。較大事故隱患危害和整改難度較大，在短期內(nèi)能夠整改排除的隱患。重大事故隱患 potential

for

major

排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。4 基本要求機構(gòu)健全4.1.1化工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確責任部門和責任人，企業(yè)主要負責人對本單DB

1834—2022部門和單位負責組織職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.1.2 生產(chǎn)主管部門負責生產(chǎn)、技術(shù)事故隱患整改前的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，以及相關(guān)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，制定事故隱患整改方案。4.1.3設(shè)備管理部門負責建立設(shè)備事故隱患整改前的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，制定設(shè)備事故隱患整改方案。4.1.4 規(guī)劃計劃主管部門負責事故隱患整改投資項目的立項并及時納入投資計劃。4.1.5 基建主管部門負責事故隱患整改施工質(zhì)量管理，組織項目竣工驗收工作。4.1.6 安全主管部門負責組織事故隱患的調(diào)查和評估，編制事故隱患整改計劃，建立各類事故隱患動態(tài)臺帳，督查事故隱患整改。4.1.7 其它部門應(yīng)按安全生產(chǎn)職責要求，負責分管工作范圍內(nèi)事故隱患整改的相關(guān)工作。全員參與營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5 體系的建設(shè)基礎(chǔ)信息調(diào)查體系建設(shè)應(yīng)在全面收集、整理、分析化工企業(yè)單位相關(guān)信息的基礎(chǔ)上進行，應(yīng)收集信息一般包括：a)

化工生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；b)

化工生產(chǎn)經(jīng)營單位的組織特點；c)

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置與人員配備；d)

安全生產(chǎn)責任制、安全管理規(guī)章制度與操作規(guī)程；e)

化工企業(yè)安全生產(chǎn)重大危險源、危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學(xué)品的管控現(xiàn)狀；f)

企業(yè)中涉及重點監(jiān)管危險化工工藝和金屬有機物合成反應(yīng)的間歇和半間歇反應(yīng)，開展反應(yīng)安全風險評估情況；g)

化工企業(yè)使用政府建立的安全生產(chǎn)信息管理平臺，安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的相關(guān)信息；h)

化工企業(yè)危險源辨識及風險管控清單；i)

化工企業(yè)曾發(fā)生過的生產(chǎn)安全事故、事件。體系策劃隱患排查治理體系策劃主要包括：a)

成立組織機構(gòu)，落實人員、明確分工；b)

生產(chǎn)經(jīng)營單位基礎(chǔ)信息收集、梳理、分析；c)

編寫體系創(chuàng)建方案；d)

確立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理程序（流程）、方法；e)

確立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理范圍、周期；f)

事故隱患排查與評估；g)

事故隱患治理；h)

文件管理；i)

信息化建設(shè)；j)

持續(xù)改進。DB

1834—2022體系建設(shè)隱患排查治理體系（體系構(gòu)成可見附錄A）：a)

過正式文件下發(fā)；b)

制度；c)

確立隱患排查工作分工及要求：1)

隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負責體系創(chuàng)建及運行工作的組織及協(xié)調(diào)。2)

領(lǐng)導(dǎo)小組中的最高管理者對本單位隱患排查治理工作全面負責。負責組織隱患排查治理3)

領(lǐng)導(dǎo)小組中的分管安全負責人負責監(jiān)督檢查隱患排查治理制度的落實和重大隱患治理前及治理過程中防范措施的落實，負責組織專題會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的檢查、考核驗證。4)

故隱患整改方案的制定及整改落實情況的評估驗收。5) 方案的制定和落實，負責問題的匯總和上報。6)

監(jiān)督本班組的隱患排查治理工作開展和問題的上報。d)

作的實施，并定期組織隱患排查治理工作檢查，保存相關(guān)記錄，明確持續(xù)改進及獎懲。6 過程與管理事故隱患排查與評估6.1.1 編制隱患排查清單單。清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。6.1.1.1 基礎(chǔ)類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見，附錄A。至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法、實際情況、結(jié)論、組織級別/頻次等信息。6.1.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，見附錄B。至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法、實際情況、結(jié)論、組織級別/頻次等信息。6.1.2 確定排查項目DB

1834—2022患。6.1.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括但不限于以下方面問題或缺陷：——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)責任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——安全操作規(guī)程；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——變更管理；——相關(guān)方安全管理；——檢維修管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。6.1.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括但不限于以下方面問題或缺陷：——區(qū)域位置和總圖布置；——工藝；——設(shè)備；——電氣系統(tǒng)；——儀表系統(tǒng)；——危險化學(xué)品管理；——從業(yè)人員操作行為；——儲運系統(tǒng)；——公用工程；——消防系統(tǒng)。6.1.3 事故隱患排查方式——日常事故隱患排查；——綜合性事故隱患排查；——專業(yè)性事故隱患排查；——季節(jié)性事故隱患排查；——重大活動及節(jié)假日前事故隱患排查；——事故類比隱患排查；——其他方式。6.1.4 事故隱患排查頻次DB

1834—2022關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查，及時發(fā)現(xiàn)并報告事故隱患。6.1.4.1 企業(yè)基層班組每天對當班發(fā)現(xiàn)的隱患進行處理、匯報、記錄，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。6.1.4.2 企業(yè)基層車間應(yīng)當結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次事故隱患排查。6.1.4.3 企業(yè)分廠應(yīng)當根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次事故隱患排查，重大活動及節(jié)假日前應(yīng)當進行一次事故隱患排查。6.1.4.4 企業(yè)至少每半年開展一次綜合性事故隱患排查，重大活動及節(jié)假日前應(yīng)當進行一次事故隱患排查。6.1.4.5 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源的“兩重點一重大”危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)，應(yīng)當每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。6.1.4.6 當出現(xiàn)以下情形時，企業(yè)應(yīng)當及時組織事故隱患排查：——頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或者原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——區(qū)域位置、物料介質(zhì)、工藝技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數(shù)等發(fā)生重大改變的；——國家、地方政府有明確要求或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；——發(fā)生安全環(huán)保事故或者獲知同類企業(yè)發(fā)生安全環(huán)保事故的；——氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.1.4.7 企業(yè)各基層單位應(yīng)當采用日常事故隱患排查、專項事故隱患排查和綜合性檢查等方式開展事

C檔案的基礎(chǔ)資料，上報企業(yè)安全主管部門備案。6.1.5 事故隱患評估6.1.5.1 企業(yè)各基層單位應(yīng)當成立事故隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組，負責評估分級工作。評估分級可采用風險矩陣（附錄

E）評價法進行。事故隱患的治理依據(jù)事故隱患對應(yīng)等級落實到企業(yè)相關(guān)部門。——企業(yè)班組級風險值

1～3

分；——企業(yè)車間級風險值

4～8

分；——企業(yè)分廠級風險值

9～12

分；——企業(yè)級風險值

～

分；——重大事故隱患風險值

20

分以上。6.1.5.2企業(yè)應(yīng)成立事故隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，生產(chǎn)主管部門、機動主管部門、安全主管部門和事故隱患所在基層單位主管領(lǐng)導(dǎo)和主管技術(shù)人員參加，對上報的分廠級及以上事故隱患進行評估分級，重大安全生產(chǎn)事故隱患應(yīng)編制評估報告。6.1.5.3重大安全生產(chǎn)事故隱患評估報告應(yīng)當包括以下內(nèi)容：——事故隱患現(xiàn)狀；——事故隱患形成原因；——事故發(fā)生概率、影響范圍及嚴重程度；——事故隱患風險等級；——事故隱患治理難易程度分析；——事故隱患治理方案。事故隱患治理6.2.1 責任劃分DB

1834—20226.2.1.1 屬地單位負責對班組級、車間級和分廠級隱患組織治理。6.2.1.2 企業(yè)級隱患和重大隱患中，設(shè)備隱患由設(shè)備主管部門負責組織治理；工藝隱患由生產(chǎn)主管部門負責組織治理；安全環(huán)保類隱患由安全主管部門組織治理。6.2.2治理監(jiān)察6.2.2.1 重大安全生產(chǎn)事故隱患治理計劃下達后，應(yīng)嚴格按照重大事故隱患治理方案組織實施。項目的招投標、合同簽訂、物資采購、施工管理、資金使用、變更管理等工作嚴格按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2.2.2各級督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當通過召開專題會議、現(xiàn)場檢查等方式督辦安全生產(chǎn)事故隱患治理項目，掌握治理工作進展情況。

安全主管部門定期通報企業(yè)級和重大隱患治理情況。6.2.2.3 因存在重大安全生產(chǎn)事故隱患被地方政府有關(guān)部門責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的，治理的行政機關(guān)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)批準后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。6.2.3 監(jiān)控措施6.2.3.1 各基層單位對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不能立即治理的，應(yīng)當制定和落實監(jiān)控措施。6.2.3.2 分廠級、企業(yè)級和重大隱患監(jiān)控措施上報主管部門審批后，報安全主管部門備案，并告知崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。6.2.3.3 監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)：——保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運轉(zhuǎn)所需的條件；——提出對生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施監(jiān)測檢查的要求；——制定針對潛在危害及影響的防范控制措施；——編制應(yīng)急預(yù)案并定期進行演練；——明確監(jiān)控程序、責任分工和落實監(jiān)控人員；——設(shè)置明顯標志，標明事故隱患風險等級、危險程度、治理責任、期限及應(yīng)急措施。6.2.4 組織實施6.2.4.1 企業(yè)級和重大隱患治理項目由責任單位組織實施，成立隱患治理項目小組，編制整改方案，并報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。安全主管部門跟蹤監(jiān)督隱患治理情況。6.2.4.2 分廠級隱患治理項目由屬地單位組織實施，成立隱患治理項目小組，與相關(guān)部門協(xié)商編制整改方案，報主管部門審批后實施。6.2.4.3 車間級和班組級隱患屬地單位立即組織治理。6.2.4.4 重大事故隱患治理做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。治理方案主要包括以下內(nèi)容：——事故隱患基本情況，包括事故隱患部位、現(xiàn)狀和治理的必要性；——治理的目標和任務(wù)；——治理采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負責治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全控制措施和應(yīng)急預(yù)案。6.2.5 治理資金6.2.5.1 隱患治理費用列入企業(yè)投資計劃和檢維修計劃中執(zhí)行。DB

1834—20226.2.5.2 禁止下列項目擠占事故隱患治理資金：——新建、改建、擴建項目的安全環(huán)保設(shè)施，以及投產(chǎn)運行

3

年以內(nèi)的新建、改建、擴建項目產(chǎn)生的事故隱患；——與事故隱患無關(guān)的搭車、擴能增容和技術(shù)改造；——借事故隱患治理新建建（構(gòu)）筑物、新建裝置設(shè)施、購置更新生產(chǎn)設(shè)備等；——新增工業(yè)電視、警示標識等；——購置勞動防護用品用具、消防器材等；——安全環(huán)保評價、等級評定、檢測檢驗、體系推進、信息系統(tǒng)建設(shè)等。6.2.6安全防范措施6.2.6.1 在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6.2.6.2 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本標準的要求測等安全措施，并及時向地方政府報告。6.2.7 治理驗收6.2.7.1 分廠級、企業(yè)級事故隱患治理項目完成后，項目實施主管部門應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定組織驗收。驗收合格后的事故隱患治理項目應(yīng)當及時銷項。6.2.7.2 重大事故隱患按照相關(guān)規(guī)定上報所在地人民政府。治理項目完成后，項目實施主管部門應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定組織驗收。驗收合格后的事故隱患治理項目應(yīng)當及時銷項。6.2.7.3 事故隱患治理項目驗收時，項目實施主管部門應(yīng)當嚴格執(zhí)行“五不驗收”，即：項目變更不收、違反事故隱患治理原則搭車和擴能的項目不驗收、項目竣工不進行效果評價不驗收。7 文件管理生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)完整保存的文件、過程資料與數(shù)據(jù)信息。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺帳；——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。8 信息化建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)統(tǒng)一使用政府建立的安全生產(chǎn)信息管理平臺，按照要求錄入化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的相關(guān)信息，并動態(tài)更新。9 持續(xù)改進DB

1834—2022獎懲措施9.1.1 對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績突出，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)給予表彰和獎勵。9.1.2

D置，并督促組織整改。9.1.3 員的責任。9.1.4對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認真的，導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人的責任。9.1.5 對存在重大事故隱患沒有整改或整改資金不落實的企業(yè)，不批準立項新項目（工程）。審核隱患排查治理組織專項審核。培訓(xùn)本指南由企業(yè)安全主管部門負責組織培訓(xùn)，相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。溝通本指南應(yīng)在企業(yè)范圍內(nèi)進行溝通，對各自掌握的信息進行交流，收集改進建議意見。偏離企業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)在執(zhí)行時發(fā)生的偏離，應(yīng)報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年。DB

1834—202